保山市第三中学2022年预算公开

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保山市第三中学2022年预算公开目录

 

第一部分保山市第三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市第三中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市第三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市第三中学主要职责是：

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。

2.负责对本校工作进行调查研究，为校长对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出本校改革与发展战略和事业发展规划。

3.负责本校二级领导班子队伍建设。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。

4.指导本校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。

5.综合管理和指导协调本校基础教育工作，积极采取措施发展教育事业。

6.加强对本校管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

7.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市第三中学部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：校长办公室，党支部书记办公室，行政办公室，政教处，教导处，总务处、创安办、七个职能机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强师德建设，提高教师职业道德，强化党员教师的示范引领作用，落实党员教师带头上示范观摩课。先从支部书记、教学副校长、教导主任、党员骨干（9个主持人）开始每人每学期至少上一节示范观摩课，通过精心准备、示范分享、交流学习促进全体教师共同发展、共同进步，提升教师的爱岗敬业精神。

2.加强校本培训，提高教师文化素质和业务能力。作为书记、校长的我，要加大校本培训的力度，使教师学习先进的教学理念和先进的经验做法。以课堂为主阵地，在实践中进行课改研究。组织教师开展集体备课、听课、说课、评课、教学竞赛等活动。

3.加强教学管理，规范教学行为。作为书记、校长的我，首先要学习并掌握现代的教育理论，做新课程改革的领航员，带领全校教师积极投身于新课程改革。要深入课堂，与教师一道认真研究并解决课堂中存在的问题。同时，要完善各项检查评估制度并认真落实。通过检查，总结成绩，发现问题，及时改进工作，规范教学行为，提高教育教学质量。

一年多来，通过全校上下齐心协力，共同奋斗，我校的各项工作取得了明显的成效，得到了上级领导的肯定，但我们也清醒地认识到，我们的工作与我区其他学校相比还有很大差距和不足，特别教学质量、教育研究、特色发展等方面还比较欠缺，我们的工作还有许多不完善的地方，这都有待于我们在今后的工作中不断学习，不断改进，不断充实，不断完善。在以后的工作中我们将脚踏实地、潜心育人为实现我校“让每个学生成人成才，走向成功”的最终办学目标而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制106人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1363.84万元，其中：一般公共预算1260.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入102.94万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加164.51万元，增长13.71%，主要原因是工资福利增加61.57万元，原因是基本工资标准提高，教师工资岗位晋升、各项社会保险缴费增加；财政专户管理资金收入增加102.94万元，原因是本年度将非税收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1260.90万元，其中：本年收入1260.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1260.90万元（本级财力1260.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加61.57万元，增长5.13%，主要原因是工资福利增加47.62万元，社会保障和就业支出增加13.90万元，卫生健康支出增加0.05万元。

四、预算单位支出情况

2022年保山市第三中学部门预算总支出1363.84万元。财政拨款安排支出1260.90万元，其中：基本支出1260.90万元，与上年对比增加61.57万元，增长5.13%，主要原因分析主要原因是工资福利增加47.62万元，社会保障和就业支出增加13.90万元，卫生健康支出增加0.05万元；财政专户管理资金收入102.94万元，增加102.94万元，纯增，原因是本年度将非税收入纳入部门预算。项目支出0万元，与上年对比无增减，原因是2022年保山市第三中学无纳入财政预算安排的项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出448.04万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出534.72万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.46万元，主要用于退休教师护理费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出140.91万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出14.79万元，主要用于职业年金缴费；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5.88万元，主要用于教职工失业保险缴费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗75.73万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助38.53万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市第三中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

保山市第三中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市第三中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市第三中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是2021年和2022年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市第三中学资产总额3039.81万元，其中，流动资产46.71万元，固定资产2126.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程663.89万元，无形资产202.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.00万元，其中固定资产增加2.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53050200336004400111