保山市田家炳中学2025年度部门决算

保山市田家炳中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市田家炳中学职能配置机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2010〕36号），保山市田家炳中学主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团的服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

保山市田家炳中学共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教务处、政教处、总务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员229人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员226人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生2951人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

保山市田家炳中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，贯彻落实党的教育方针，培育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好家长满意的学校。

总体目标：落实“敦品励学，立德树人”根本任务，实现“奋进田中——精彩田中——品质田中”办学愿景。扎实有效推进高效课堂建设，以全面提高教育教学质量为中心工作，以特色学校建设为重点，以安全教育为保障，严格规范办学行为，向质量、特色、文化立校新优质目标迈进。

战略规划：学校质量提升，争取“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”。八年后，基本能达到“一级完中”要求，努力申报一级完中。成为隆阳北城片区的一张教育“名片”，隆阳教育的“一个窗口”，在“田家炳”的办学系列中，具有知名度。

管理策略：全面推进“抓牢一个中心，强力两个抓手，夯实三支队伍”，形成学校自己的办学特色。

1.抓牢一个中心——以质量为中心。质量是学校的生命线，教学必须结合学生实际，树立三年备考思想。没有质量的学校，是没有底气的。

2.强力两个抓手——以年级管理为抓手，发挥年级主任和挂钩领导共同管理的合力作用；以备课组活动为抓手，落实以年级学科为核心的活动，提高实效性和效率。

3.夯实三支队伍建设——一是着力开展执行力、领导力、创新力班子团队建设；二是开展教学研究能力、教学指导能力、落实教学常规，提升课堂质量的教师队伍建设；三是德育、安全、后勤服务的保障建设。让周测、课堂模式教学、常规精细化管理、音体美特长发展，成为我们田中的办学特色，形成自己的四个“撒手锏”。

2025年是全面深化教育改革的关键一年。在区委、区政府和上级财政部门及主管部门的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策、积极配合政府财务制度改革，加强财政资金监管，为促进隆阳经济社会发展发挥积极作用。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.本单位2025年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市田家炳中学2025年度收入合计42697713.84元。其中：财政拨款收入41268834.46元，占总收入的96.65%；无上级补助收入；事业收入1428879.38元（含教育收费1428879.38元），占总收入的3.35%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4131873.11元，增长10.71%。其中：财政拨款收入增加4331874.35元，增长11.73%；无上级补助收入；事业收入减少200001.24元，下降12.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：财政拨款收入增加4331874.35元，主要为：

1.2025年人员政策性调资和保险基数调整，导致在职人员工资福利和社会保障类缴费增加3160840.00元。

2.2025年普通高中生均公用经费支出增加1179800.00元。

二、支出决算情况说明

保山市田家炳中学2025年度支出合计42697713.84元。其中：基本支出36589904.79元，占总支出的85.70%；项目支出6107809.05元，占总支出的14.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4131873.11元，增长10.71%。其中：基本支出增加3201403.00元，增长9.59%；项目支出增加930470.11元，增长17.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加3201403.00元，主要为2025年人员政策性调资和保险基数调整，导致在职人员工资福利和社会保障类缴费增加3160840.00元。

2.项目支出增加930470.11元，其中特殊教育公用经费增加4880.00元；2025年高中助学金增加131250.00元；2025年普通高中免学杂费补助资金增加39065.00元；其他政府性基金债务收入安排的支出资金增加482400.00元；2025年普通高中生均公用经费支出增加1179800.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市田家炳中学机构正常运转的日常支出36589904.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36323561.79元，占基本支出的99.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266343.00元，占基本支出的0.73%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市田家炳中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6107809.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.隆财教〔2025〕2号（新）2024年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金，经费26542.34元，用于支付专用材料费26542.34元。

2.隆财教〔2025〕14号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金，经费614264.99元，用于支付办公费27345.08元、水费86499.08元、电费91069.74元、维修（护）费53189.50元、专用材料费82416.32元、其他商品和服务支出158245.27元。

3.隆财教〔2025〕37号2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金，经费396300.00元，用于支付生活补助396300.00元。

4.隆财教〔2025〕66号2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第二批市级资金，经费150125.00元，用于支付生活补助150125.00元。

5.隆财教〔2025〕78号2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金，经费91825.00元，用于支付生活补助91825.00元。

6.隆财教〔2025〕14号2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金，经费469125.00元，用于支付生活补助469125.00元。

7.隆财教〔2025〕17号2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助区级补助资金，经费58125.00元，用于支付生活补助58125.00元。

8.隆财教〔2025〕2号（新）2024年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金，经费28103.34元，用于支付专用材料费28103.34元。

9.隆财教〔2025〕31号2025年普通高中学校生均公用经费省级（第一批）补助资金，经费298580.00元，无明细支出。

10.隆财教〔2025〕41号2025年普通高中学校生均公用经费省级（第二批）补助资金，经费110860.00元，用于支付其他商品和服务支出110860.00元。

