保山市隆阳区幼儿园2022年预算公开

监督索引号53050200336004800000

保山市隆阳区幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区幼儿园2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《隆阳区机构编制委员会办公室关于下达隆阳区教育局事业编制总量控制数的通知》（隆机编办〔2009〕7号）精神，结合本单位实际、制定本方案。主要职责是：

1.认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育、促进其身心和谐发展。

2.主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识、共同担负教育幼儿的任务。

3.为家长参加工作，学习提供便利条件。

4.以游戏为基本活动，离教育于各项活动之中，创设教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。

5.切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

6.承办教育行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区幼儿园编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，设置内设机构3个，包括：办公室、后勤、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.幼儿园管理体系建设目标：《保山市集团化幼儿园办园的实践研究——以隆阳区幼儿园为例》，完成幼儿园集团化办园管理体系。

2.党建管理工作目标：一是建“五强五好”党支部。二是培养“四讲四有”好党员。三是加强队伍建设，培养四有好老师，教职工违规违纪案件零。

3.安全卫生工作目标：一是安全责任事故零；二是突发公共卫生事件零；三是卫生保健：幼儿身高、体重、血色素等各项指标达均值以上人数50%；家长对幼儿园和教师的满意率95%以上；

4.教育科研工作目标：一是开展数学和语言两个领域的活动研究，形成小、中、大班两个领域的课程体系。二是以级组为单位申报四个“十四五”规划课题，培养研究型的培训者队伍。三是完成100个微视频录制。四是完成200篇论文，并参赛，6篇论文发表。

5.精准扶贫成功巩固目标：完善建档立卡户和困难儿童资助工作、保证挂包帮、走转访工作任务的完成。

6.示范辐射工作目标：一是到十个乡镇送教。二是接待两个乡镇幼儿教师跟岗培训。三是接待200名学生的培训学习。

7.申报工作目标：做好申报云南省现代教育示范幼儿园准备工作。

8.新园项目建设目标：协助好各部门做好象山园、永昌园、兰城园、白塔园4所幼儿园筹集工作，按时开学。

9.2022年招生工作目标：完成12所幼儿园2800名幼儿的招生任务。

10.教师建设目标：新招聘幼儿教师180人。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,658.88万元，其中：一般公共预算1,559.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入99.31万元。

与上年对比增加209.65万元，增幅14.67%。主要原因是①工资福利、公务费增加48.99万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.58万元；③事业单位离退增加1.06万元；④机关事业单位职业年金缴费支出增加66.00万元；⑤其他社会保障和就业支出减少0.15万元；⑥行政医疗、公务员医疗减少1.98万元；⑦其他收入增加99.31万元，主要为非税专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,559.57万元，其中：本年收入1,559.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,559.57万元（本级财力1,559.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加110.34万元，增幅7.61%。主要原因是①工资福利、公务费增加48.99万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.58万元；③事业单位离退增加1.06万元；④机关事业单位职业年金缴费支出增加66.00万元；⑤其他社会保障和就业支出减少0.15万元；⑥行政医疗、公务员医疗减少1.98万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,658.88万元。一般公共预算财政拨款安排支出1,559.57万元，其中：基本支出1,559.57万元，与上年对比减少110.34万元，增幅7.61%，主要原因是①工资福利、公务费增加48.99万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.58万元；③事业单位离退增加1.06万元；④机关事业单位职业年金缴费支出增加66.00万元；⑤其他社会保障和就业支出减少0.15万元；⑥行政医疗、公务员医疗减少1.98万元。项目支出0万元，与上年保持一致。其他支出增加99.31万元，主要为非税专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育1,172.24万元，主要用于教职工工资福利支出和工会经费支出；

2.2080502事业单位离退休1.06万元，主要用于退休人员公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出事业单位离退休－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出168.31万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出66.00万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出休－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出7.02万元，主要用于教职工失业保险缴费；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出90.86万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出53.08万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.00万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

保山市隆阳区幼儿园2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2021年和2022年我部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区幼儿园共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区幼儿园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区幼儿园属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区幼儿园资产总额1,871.63万元，其中，流动资产527.73万元，固定资产1,343.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加361.34万元，其中流动资产增加308.71万元，固定资产增加52.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200336004800111