保山市隆阳区汉庄镇中心学校2025年度部门决算

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校共设置7个内设机构，包括：汉庄中心小学、汉庄第二示范小学、汉庄贾官小学、汉庄第三示范小学、汉庄双龙小学、汉庄蒿子小学、汉庄镇堰幼儿园。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员146人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员146人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员53人。包括财政拨款开支经费的人员53人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休0人，退休172人），年末学生2395人，年末遗属22人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位在隆阳区委教育体育工委、隆阳区教育体育局和汉庄镇党委、镇人民政府的领导下，紧紧围绕教育高质量发展目标，以提升教育教学质量为中心，坚持立德树人根本任务，健全管理制度，狠抓工作落实，办学水平和教育教学质量稳步提升。重点开展了以下工作：一是加强教学常规管理，严格执行教学常规管理细则，规范教学行为，提升课堂教学效率；二是落实义务教育经费保障机制，规范管理和使用公用经费，保障学校正常运转；三是严格落实学生资助政策，规范发放家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等助学金，做到应助尽助；四是加强教师队伍建设，组织教师培训学习，提升教师专业素养；五是抓实校园安全管理，常态化开展安全教育和隐患排查整治，保障师生安全；六是严格执行财经纪律，加强财务管理和预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

1.保山市隆阳区汉庄镇中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市隆阳区汉庄镇中心学校2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.保山市隆阳区汉庄镇中心学校2025年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2025年度收入合计36,138,701.13元。其中：财政拨款收入36,138,701.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,090,129.38元，增长3.11%。其中：财政拨款收入增加1,090,129.38元，增长3.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：教职工工资福利等人员经费增加，学生资助及营养改善计划等专项资金增加，政府性基金预算安排的彩票公益金等项目支出增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2025年度支出合计36,138,701.13元。其中：基本支出28,563,827.24元，占总支出的79.04%；项目支出7,574,873.89元，占总支出的20.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,090,129.38元，增长3.11%。其中：基本支出增加275,568.21元，增长0.97%；项目支出增加814,561.17元，增长12.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员经费支出增加，学生资助、营养改善计划等专项支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障学校机构正常运转的日常支出28,563,827.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,361,961.24元，占基本支出的99.29%；工会经费等公用经费支出201,866.00元，占基本支出的0.71%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障学校为完成特定的教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,574,873.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.助学金项目经费3,600,727.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等学生资助支出。

2.学校公用运转项目经费2,855,164.39元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费等公用支出。

3.其他项目经费1,118,982.00元，其中：一般公共预算财政拨款安排的支出955,282.00元，主要用于抚恤金、生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助支出及办公设备购置等资本性支出；政府性基金预算财政拨款安排的支出163,700.00元，主要用于教育事业的彩票公益金支出10,500.00元、其他政府性基金债务收入安排的支出153,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出35,975,001.13元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加941,429.38元，增长2.69%，完成年初预算的134.72%。主要原因是：年中追加安排人员经费及上级下达的学生资助、营养改善计划等专项资金，导致决算数大于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出28,502,622.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%，完成年初预算的143.88%。主要用于学前教育、小学教育、特殊学校教育和其他教育费附加安排的支出等；造成预决算差异的主要原因是：年中追加安排人员经费及上级下达的学生资助、营养改善计划等专项资金，导致决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,965,616.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.80%，完成年初预算的110.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休经费、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是：死亡抚恤及其他社会保障支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出2,506,761.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，完成年初预算的103.84%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：年中调整安排相关医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。无购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区汉庄镇中心学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区汉庄镇中心学校资产总额44,881,703.71元，其中，流动资产6,187,955.93元，固定资产34,412,809.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,280,938.05元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,840,515.59元，其中固定资产增加11,580,957.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额907700.00元，其中：政府采购货物支出154400.00元；政府采购工程支出753300.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额907700.00元，其中：授予小微企业合同金额907700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区汉庄镇中心学校不存在其他需说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算等安排的预算单位资金。

（此件公开发布）