保山市隆阳区九隆中心学校2025年度部门决算

保山市隆阳区九隆中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区九隆中心学校地处保山中心城市主城区，是保山政治文化中心，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。研究提出学校教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学，普及九年义务教育工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理使用好学校教育经费。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区九隆中心学校共设置6个内设机构，分别是：第三小学、第四小学、第六小学、第七小学、第八小学、隆阳区特殊教育学校。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区九隆中心学校作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员244人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员236人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员246人（离休0人，退休246人）。年末学生4706人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持以“扩优提质行动”为发展思路。关注薄弱学科和薄弱年级，适当进行学科骨干教师交流调整，抓最薄弱的年级课堂常规，抓新教师课堂教学的“托底责任”，抓青年教师的成长。

2.持续推进课堂教学模式改革。始终将“课堂改变学校”作为学校发展的突破口，围绕“构建理想课堂”的方向，持续推进“合作展示性学习”的课堂教学模式。

3.围绕全科阅读打造书香校园。明确“素养提升、习惯养成、能力进阶、评价创新”的阅读工作目标，组织开展师生诗词大赛、阅读推进课、读书交流和师生阅读成果评选。

4.围绕常规训练抓习惯培养。细化师生一日常规细则，坚持对学生进行常规训练，促进学生“自律、有礼”的品格养成。

5.明确分层分类教研活动模式。统一学科工作室的教研活动，除常规开展集体备课和作业分层设计研讨之外，语数两个学科工作室将合作展示性学习的“合作要求设计”确定为重点研讨内容，围绕“扩优提质”和“合作展示性课堂教学”组织开展“每周一课”教学研讨、新教师见面课及青年教师示范课活动。

6.以“赛事活动”丰富校园声音。统筹体育教师力量，借助优势资源，长期坚持四个组别小篮球比赛。

7.“普特融合”满足学生成长需求。将融合教育作为特殊教育发展的重要方向，积极探索融合教育模式，将特殊教育学校和第三小学结为融合共建学校，让能够适应普教的孩子到第三小学进行普通融合学习，实行学校化融合办学。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.保山市隆阳区九隆中心学校2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市隆阳区九隆中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.保山市隆阳区九隆中心学校2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.保山市隆阳区九隆中心学校2025年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2025年度收入合计44,907,941.56元。其中：财政拨款收入44,902,755.95元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,185.61元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加2,829,618.82元，增长6.72%。其中：财政拨款收入增加3,262,097.08元，增长7.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少432,478.26元，下降98.82%。主要原因是：

1.财政拨款收入增加3,262,097.08元。其中：学前教育增加1,172,030.00元；小学教育减少2,981,584.31元；特殊学校教育增加766,824.79元；其他教育费附加安排的支出增加18,979.00元；事业单位离退休增加17,500.00元；养老保险支出增加2,539,477.76元；职业年金增加829,100.18元；死亡抚恤减少274,208.60元；其他社会保障和就业支出减少3,992.07元；医疗保险增加1,095,048.36元；公务员医疗补助增加57,816.27元；其他行政事业单位医疗支出增加25,105.70元。

2.其他收入减少432,478.26元，其中：税务局返回个人所得税手续费增加1,361.74元，第三小学房屋修缮资金减少433,840.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2025年度支出合计44,902,755.95元。其中：基本支出39,677,018.57元，占总支出的88.36%；项目支出5,225,737.38元，占总支出的11.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,828,257.08元，增长6.72%。其中：基本支出增加2,393,405.09元，增长6.42%；项目支出增加434,851.99元，增长9.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加2,393,405.09元，其中：工资福利支出增加2,598,702.69元，主要为：基本工资增加2,240,362.40元，津贴补贴减少4,243,114.91元，奖金增加72,361.00元，绩效工资减少132,441.00元，其他工资福利支出－学校安保人员工资增加118,979.00元，基本养老保险增加2,539,477.76元，其他社会保障和就业支出减少3,992.07元，事业单位医疗增加1,095,048.36元，公务员医疗补助增加57,816.27元，其他行政事业单位医疗支出增加25,105.70元，职业年金增加829,100.18元；商品和服务支出增加51,411.00元，主要为：工会经费增加51,411.00元；对个人和家庭的补助支出减少256,708.60元，主要为：抚恤金减少266,575.60元，生活补助增加9,867.00元。

2.项目支出增加434,851.99元，其中：学前教育：家庭经济困难学生资助减少13,650.00元，普惠性民办幼儿园奖补资金增加23,030.00元，学前教育免保育教育费补助资金增加1,162,650.00元；小学教育：城乡义务教育阶段学校公用经费增加617,025.62元，农村义务教育学生营养改善计划减少1,402,808.42元，28个较少民族补助减少125.00元，贫困家庭学生生活补助增加123,375.00元，课后延时服务奖补资金减少407,630.00元，第三小学房屋修缮资金减少433,840.00元，银龄教师讲学计划专项工作补助资金增加100,000.00元；特殊学校教育：公用经费补助资金减少27,146.74元，改善特殊教育学校办学条件补助资金增加826,843.05元，农村义务教育学生营养改善计划减少26,971.52元，免费教科书资金减少5,900.00元；其他教育费附加安排的支出：幼儿园晋级升等奖补资金减少100,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校机构正常运转的日常支出39,677,018.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,379,469.57元，占基本支出的99.25%，人均支出161,391.27元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297,549.00元，占基本支出的0.75%，人均支出1,219.46元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,225,737.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.运转类项目经费3,883,269.33元，主要用于保障学校各项工作正常运转。

2.资助类项目经费515,625.00 元，主要用于家庭经济困难学生补助，银龄教师讲学计划专项工作补助省级资金。

3.改善特殊教育学校办学条件类项目经费826,843.05 元，主要用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出44,902,755.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,262,097.08元，增长7.83%，完成年初预算的118.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出35,085,443.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%，完成年初预算的123.07%。主要用于：工资福利支出29,562,157.60元，商品和服务支出4,593,772.38元，对个人和家庭的补助支出515,625.00元，资本性支出413,889.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算是依据2024年10月的工资数据，因人员变动和部分项目支出未纳入年初预算，导致预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6356274.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%，完成年初预算的110.12%。主要用于：事业单位离退休支出17,500.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,925,231.84元，机关事业单位职业年金缴费支出1,242,128.93 元，死亡抚恤支出986,209.00元，其他社会保障和就业支出185,204.83元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算是依据2024年10月的工资数据，因人员变动和缴费基数变更，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出3,461,037.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，完成年初预算的97.07%。主要用于：事业单位医疗保险缴费1,693,340.08元，公务员医疗补助缴费1,555,415.50元，其他社会保障缴费212,281.79元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算是依据2024年10月的工资数据，因人员变动和缴费基数变更，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区九隆中心学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区九隆中心学校资产总额32,023,087.67元，其中，流动资产543,247.39元，固定资产28,109,173.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,370,666.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,803,634.98元，其中固定资产减少952,692.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值982,905.20 元，实现资产处置收入2,349.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额413,889.00元，其中：政府采购货物支出413,889.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额413,889.00元，其中：授予小微企业合同金额413,889.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（此件公开发布）