保山市隆阳区沙坝中学2025年度部门决算

保山市隆阳区沙坝中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区沙坝中学隶属于隆阳区教育体育局下的农村初级中学，属于财务独立核算的二级事业单位。主要业务范围包括全面贯彻执行国家的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划、研究制定学校发展规划，运用督促、检查，总结等手段促使规划和计划完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教育科研处、总务处、德育安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计22人（离休0人，退休22人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人），年末学生724人，年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

保山市隆阳区沙坝中学在区委、区政府和上级教育部门的正确领导下，贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照区委、区政府以及上级主管部门工作部署，以创建隆阳区一流农村初级中学为工作目标，抓住教师队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化学校班子建设；建立健全各项管理制度；创新性地开展德育工作，扎实落实电教、实验、图书的管理工作；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，坚持不懈。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区沙坝中学2025年度收入合计13,956,963.84元。其中：财政拨款收入13,956,963.84元，占总收入的0.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加717,526.87元，增长5.42%。其中：财政拨款收入增加717,526.87元，增长5.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

由于人员变动和工资政策性调整导致财政拨款收入增加717,526.87元，增长5.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加717,526.87元，增长5.42%。

1.教育支出减少889,004.74元，下降0.07%。

2.社会保障和就业支出增加1,298,267.76元，增长1.67%。

3.卫生健康支出增加57,960.96元，增长0.07%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区沙坝中学2025年度支出合计13,956,963.84元。其中：基本支出11,962,213.84元，占总支出的85.71%；项目支出1,994,750.00元，占总支出的14.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加717,526.87元，增长5.42%。其中：基本支出增加943,441.87元，增长8.56%；项目支出减少225,915.00元，下降10.17%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

1.由于人员变动和工资政策性调整导致基本支出增加943,441.87元。（1）人员经费增加937,426.87元，增长8.57%。其中：工资福利支出增加1,141,954.87元；对个人和家庭的补助减少204,528.00元。（2）公用经费增加6015.00元，其中：工会经费增加6015.00元。

2.项目支出减少225,915.00元，下降10.17%。（1）商品和服务支出减少164,880.00元，其中：办公费增加97,860.29元；水费减少189,468.80元；电费增加13,014.03元，邮电费增加26,185.47元；维修费减少40,986.00元；培训费减少27,635.37元；劳务费减少46,890.00元。（2）对个人和家庭的补助减少126,505.00元，其中：助学金减少96,505.00元，奖励金减少30,000.00元。（3）资本性支出增加65,470.00元，其中：办公设备购置增加65,470.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区沙坝中学单位机构正常运转的日常支出11,962,213.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,878,444.84元，占基本支出的99.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,769.00元，占基本支出的0.70%，人均公用经费支出1,419.81元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区沙坝中学单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,994,750.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费补助支出503,212.20元；

2.农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出649,280.00元；

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出769,875.00 元；

4.义务教育阶段28个较少民族补助资金补助中央资金支出2,375.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区沙坝中学2025年度一般公共预算财政拨款支出13,956,963.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加717,526.87元，增长5.42%，完成年初预算的133.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11,043,587.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%，完成年初预算的100.04%。主要用于人员经费支出11,878,444.84元、商品和服务支出581,219.00元、对个人和家庭补助支出1,481,794.00元、资本性支出75,770.00元；造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育阶段学校公用经费补助支出、农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金支出、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出、义务教育阶段28个较少民族补助资金补助中央资金支出无年初预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,076,841.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%，完成年初预算的129.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,102,108.16元；职业年金缴费866,198.51元；其他社会保障缴费48,270.75元；造成预决算差异的主要原因是人员变动和工资政策性调整导致的支出减少。

9.卫生健康（类）支出836,534.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，完成年初预算的99.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费477,075.38元；公务员医疗补助缴费313,664.79元；其他社会保障缴费45,794.45元；造成预决算差异的主要原因是人员变动和工资政策性调整导致的支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区沙坝中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区沙坝中学资产总额14,284,839.41元，其中，流动资产651,261.38元，固定资产13,633,575.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少391,587.04 元，其中固定资产减少477,351.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额29,998.00元，其中：政府采购货物支出29,998.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,998.00元，其中：授予小微企业合同金额29,998.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（此件公开发布）