11.隆财教〔2025〕2号2024年普通高中免学费省级补助资金，经费43100.00元，用于支付会议费43100.00元。

12.隆财教〔2025〕29号2025年普通高中学校生均公用经费区级补助资金，经费299000.00元，用于支付办公费224300.00元、水费74700.00元。

13.隆财教〔2025〕2号（新）2024年第二批普通高中免学费中央直达补助资金，经费20280.00元，用于支付专用材料费20280.00元。

14.隆财教〔2025〕2号2024年普通高中免学费市级补助资金，经费1520.00元，用于支付会议费1520.00元。

15.隆财教〔2025〕74号2025年国家助学贷款奖补经费，经费82000.00元，用于支付生活补助82000.00元。

16.隆财教〔2025〕23号2025年第一批普通高中国家助学金中央资金，经费390700.00元，用于支付助学金390700.00元。

17.隆财教〔2025〕73号2025年普通高中脱贫家庭子女生活费补助省级经费，经费47500.00元，用于支付生活补助47500.00元。

18.隆财教〔2025〕78号2025年第一批普通高中国家助学金中央资金，经费385300.00元，用于支付助学金385300.00元。

19.隆财教〔2025〕2号（新）2024年普通高中学校生均公用经费省级补助资金，经费471360.00元，用于支付办公费198386.84元、水费44852.00元、电费44547.40元、取暖费82488.88元、物业管理费28969.67元、会议费44885.21元、专用材料费22230.00元、其他商品和服务支出5000.00元。

20.隆财教〔2025〕23号2025年第一批普通高中免学杂费补助中央资金，经费116413.00元，用于支付会议费43950.00元、专用材料费72463.00元。

21.隆财教〔2025〕2号2024年普通高中免学费中央直达补助资金，经费61371.00元，用于支付专用材料费51791.00元。

22.隆财教〔2025〕66号2025年特殊教育公用经费（第二批）市级补助资金，经费210.00元，用于支付其他商品和服务支出210.00元。

23.隆财教〔2025〕69号2025年特殊教育公用经费（提标）省级补助资金，经费850.00元，用于支付其他商品和服务支出850.00元。

24.隆财教〔2025〕14号2025年特殊教育公用经费中央直达补助资金，经费23975.00元，用于支付其他商品和服务支出23975.00元。

25.隆财教〔2025〕37号2025年特殊教育公用经费省级补助资金，经费5100.00元，用于支付其他商品和服务支出5100.00元。

26.隆财教〔2025〕69号2025年特殊教育公用经费（提标）中央直达补助资金，经费4000.00元，用于支付其他商品和服务支出4000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市田家炳中学2025年度一般公共预算财政拨款支出40786434.46元，占本年支出合计的95.52%。与上年相比增加3849474.35元，增长10.42%，完成年初预算的121.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出32846465.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.53%，完成年初预算的128.43%。主要用于工资福利支出28383593.00元，商品和服务支出1968212.67元，对个人和家庭的补助2071000.00元，资本性支出423660.00元。

造成预决算差异的主要原因是：2025年支出32846465.67元，较年初预算数37292849.36元，减少4446383.69元，降幅11.92%。其中：基本支出28,649,936.00元，较年初预算数25574849.36元，增加3075086.64元，增幅12.02%，一是人员经费支出28383593.00 元，较年初预算数25118257.36元，增加3265335.64元，增幅13%，二是公用经费支出266343.00元，较年初预算数456592.00元，减少199349.00元，降幅43.66%。项目支出4196529.67元，较年初预算数0.00元，增加4196529.67元，增幅100%。

年初预算数基本支出中商品和服务支出预算数456592.00元，决算266343.00元，决算比预算数减少了199349.00元，减少原因是：2025年在职教职工年均在职人员减少。

年初预算数项目支出0.00元，决算项目支出4196529.67元，其中：商品服务支出1701869.67元，对个人和家庭的补助支出2071000.00元（初中困难家庭学生生活补助1165500.00元，高中助学金905500.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5138273.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%，完成年初预算的96.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4103502.08元，机关事业单位职业年金缴费支出801340.98元，死亡抚恤支出38088.00元，其他社会保障和就业支出195342.52元。

造成预决算差异的主要原因是：2025年年初预算数5309288.82元，决算数5138273.58元，决算数比预算数减少171015.24元，主要为2025年在职教职工年均在职人员减少，因此决算数减少。

9.卫生健康（类）支出2801695.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，完成年初预算的105.61%，主要用于事业单位医疗1647574.10元，公务员医疗补助1021186.36元，其他行政事业单位医疗支出132934.75元。

造成预决算差异的主要原因是：2025年年初预算数2652986.58元，决算数2801695.21元，主要为2025年在职教职工年均在职人员减少，因此决算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市田家炳中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市田家炳中学资产总额49119069.73元，其中，流动资产5108167.99元，固定资产43316060.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产694840.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少358542.87元，其中固定资产减少100323.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额298580.00元，其中：政府采购货物支出298580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额298580.00元，其中：授予小微企业合同金额298580.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（此件公开发布）