保山市隆阳区教育体育局（部门）2025年度部门决算

保山市隆阳区教育体育局（部门）2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教育体育局主要职责是：

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。

2.负责对中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为党委、政府对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出教育体育改革与发展战略和全区教育体育事业发展规划，起草教育体育体制改革与发展规划并指导协调实施。承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。负责全区体育社团（协会）的管理工作。指导和发展社会力量办学。

3.负责局机关和所属学校干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。做好工、青、妇及统战工作。

4.指导学校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法治教育、安全教育及处置突发事件。

5.综合管理和指导协调全区各乡镇（街道）基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，积极采取措施发展教育事业。负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全区职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理。

6.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平。加强对全区中小学校、幼儿园的宏观管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

7.按照国家和省市有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费的统筹管理，监测全区教育体育经费使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

8.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。指导全区青少年校外教育和体育工作。

9.主管全区教师教育工作。组织全区教师开展各类教育活动和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

10.组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作。负责中小学校、职业高中招生计划及学籍管理工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮工作。

12.负责执行国家语言文字工作方针政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

13.对全区各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法规贯彻执行和目标的实现。负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布工作。指导全区基础教育发展水平和质量的监测等工作。

14.统筹规划全区群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

15.负责统筹规划全区竞技体育发展，管理全区体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织参加全市综合运动会和单项比赛。

16.研究拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责全区教育体育对外交流合作事务。

17.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括党工委办公室、行政办公室、人事股、基础教育股、计划财务股、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、教育工会办公室、发展规划股、学校安全监督管理股、德育股、体育股、教育督导办公室。所属单位51个，分别是：

