保山市汉营润泽学校2025年度部门决算

保山市汉营润泽学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育，办好乡村公办寄宿制学校。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循，规范寄宿生日常管理。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划完成，落实留守、困境儿童关爱帮扶工作。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作，结合本校学生实际因地制宜开发校本课程。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，针对寄宿学生开展生活指导与心理疏导，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党支部、行政办公室、总务处、教导处、安全处、德育处、政教处、团支部、学生会、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市汉营润泽学校作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人），年末学生265人，年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校作为一所新建立的由市委、市政府及区委、区政府共同倾力打造的九年一贯制特殊关爱学校，专注于孤儿、事实无人抚养儿童以及父母因病或残疾无力监护的儿童的教育与保护工作，承载着社会各界的深切期望与重托，顺利开启了教育关爱留守儿童的新篇章。在学校全体教职工的共同努力以及社会各界的广泛支持下，我校紧围绕“心怀暖阳 传递礼爱之光”的教育理念，扎实有效地开展了一系列教育教学活动。通过这一学期的实践探索，我们不仅为孩子们提供了一个温馨的学习生活环境，还在心理辅导、学业辅导、生活关怀等方面取得了显著的成效，为孩子们的健康成长奠定了坚实的基础。我校开展了五爱闪光课程，旨在全方位培养学生的综合素养，助力学生全面发展。严格落实课程计划，加强教学常规检查。加强教学质量监控，组织各类考试和学情分析。积极开展教师培训和教研活动。

开学以来，学校共迎接了170 余次重要调研，调研组对我校在关爱学生方面的工作给予高度评价，认为学校在政策落实、教育教学、心理辅导等方面取得了显著成效。通过迎接调研工作，学校展示了良好的校风和学风，提升了学校的知名度和美誉度。

后勤保障服务情况：学校根据学生的年龄特点和营养需求，精心制定科学合理的食谱。食堂设施设备是保障食堂正常运营、为师生提供安全、卫生、便捷餐饮服务的关键因素。学校还设置了共享厨房，周末为学生提供自主烹饪空间和设施。学校全方位满足了学生的生活日常和洗漱、清洁需求，让学生在校园里也能感受到家的温馨与舒适。

安全制度建设：完善安全管理制度，明确各部门和人员的安全职责。安全教育活动：加强安全教育，增强学生的安全意识和自我保护能力。校园安全隐患排查：定期开展校园安全隐患排查，及时消除安全隐患。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市汉营润泽学校2025年度收入合计13,280,997.02元。其中：财政拨款收入13,280,997.02元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3,050,625.37元，增长29.82%。其中：财政拨款收入增加3,050,625.37元，增长29.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：项目经费中城乡义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划资金、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后延时服务省级奖补资金、学校提升改造资金增加。

二、支出决算情况说明

保山市汉营润泽学校2025年度支出合计13,280,997.02元。其中：基本支出9,263,557.74元，占总支出的69.75%；项目支出4,017,439.28元，占总支出的30.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,050,625.37元，增长29.82%%。其中：基本支出增加1,862,330.95元，增长25.16%；项目支出增加1,188,294.42元，增长42.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：工资福利基本支出增加1,845,057.95元；商品和服务基本支出增加24,128.00元；对个人和家庭的补助项目支出增加419,897.71元；资本性项目支出增加111,317.88元（房屋建筑物购建增加1,540,000.00元，办公设备购置增加216,617.88元；专用设备购置374,700.00元）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市汉营润泽学校机构正常运转的日常支出9,263,557.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,194,327.74元，占基本支出的99.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,230.00元，占基本支出的0.75%。

人均公用经费为1236.25元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市汉营润泽学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,017,439.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年基础教育综合奖补资金项目经费1,540,000.00元，主要用于学校提升改造；

2.2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金项目经费96,750.00元，主要用于家庭经济困难学生补助；

3.2025年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金项目经费148,997.44元，主要用于保障学校各项工作正常运转；

4.汉营润泽学校办公经费项目经费149,572.00元，主要用于保障学校各项工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市汉营润泽学校2025年度一般公共预算财政拨款支出12,863,797.02元，占本年支出合计的96.86%。与上年相比增加2,633,425.37元，增长25.74%，完成年初预算的146.29%。主要为项目经费中城乡义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划资金、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育课后延时服务省级奖补资金、学校提升改造资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10,970,011.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%，完成年初预算的165.36%。主要用于初中教育10,353,362.22元，小学教育429,149.06元，其他教育费附加安排的支出187,500.00元。造成预决算差异的主要原因是：主要为项目经费中城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金、学校改造经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,070,709.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%，完成年初预算的74.27%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出973,765.12元；死亡抚恤9,480.00元；其他社会保障和就业支出87,464.50元。造成预决算差异的主要原因是：主要为人员变动导致机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出823,076.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的114.68%。造成预决算差异的主要原因是：主要为事业单位医疗增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市汉营润泽学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市汉营润泽学校资产总额19,532,091.90元，其中，流动资产1,632,858.56元，固定资产13,352,212.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,250,938.88元，无形资产296,081.97元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,148,377.33元，其中固定资产增加630,961.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（此件公开发布）