保山市田家炳中学部门2022年预算公开

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保山市田家炳中学部门2022年预算公开

目录

 

第一部分保山市田家炳中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市田家炳中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市田家炳中学部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市田家炳中学职能配置机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2010〕36号），保山市田家炳中学主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团的服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处，所属单位0个。

（三）重点工作概述

指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，贯彻落实党的教育方针，培育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好家长满意的学校。

总体目标：落实“敦品励学，立德树人”根本任务，实现“奋进田中——精彩田中——品质田中”办学愿景。扎实有效推进高效课堂建设，以全面提高教育教学质量为中心工作，以特色学校建设为重点，以安全教育为保障，严格规范办学行为，向质量、特色、文化立校新优质目标迈进。

战略规划：学校质量提升，争取“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”。八年后，基本能达到“一级完中”要求，努力申报一级完中。成为隆阳北城片区的一张教育“名片”，隆阳教育的“一个窗口”，在“田家炳”的办学系列中，有知名度。

管理策略：全面推进“抓牢一个中心，强力两个抓手，夯实三支队伍”，形成学校自己的办学特色（杀手锏）。

1.抓牢一个中心——以质量为中心。质量是学校的生命线，教学必须结合学生实际，树立三年备考思想。没有质量的学校，是没有底气的。

2.强力两个抓手——以年级管理为抓手，发挥年级主任和挂钩领导共同管理的合力作用；以备课组活动为抓手，落实以年级学科为核心的活动，提高实效性和效率。

3.夯实三支队伍建设——一是着力开展执行力、领导力、创新力班子团队建设；二是开展教学研究能力、教学指导能力、落实教学常规，提升课堂质量的教师队伍建设；三是德育、安全、后勤服务的保障建设。让周测、课堂模式教学、常规精细化管理、音体美特长发展，成为我们田中的办学特色，形成自己的四个“杀手锏”。

2022年是全面深化教育改革的关键一年。将在区委政府和上级财政部门及主管部门的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策、积极配合政府财务制度改革，加强财政资金监管，为促进隆阳经济社会发展发挥积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制226人。在职实有230人，其中：财政全额保障230人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3089.33万元，其中：一般公共预算2776.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收196.70万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入116.42万元。

与上年对比增加513.67万元，增长16.62%，主要原因是一般公共预算工资福利支出增加200.55万元，增长7.22%，财政专户管理资金较上年增加196.70万元，纯增，其他收入较上年增加116.42万元，纯增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2776.21万元，其中：本年收入2776.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2776.21万元（本级财力2776.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加200.55万元，增长7.22%，主要原因是一般公共预算工资福利支出增加200.55万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3089.33万元。

1.财政拨款安排支出2776.21万元，其中：基本支出2776.21万元，与上年对比增加200.55万元，增长7.22%，主要原因是一般公共预算工资福利支出增加200.55万元。项目支出0万元，与上年持平。

2.财政专户管理资金支出增加196.70万元，纯增，主要是高中学费和住宿费。

3.其他支出增加116.42万元，纯增，主要是财政代管户往来资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050203教育支出－普通教育－初中教育支出829.59万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2050204教育支出－普通教育－高中教育支出1331.02万元，主要用于教职工工资福利支出，工会经费和其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出0.58万元，主要用于退休人员活动费支出；

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出312.45万元，主要用于教职工养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出39.05万元，主要用于教职工职业年金缴费支出；

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出13.02万元，主要用于教职工失业保险缴费；

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗166.94万元，主要用于教职工基本医疗保险和大病保险缴费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助81.69万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于教职工工伤生育保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市田家炳中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市田家炳中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市田家炳中学部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因是2021年和2022年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市田家炳中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因是2021年和2022年我单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排，决算中未支付车辆的运行维护费，车辆已到报废期，未产生车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市田家炳中学共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2022年保山市田家炳中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市田家炳中学资产总额4029.65万元，其中，流动资产320.29万元，固定资产3631.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产77.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少272.65万元，其中固定资产减少176.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200336004300111