1.保山市隆阳区幼儿园

2.保山市第六中学

3.保山市隆阳区瓦窑镇中心学校

4.保山市隆阳区九隆中心学校

5.保山市隆阳区蒲缥镇中心学校

6.保山市隆阳区丙麻乡中心学校

7.保山市隆阳区丙麻中学

8.隆阳区汉营中学

9.保山市隆阳区瓦渡中学

10.隆阳区瓦马乡中心学校

11.保山市第二示范小学

12.保山市隆阳区潞江镇中心学校

13.保山市隆阳区瓦马民族中学

14.隆阳区胡家中学

15.隆阳区芒宽乡中心学校

16.保山市民族中学

17.保山市隆阳区板桥镇中心学校

18.隆阳区杨柳民族中学

19.隆阳区汉庄镇中心学校

20.保山市永昌小学

21.保山市隆阳区瓦渡乡中心学校

22.保山市实验小学

23.保山市隆阳区汉庄中学

24.保山市隆阳区芒宽民族中学

25.保山市隆阳区沙坝中学

26.保山市隆阳区金鸡乡中心学校

27.保山市隆阳区金鸡中学

28.保山市清华海实验小学

29.保山市隆阳区瓦房乡中心校

30.隆阳区瓦房中学

31.隆阳区汶上民族中学

32.隆阳区坝湾民族中学

33.保山市隆阳区杨柳乡中心学校

34.隆阳区老营中学

35.保山市隆阳区水寨乡中心学校

36.保山市隆阳区辛街乡中心学校

37.隆阳区大庄中学

38.保山市隆阳区河图中心学校

39.保山第九中学

40.保山市隆阳区永盛中心学校

41.隆阳区水寨中学

42.隆阳区第四中学

43.保山市隆阳区西邑乡中心学校

44.云南省保山市实验中学

45.保山市第十一中学

46.保山市隆阳区第一中学

47.云南省保山市第八中学

48.保山市第七中学

49.保山市田家炳中学

50.保山市第三中学

51.保山市隆阳区教育体育局（本级）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共51个。分别是：

1.保山市隆阳区幼儿园

2.保山市第六中学

3.保山市隆阳区瓦窑镇中心学校

4.保山市隆阳区九隆中心学校

5.保山市隆阳区蒲缥镇中心学校

6.保山市隆阳区丙麻乡中心学校

7.保山市隆阳区丙麻中学

8.隆阳区汉营中学

9.保山市隆阳区瓦渡中学

10.隆阳区瓦马乡中心学校

11.保山市第二示范小学

12.保山市隆阳区潞江镇中心学校

13.保山市隆阳区瓦马民族中学

14.隆阳区胡家中学

15.隆阳区芒宽乡中心学校

16.保山市民族中学

17.保山市隆阳区板桥镇中心学校

18.隆阳区杨柳民族中学

19.隆阳区汉庄镇中心学校

20.保山市永昌小学

21.保山市隆阳区瓦渡乡中心学校

22.保山市实验小学

23.保山市隆阳区汉庄中学

24.保山市隆阳区芒宽民族中学

25.保山市隆阳区沙坝中学

26.保山市隆阳区金鸡乡中心学校

27.保山市隆阳区金鸡中学

28.保山市清华海实验小学

29.保山市隆阳区瓦房乡中心校

30.隆阳区瓦房中学

31.隆阳区汶上民族中学

32.隆阳区坝湾民族中学

33.保山市隆阳区杨柳乡中心学校

34.隆阳区老营中学

35.保山市隆阳区水寨乡中心学校

36.保山市隆阳区辛街乡中心学校

37.隆阳区大庄中学

38.保山市隆阳区河图中心学校

39.保山第九中学

40.保山市隆阳区永盛中心学校

41.隆阳区水寨中学

42.隆阳区第四中学

43.保山市隆阳区西邑乡中心学校

44.云南省保山市实验中学

45.保山市第十一中学

46.保山市隆阳区第一中学

47.云南省保山市第八中学

48.保山市第七中学

49.保山市田家炳中学

50.保山市第三中学

51.保山市隆阳区教育体育局（本级）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7387人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7295人，机关和事业工人69人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1181人。包括财政拨款开支经费的人员1181人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3928人（离休0人，退休3928人）。年末学生103335人。年末遗属489人。

车辆编制23辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，隆阳区教育体育局锚定区政府“五年上台阶”要求，以“优教兴隆”建设高质量教育体系为核心，各项工作取得显著成效，为“十四五”圆满收官奠定了坚实基础。

1.强化政治引领，党对教育体育工作的领导达到新高度。始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，引导全系统干部职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全面压实中小学校党组织领导的校长负责制，完成30所学校党组织班子增补选举，配齐副书记、党务工作者，学校党组织的政治功能和组织功能显著增强。“编外校长”制度深化落实，33名区级领导深入挂钩学校开展调研、上思政课、陪餐护安全，全年协调解决学校发展难题30余件，形成了“三级书记抓教育、党政同责办教育”的生动局面。全面从严治党向纵深推进，师德师风建设常抓不懈，严格落实《师德师风十项工作机制》，常态化开展警示教育和廉政风险排查，营造风清气正的政治生态和育人环境。

2.优化资源配置，教育优质均衡发展迈出新步伐。紧盯“五年上台阶”目标，加快构建“优教兴隆”高质量教育体系。一是项目建设提速增效。总投资3.95亿元的红花小学、实验小学东城校区等项目于7月完工，9月顺利招生，有效扩充城区优质学位。区一中、保八中等一批城区补短板项目加速推进，农村寄宿制学校宿舍、体育运动场等薄弱环节得到加强。二是校点布局持续优化。结合人口变化，围绕“四化”目标，稳妥推进校点撤并，全年撤并小学、幼儿园任务有序落实，瓦窑镇等乡镇基本完成校点优化布局，板桥、辛街等地取得明显成效。三是集团化办学与共同体建设深化拓展。五大教育集团内涵不断丰富，全年集团内优秀校长流动16人，骨干教师向薄弱学校流动46人，107名公开选调教师绝大部分补充至薄弱分校，优质资源辐射共享效应凸显。新建立城乡学校（幼儿园）共同体6个、新优质学校联盟6个、薄弱学校帮扶5对，通过联席会议、共商共研，实现了资源共享、校际联动、共同发展。

3.坚持五育并举，立德树人根本任务取得新成效。全面落实“育人为本”要求，促进学生全面发展。一是德育工作扎实有效。将立德树人贯穿教育教学全过程，完善中小幼一体化德育框架。开足开齐思政课，推进“学科德育特色课堂”，利用晨会、班队会等加强养成教育、法治教育和生态文明教育。二是智育水平稳步提升。2025年高考一本上线人数、上线率再创新高，中考总分平均分、优秀率与市内第一名差距持续缩小。严格落实“双减”政策，强化作业管理，课后服务覆盖率达100%。三是体育美育劳育特色彰显。严格落实“每天1节体育课、运动2小时”，支持体育特长生培养，组队参加省市比赛成绩优异，成功举办咖啡马拉松、职工篮球赛等品牌赛事。新增艺体特色学校、美育和劳动教育试点学校，常态化开展艺术展演和劳动实践，学生综合素质显著增强。四是心理健康教育持续加强。健全“一系统三中心”工作机制，配备专职心理健康教师，实现中学专职心理教师全覆盖。常态化开展师生心理健康测评与专题讲座，区一中“幸福手册”获评省级优秀案例。

