保山市第十一中学2025年度部门决算

保山市第十一中学2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

保山市第十一中学隶属于保山市隆阳区教育体育局下的专门学校，属于财务独立核算的二级事业单位。我校主要业务是根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的规定，对保山市籍12至17周岁触法未成年人进行集中教育矫治管理，开展思想教育、文化教育、劳动技术教育、纪律和法治教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教导处、总务处、德育安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生110人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

保山市第十一中学本着“教育一个孩子，挽救一个家庭，平安一方社区”的办学宗旨，开设了“六正六明”阳光课程，对未成年人从爱国守法教育、基础文化教育、行为矫正和心理矫治等方面进行全方位帮教。学校实行封闭式管理，对学生实行积分制管理，开设家庭教育讲堂，亲子活动，定期跟踪回访，协调社会资源，帮助学生解决上学、工作难题。同时，主动深入各中小学对师生及家长进行法制讲座，以点带面，通过视频、案例、现身说法等通俗易懂的形式开展法制宣传，帮助更多的孩子和家长树立法制观念。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市第十一中学2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第十一中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市第十一中学2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市第十一中学2025度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第十一中学2025年度收入合计4,054,168.96元。其中：财政拨款收入4,054,168.96元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,023,793.35元，增长33.78%。其中：财政拨款收入增加1,023,793.35元，增长33.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加原因：一是2024年我单位2月份开始独立核算，2024年年收支只计算了11个月。二是2024年12月调整人员基本工资（在2025年对2024年7至12月增资部分进行补发）。

二、支出决算情况说明

保山市第十一中学2025年度支出合计4,054,168.96元。其中：基本支出3,106,368.96元，占总支出的76.62%；项目支出947,800.00元，占总支出的23.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,023,793.35元，增长33.78%。其中：基本支出增加775,993.35元，增长33.30%；项目支出增加247,800.00元，增长35.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加原因：一是2024年我单位2月份开始独立核算，2024年年支出只计算了11个月。二是2024年12月调整人员基本工资（在2025年对2024年7至12月增资部分进行补发）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市第十一中学机构正常运转的日常支出3,106,368.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,082,876.96元，占基本支出的99.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,492.00元，占基本支出的0.76%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市第十一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出947,800.00元。其中：基本建设类项目支出100,000.00元。

1.保山市第十一中学学生伙食费550,000.00元，用于保障在校学生一日三餐，维持学校正常运转。

2.保山市第十一中学办公经费200,000.00元，用于维持学校日常运转。

3.云南省专门学校规范化建设资金100,000.00元，用于支付男校改扩建工程款。

4.保山市2025年义务教育校舍维修改造长效机制（保山市第十一中学）市级补助资金97,800.00元，用于女校改扩建工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第十一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出4,054,168.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,023,793.35元，增长33.78%，完成年初预算的144.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3,512,638.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%，完成年初预算的156.79%。主要用于基本工资1,210,019.00元，津贴补贴310,734.00元奖金88,303.00元绩效工资862,290.00元，工会经费23,492.00元，其他工资福利支出70,000.00，学生助学金550,000.00元，办公经22,549.67元，邮电费12,288.00元维修维护费112,106.94元，其他商品和服务支出30,475.39元，办公设备购买120,380.00元，房屋和建筑物构建100,000.00元，造成预决算差异的主要原因：一是2024年我单位2月份开始独立核算，2024年年收支只计算了11个月；二是2024年12月调整人员基本工资（在2025年对2024年7至12月增资部分进行补发；三是项目支出未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出326,986.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的94.02%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费313,303.68元。其他社会保障和就业支出13,682.64元。造成预决算差异的主要原因是调整了工资标准，在职人员工资变化，各种保险缴费基数变化。

9.卫生健康（类）支出214,544.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的96.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费134,802.73元，公务员医疗补助缴费70,027.16元，其他社会保障缴费9,714.75元；造成预决算差异的主要原因是调整了工资标准，在职人员工资变化，各种保险缴费基数变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。无购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第十一中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市第十一中学资产总额3,334,925.41元，其中，流动资产2,538,592.98元，固定资产796,332.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少202,640.84元，其中固定资产减少119,613.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额120,380.00元，其中：政府采购货物支出120,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额120,380.00元，其中：授予小微企业合同金额120,380.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（此件公开发布）