云南省保山市第八中学2024年度部门决算

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云南省保山市第八中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），云南省保山市第八中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校务办公室、总务处、教导处、安全德育处、党支部、团支部、学生会、工会、督导室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员243人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员241人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生3371人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年度云南省保山市第八中学全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐云南省保山市第八中学做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。

一如既往将安全工作放在一切工作的首位，树立“安全不保”一切工作等于零的意识，加强安全工作教育、做好安全工作预防和安全应急处置工作，加强“人防、物防、技防”三防工作。

在教育教学中始终把学生德育教育放在首位，做好爱国主义教育、理想教育、集体主义教育、劳动教育、人道主义与社会公德教育、自觉纪律教育、民主与法制观念教育、科学世界观和人生观教育、心理健康教育。做好美育教育，促进学生身心体质健康发展。不放松对学生的智育教育，尽职尽责为国家培养遵纪守法、德才兼备的合格人才。

“兵马未动，粮草先行”，无论什么情况下，都保证后勤不拉后腿，一直以来以师生吃安全、吃饱、吃好为底线，永保学校教学正常开展。在任何时候都保证学校资金安全，监督落实党政廉洁政策。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山市第八中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省保山市第八中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省保山市第八中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省保山市第八中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市第八中学2024年度收入合计40,897,914.80元。其中：财政拨款收入39,173,864.80元，占总收入的95.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,724,050.00元（含教育收费1,724,050.00元），占总收入的4.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4,677,020.38元，增长12.91%。其中：财政拨款收入增加4,628,535.67元，增长13.40%；无上级补助收入；事业收入增加48,484.71元，增长2.89%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一是2024年人员正常调资，在职人员较预算增加28人，相应的人员经费增加；二是2024年扩招生源，导致教育经费开支增加；三是项目资金增加2,741,683.61元，其中：城乡义务教育阶段学校公用经费及农村义务教育学生营养改善计划增加270,369.77元，保山市第八中学学生宿舍及淋浴间建设项目资金增加500,000.00元，保山市第八中学增量绩效奖励补助资金增加1,798,848.79元。

二、支出决算情况说明

云南省保山市第八中学2024年度支出合计40,897,914.80元。其中：基本支出31,658,116.57元，占总支出的77.41%；项目支出9,239,798.23元，占总支出的22.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加4,677,020.38元，增长12.91%。其中：基本支出增加1,935,336.77元，增长6.51%；项目支出增加2,741,683.61元，增长42.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是2024年人员正常调资，在职人员较预算增加28人，相应的人员经费增加；二是2024年扩招生源，导致教育经费开支增加；三是项目资金增加2,741,683.61元，其中：城乡义务教育阶段学校公用经费及农村义务教育学生营养改善计划增加270,369.77元，保山市第八中学学生宿舍及淋浴间建设项目资金增加500,000.00元，保山市第八中学增量绩效奖励补助资金增加1,798,848.79元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省保山市第八中学机构正常运转的日常支出31,658,116.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,458,040.57元，占基本支出的99.37%，人均129,456.96元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,076.00元，占基本支出的0.63%，人均823.36元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省保山市第八中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,239,798.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育阶段贫困家庭学生生活补助资金592,000.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2.农村义务教育学生营养改善计划经费254,378.50元，主要用于改善学生在校营养条件。

3. 义务教育阶段学校公用经费953,824.73元，主要用于改善学校高中阶段校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，保障学校正常运转。

4.特殊教育公用经费23,260.00元，主要用于改善学校随班就读学生的图书、仪器、教具等硬件设施，保障学校正常运转。

5.普通高中免学费补助资金295,000.00元，主要用于确保普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，根据国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学。

6.普通高中国家助学补助资金853,500.00元，主要用于发放高中学生助学金。

7.教育考务经费125,000.00元，主要用于保障学校各项考试工作高效开展。

8.事业收入教育经费项目1,724,050.00元，主要用于保障我校各方面工作的正常运转。

9.2023年度高层次人才特殊生活补贴专项经费60,000.00元，保八中增量绩效奖励补助资金3,231,875.00元，2023年义务教育课后延时服务省级奖补资金76,910.00元，主要用于改善教师生活水平，为优秀教师终身从教创造生活条件，充分彰显政府关心支持教育，营造全社会尊师重教良好风尚。

10.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金550,000.00元，主要用于改善学校高中阶段校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，保障学校正常运转。

11.保山市第八中学学生宿舍及淋浴间建设项目资金500,000.00元，主要用于改善保山市第八中学学生宿舍住宿条件，提升学生满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市第八中学2024年度一般公共预算财政拨款支出39,173,864.80元，占本年支出合计的95.78%。与上年相比增加4,628,535.67元，增长13.40%，完成年初预算的136.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于发放2023年度高层次人才特殊生活补贴专项经费60,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年追加高层次人才特殊生活补贴专项经费，导致预决算差异较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出36,192,329.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%，完成年初预算的159.42%。主要用于普通教育37,642,661.16元，其中初中教育支出12,623,924.20元，高中教育支出21,786,861.96元，其他普通教育支出3,231,875.00元；特殊教育23,260.00元，包括特殊学校教育23,260.00元；教育费附加安排的支出250,458.00元，包括其他教育费附加安排的支出250,458.00元。造成预决算差异的主要原因一是2024年人员正常调资，在职人员较预算增加37人，相应的人员经费增加；二是2024年扩招生源，导致教育经费开支增加；三是项目资金增加4,411,813.51元，其中：保八中增量绩效奖励补助资金增加3,231,875.00元，义务教育阶段学校公用经费增加2,427,113.23元，普通高中国家助学金市级补助资金增加1,773,500.00元，财政代管户一体化经费资金减少2,693,320.08元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,836,226.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，完成年初预算的48.66%。主要用于行政事业单位养老支出1,644,880.76元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1,178,160.00元，机关事业单位职业年金缴费支出466,720.76元；抚恤8,872.00元，包括死亡抚恤8,872.00元；其他社会保障和就业支出182,473.41元。造成预决算差异的主要原因是2024年人员正常调资，在职人员较预算增加37人，相应的人员保险经费增加。

9.卫生健康（类）支出1,085,309.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%，完成年初预算的49.12%。主要用于行政事业单位医疗1,085,309.47元，其中事业单位医疗614,050.54元，公务员医疗补助295,912.77元，其他行政事业单位医疗支出175,346.16元。造成预决算差异的主要原因是2024年人员正常调资，在职人员较预算增加37人，相应的人员保险经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市第八中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省保山市第八中学资产总额34,529,147.78元，其中，流动资产7,034,556.89元，固定资产17,037,491.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,857,592.99元，无形资产8,599,506.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238,078.18元，其中固定资产减少1,017,972.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产716项，账面原值93,079.00元，实现资产处置收入1,250.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额755,150.00元，其中：政府采购货物支出755,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额755,150.00元，其中：授予小微企业合同金额755,150.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336004101111