4.建强教师队伍，教育家精神弘扬展现新气象。将教师作为教育发展的第一资源，大力弘扬教育家精神。一是人才队伍持续优化。2025年通过多种渠道招聘新教师，突出解决科学、心理健康等紧缺学科教师问题。实施“归雁”“团圆”计划，吸引优秀人才回归。二是专业能力显著提升。用好“三线五级培训”体系，全年培训教师75497人次。认定一级校长15人、二级校长75人，建成“三名”工作室51个，骨干教师、教研员队伍不断壮大。三是师德师风建设从严从实。坚决落实师德师风第一标准，开展师德主题教育月系列活动，常态化推进学习教育和警示教育，解决了一批社会关注的突出问题。四是尊师重教氛围浓厚。选树省、市、区级优秀教师、重教之家，落实奖励资金246.6万元，开展敲锣打鼓送荣誉活动，发布优秀教师事迹，教师幸福感、荣誉感不断增强。

5.筑牢安全底线，平安和谐校园建设得到新加强。牢固树立“安全第一”思想，全力保障师生安全。一是安全责任压紧压实。全面落实“1530”安全教育模式，常态化开展防溺水、交通、消防等专项教育和隐患排查。投入资金配齐“三防”设施，校园专职保安员、封闭化管理、一键式报警等达标率100%。二是心理健康关注关爱到位。完善心理健康监测干预机制，配备专职教师，开展全员测评和专题讲座，筑牢学生心理健康防线。三是校园周边环境有效治理。依托区乡村组四级防控网格，开展综合整治1800余次，查办违法案件38起。关爱留守困境儿童，3276名党员干部挂联8272名儿童，汉营润泽学校保障268名儿童就学。深化“校园餐”等领域专项整治，处置问题线索，形成有力震慑。

6.深化教研改革，教育发展内生动力获得新提升。一是教研支撑更加有力。建强区教育教师发展中心，补充教研员至33名，搭建“三级学科教育科研基地”，常态化开展学科基地教研引领。校本研究氛围浓厚，25所中心学校、29所中学全覆盖成立“研修中心”。课题研究成果显著，立项结项数位居全市第一。二是教育改革试点稳步推进。项目式学习在试点学校启动，新教育实验完成启动仪式并遴选种子学校和教师，精准教学、课程体系建设、评价改革等试点工作有序开展，为全区教育改革积累了宝贵经验。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区教育体育局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区教育体育局2025年度收入合计1,742,772,615.69元。其中：财政拨款收入1,731,547,604.32元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,214,565.76元（含教育收费11,214,565.76元），占总收入的0.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,445.61元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加259,991,652.98元，增长17.53%。其中：财政拨款收入增加258,734,638.53元，增长17.57%；无上级补助收入；事业收入增加1,684,232.71元，增长17.67%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少427,218.26元，下降97.61%。主要原因是2025年调整基本工资标准政策、补发2024年7-12月工资等导致人员经费增加93,752,514.87元；项目经费增加，其中局机关及辖区学校新化债项目资金86,818,400.00元、新增保山市实验小学东城校区建设项目专项经费22,674,750.00元、基础教育综合奖补（红花小学建设）资金增加20,000,000.00元、基础教育综合奖补（东城实验小学建设）资金增加10,000,000.00元、新增学前教育免保育教育费区级配套经费14,520,600.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区教育体育局2025年度支出合计1,742,918,970.93元。其中：基本支出1,230,095,934.56元，占总支出的70.58%；项目支出512,823,036.37元，占总支出的29.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加259,544,729.57元，增长17.50%。其中：基本支出增加95,157,297.42元，增长8.38%；项目支出增加164,387,432.15元，增长47.18%；无上缴上级支出；无经营支出；对无附属单位补助支出。主要原因是2025年调整基本工资标准政策、补发2024年7-12月工资等导致人员经费增加93,752,514.87元；项目经费增加，其中局机关及辖区学校新化债项目资金86,818,400.00元、新增保山市实验小学东城校区建设项目专项经费22,674,750.00元、基础教育综合奖补（红花小学建设）资金增加20,000,000.00元、基础教育综合奖补（东城实验小学建设）资金增加10,000,000.00元、新增学前教育免保育教育费区级配套经费14,520,600.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,230,095,934.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,220,428,991.47元，占基本支出的99.21%，人均支出165,213.08元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,666,943.09元，占基本支出的0.79%，人均支出1,308.64元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出512,823,036.37元。其中：基本建设类项目支出10,201,000.00元。

