保山第九中学2025年度部门决算

保山第九中学2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案。保山第九中学属于隆阳区教育局主管部门下属的行政事业单位，是一所完全寄宿制完全中学，主要业务范围为初中教育和高中教育，根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。学校完成国家教育方针及省市区有关教育方面的政策、认真落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，学校主要目标任务是从事教育教学工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校务办公室、党总支部办公室、行政办公室、教务办公室、政教办公室、总务办公室、团委办公室、教科室、财务室等部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山第九中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生1092人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，保山第九中学在区委、区政府、教育局和上级部门的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会会议精神，按照各级政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

1.保山第九中学2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

2.保山第九中学2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.保山第九中学2025年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山第九中学2025年度收入合计19345700.53元。其中：财政拨款收入19345700.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加378777.35元，增长2.00%。其中：财政拨款收入增加378777.35元，增长2.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是。

1.财政拨款收入增加378777.35元，其中：教育经费减少1199367.13元，普通教育经费减少1374580.04元，特殊教育经费减少5781.91元；其他教育费附加安排的支出增加256219.00元，死亡抚恤增加263374.00元，社会保障就业机关事业养老保险缴费增加929385.44元，机关事业单位职业年金缴费减少219156.88元，其他社会保障和就业支出增加133945.34元，事业单位医疗增加454029.04元，公务员医疗补助减少17517.95元，其他行政事业单位医疗支出增加353057.7元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加561900.00元。

2.保山第九中学2025年9月教师参加城区教师选调考试，1名教师调出，2024年补发了调整的基本工资，起始年级入学学生人数减少，所以教师与学生人数较上年减少，导致基本支出减少幅度较大。

3.一般公共预算财政拨款收入基本支出与上年比较减少412450.28元，下降0.27%，原因是基本支出收入减少：保山第九中学2025年9月教师参加城区教师选调考试，1名教师调出，2024年补发了调整的基本工资，所以教师人数较上年减少，导致基本支出减少幅度较大，其中工资福利支出减少155858.28元，商品服务支出增加6782.00元，个人家庭补助支出减少263374.00元。

二、支出决算情况说明

保山第九中学2025年度支出合计19345700.53元。其中：基本支出15068068.03元，占总支出的77.89%；项目支出4277632.50元，占总支出的22.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加378777.35元，增长2.00%。其中：基本支出412450.28元，下降2.66%；项目支出增加791227.63元，增长22.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。

1.人员经费支出减少419232.28元，原因是2025年9月教师参加城区教师选调考试，1名教师调出，2024年补发了调整的基本工资，起始年级入学学生人数减少，所以教师与学生人数较上年减少，导致基本支出减少幅度较大。

2.日常公用经费支出资金增加6782.00元；原因是日常公用经费支出项目略的增加。

3.社会保障和就业支出增加580799.9元，上升48.81%；原因社会保障就业机关事业养老保险缴费增加929385.44元，机关事业单位职业年金缴费减少219156.88元，其他社会保障和就业支出增加133945.34元，原因是2025年9月教师参加城区教师选调考试，1名教师调出，所以教师人数较上年减少，故社会保障和就业支出减少。

4.卫生健康支出增加435444.58元，上升58.54%。原因是事业单位医疗增加454029.04元，公务员医疗补助减少17517.95元，其他行政事业单位医疗支出增加353057.7元，2025年9月教师参加城区教师选调考试，1名教师调出，新增加3名教师，所以教师人数较上年增加，故卫生健康支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山第九中学机构正常运转的日常支出15068068.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14955998.03元，占基本支出的99.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112070.00元，占基本支出的0.74%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山第九中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4277632.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.营养改善计划项目主要用于开展2025年度实施营养改善计划，用于学生营养餐支出1023430.00元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了学生身体营养和成长。

2.义务教育公用经费项目主要用于开展2025年度实施中央财政支持义务教育发展，支出1339162.50元，分别是办公费952873.42元，水费13211.10元，电费45067.09元，邮电费44900.66元，差旅费74814.27元，维修费161990.96元，培训费38105.00元，租赁费3000.00元，其他交通费5200.00元，资本性支出采购办公设备15000.00元，保障了学校的正常运转，改善了农村学前教育学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

3.特殊教育公用经费项目主要用于开展2025年度实施中央财政支持义务教育阶段学校特殊教育发展，支出49390.00元，分别是办公费49390.00元，保障了学校的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山第九中学2025年度一般公共预算财政拨款支出18783800.53元，占本年支出合计的97.10%。与上年相比减少183122.65元，下降0.97%，完成年初预算的133.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15833917.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.30%，完成年初预算的148.27%。主要用于普通教育资金15833917.50元，其中初中教育支出15309487.50元、特殊教育支出49390.00元、其他教育费附加安排的支出475040.00元；人员经费支出112070.00元、全校办办公费952873.42元，水费13211.10元，电费45067.09元，邮电费44900.66元，差旅费74814.27元，维修费161990.96元，培训费38105.00元，租赁费3000.00元，其他交通费5200.00元，资本性支出采购办公设备15000.00元，造成预决算差异的主要原因是：年初部门预算时，2025年实际执行过程中指标下达到我校实施，如：义务教育学校食堂加工人员工资专项资金和义务教育阶段校园安保人员工资专项资金475040.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1770621.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%，完成年初预算的78.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金1479732.48元，死亡抚恤支出资金87228.00元，其他社会保障和就业支出资金203661.44。造成预决算差异的主要原因是：调整了工资标准，在职人员工资增加，各种保险缴费基数增大。

9.卫生健康（类）支出1179261.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的107.01%。主要用于事业单位医疗支出资金709480.98元，公务员医疗补助支出资金411952.17元，其他行政事业单位医疗支出资金57827.96元。造成预决算差异的主要原因是：调整了工资标准，在职人员工资增加，各种保险缴费基数增大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2025年无预算指标，没有支付情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山第九中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山第九中学资产总额55014116.16元，其中，流动资产465764.50元，固定资产53748722.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产799629.28元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2646534.93元，其中固定资产减少2563496.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出15000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（此件公开发布）