保山市第二示范小学2022年度部门决算

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保山市第二示范小学2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市第二示范小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市第二示范小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓党建重作风，大力推进清廉学校打造。

学校教师意识形态工作、师德师风建设放在了重要议事日程。完善了师德师风管理体系，完善月度人物评选工作，完善学校依法治校、教职工普法等工作，全年度推荐评比市区等各级师德标兵各80余人次。通过师生“六个一”等活动。2022年12月完成了清廉学校的相关建设打造工作，学校被推荐为清廉学校示范点，区级宣传片进校拍摄。

2.严后勤保平安，全力保障教育集团发展。

全体党员教师在新冠疫情防控、校园平安建设工作中，率先垂范，以上率下，全方位做好疫情防控工作，本年度无安全事故发生。2022年8月，夜以继日地完成了学府校区一期建设，9月学府校区正常开展教育教学工作。多渠道争取更换单人课桌椅4130套，更换添置电子白板36台。食堂能保证校区内的师生能正常享用国家配给的营养早餐。有望在2023年成为云南省“绿美校园”示范点。

3.促发展强业绩，鼎力抓实三校抱团提质。

坚持以抓好党建促进质量提升为核心，结合学校实际提出制定“1349”的提质工作措施，4个均衡的过渡，4个统一的发展措施，4个为主的发展抓手，4个共同的发展步骤，初步形成一校三区的提质范式。

4.勤学习善反思，悉力坚守一线做好示范。

本年度本人继续坚持教学工作，授课班级近几次的模拟测试中均在年级排名前列，坚持每年最少上一节公开示范课。2022年11月参加云南省“万名校长培训计划”名校跟岗研修，期间项目办聘请为培训学员做学校管理交流讲座。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教导处、德育处、创文办、总务处、安全处、办公室、党（纪检）办、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市第二示范小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市第二示范小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市第二示范小学2022年末实有人员编制202人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制202人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员220人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市第二示范小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市第二示范小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无三公经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第二示范小学2022年度收入合计35,793,053.40元。其中：财政拨款收入35,793,053.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17,628,328.24元，增长97.05%。其中：财政拨款收入增加17,628,328.24元，增长97.05%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：

一是人员经费增加13,140,151.44元，主要为我校2022年增加18人，同时在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费导致人员经费收入增加；二是日常公用经费增加192,193.93元，主要为工会经费增加192,193.93元；三是保障教育教学工作补助经费减少50,000.00元；四是义务教育阶段学校公用经费增加1,919,108.12元；五是学生营养改善计划资金增加2,346,874.75元；六是2022年省级彩票公益金专项资金增加80,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第二示范小学2022年度支出合计35,793,053.40元。其中：基本支出30,361,033.32元，占总支出的84.82%；项目支出5,432,020.08元，占总支出的15.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加17,171,351.24元，增长92.21%。其中：基本支出增加13,332,345.37元，增长78.29%；项目支出增加3,839,005.87元，增长240.99%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：

一是基本支出增加13,332,345.37元，其中人员经费增加13,140,151.44元，主要为我校2022年增加18人，同时在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费导致人员经费收入增加；公用经费增加192,193.93元，主要为工会经费增加192,193.93元。

二是项目支出增加3,839,005.87元，其中义务教育阶段学校公用经费增加1,464,713.12元、保障教育教学工作补助经费减少50,000.00元、学生营养改善计划资金增加2,346,874.75元、2022年省级彩票公益金专项资金增加80,000.00元、校园安保经费专项资金减少2,582.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市第二示范小学机构正常运转的日常支出30,361,033.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,120,835.32元，占基本支出的99.21%，人均支出136,912.89元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,198.00元，占基本支出的0.79%，人均支出1,091.81元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市第二示范小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,432,020.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一是义务教育阶段学校公用经费2,666,232.83元，主要为办公费1,738,256.09元、水费106,394.11元、电费71,151.73元、邮电费51,741.72元、差旅费12,643.00元、维修（护）费115,090.18元、培训费10,656.00元、劳务费22,000.00元、办公设备购置538,300.00元；二是学生营养改善计划资金2,685,787.25元，主要为助学金2,685,787.25元；三是2022年省级彩票公益金专项资金80,000.00元，主要为办公费80,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第二示范小学2022年度一般公共预算财政拨款支出35,713,053.40元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加17,091,351.24元，增长91.78%，主要原因一是基本支出增加13,332,345.37元，其中一是人员经费增加13,140,151.44元，我校2022年增加18人，同时在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费导致人员经费收入增加、公用经费增加192,193.93元；二是项目支出增加3,759,005.87元，其中义务教育阶段学校公用经费增加1,464,713.12元、保障教育教学工作补助经费减少50,000.00元、学生营养改善计划资金增加2,346,874.75元、校园安保经费专项资金减少2,582.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出29,312,083.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于普通教育29,294,083.08元，其中：小学教育29,294,083.08元；特殊教育18,000.00元，其中：特殊学校教育18,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,118,433.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于行政事业单位养老支出3,781,916.89元，其中：事业单位离退休164,844.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3,311,610.08元、  机关事业单位职业年金缴费支出305,462.81元；抚恤203,446.80元，其中：死亡抚恤203,446.80元；其他社会保障和就业支出133,069.95元，其中：其他社会保障和就业支出133,069.95元。

9.卫生健康（类）支出2,282,536.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于行政事业单位医疗2,282,536.68元，其中：事业单位医疗1,394,222.59元、公务员医疗补助864,696.54元、其他行政事业单位医疗支出23,617.55元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市第二示范小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是2021年与2022年均无“三公”经费预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第二示范小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市第二示范小学资产总额12,796,426.35元，其中，流动资产2,137,196.50元，固定资产7,159,229.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,500,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,198,930.71元，其中流动资产增加1,552,930.71元，固定资产增加646,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额627,946.12元，其中：政府采购货物支出627,946.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额627,946.12元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市第二示范小学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市第二示范小学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336005101111

（此件公开发布）