1.2024年基础教育综合奖补（红花小学建设）资金项目经费10,000,000.00元，主要用于红花小学新建校舍支出；

2.农村义务教育学生营养改善计划项目经费63,012,935.96元，主要用于农村义务教育阶段学校学生营养午餐支出；

3.城乡义务教育公用经费63,925,522.64元，主要用于义务教育阶段学校开展教育教学工作运转支出；

4.义务教育阶段贫困家庭学生生活补助项目资金54,959,937.50元，主要用于发放义务教育阶段贫困家庭学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区教育体育局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,618,188,182.42元，占本年支出合计的92.84%。与上年相比增加148,309,153.63元，增长10.09%，完成年初预算的124.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于补助高层次人才特殊生活补贴60,000.00元。造成预决算差异的主要原因是该项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,327,204,824.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%，完成年初预算的128.58%。主要用于工资福利支出957,632,398.17元，办公运转等商品和服务支出136,403,705.09元，学生资助资金等对个人和家庭的补助支出138,473,315.06元，工程建设及各种采购等资本性支出94,695,406.00元。造成预决算差异的主要原因是学生资助、公用经费、建设等上级补助资金年初不做预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,384,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，年初无此项预算。主要用于全民健身设施补短板工程4,050,000.00元，保一中老校区租赁专项资金5,000,000.00元，天润高级中学托管及租赁专项经费1,000,000.00元，隆阳区组团参加保山市第五届体育运动会综合业务资金334,300.00元。造成预决算差异的主要原因是该项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出179,951,100.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%，完成年初预算的106.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出126,592,158.41元，机关事业单位职业年金缴费支出19,524,270.20元，其他社会保障缴费8,639,486.11元，抚恤金20,264,690.40元，机关事业单位职工遗属生活补助4,930,495.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年调整基本工资标准政策导致人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出100,587,957.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的107.34%。要用于全区教职工各种医疗保险支出100,587,957.98元。造成预决算差异的主要原因主要是2025年调整基本工资标准政策导致人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,312,150.49元，决算为65,332.50元，完成年初预算的4.98%；支出决算较上年减少10,902.85元，下降14.30%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1,064,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为236,350.49元，决算为64,106.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.12%，完成年初预算的27.12%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为1,226.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.88%，完成年初预算的11.15%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,128.85元，下降1.73%；公务接待费支出决算较上年减少9,774.00元，下降88.85%；具体是国内接待费支出决算1,226.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,774.00元，下降88.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,312,150.49元，支出决算为65,332.50元，完成年初预算的4.98%，支出决算较上年减少10,902.85元，下降14.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1,064,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为236,350.49元，决算为64,106.50元，完成年初预算的27.12%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为1,226.00元，完成年初预算的11.15%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受全区公务用车编制闲置，2025年最终未采购公务用车；二是学校辆车使用率减少；三是局机关本年发生的部分接待费支出还未到财务室报账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,128.85元，下降1.73%；公务接待费支出决算减少9,774.00元，下降88.85%，具体是国内接待费支出决算1,226.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,774.00元，下降88.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受全区公务用车编制闲置，2025年最终未采购公务用车；二是学校辆车使用率减少；三是局机关本年发生的部分接待费支出还未到财务室报账。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障辖区学校工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各类教育检查及教育教学研讨活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区教育体育局2025年机关运行经费支出864,076.09元，比上年增加101,405.68元，增长13.30%，主要原因是2025年局机关租用公车1辆，其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于：

1.维持局机关正常运转的公务支出398,439.09元；

2.其他交通费317,927.00元；

3.工会经费140,910.00元；

4.局机关办公设备购置费6,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区教育体育局资产总额1,409,272,959.03元，其中，流动资产159,637,268.09元，固定资产1,092,864,274.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程85,548,531.87元，无形资产71,222,884.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162,272,574.07元，其中固定资产（净值）增加82,892,314.18元。处置房屋建筑物4209.28平方米，账面原值3,680,858.80元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4932项，账面原值2,597,047.84元，实现资产处置收入4,884.89元；出租房屋571.20平方米，账面原值121,859.67元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额123,668,578.22元，其中：政府采购货物支出114,886,270.57元；政府采购工程支出6,691,274.38元；政府采购服务支出2,091,033.27元。授予中小企业合同金额58,718,032.43元，其中：授予小微企业合同金额54,189,800.87元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  （此件公开发布）