保山市隆阳区芒宽民族中学2025年度部门决算

保山市隆阳区芒宽民族中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区芒宽民族中学主要职能是贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校务处、党支部、教导处、政教处、总务处和安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区教育体育局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员93人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人），年末学生1322人，年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超0辆。

三、重点工作概述

2025年，保山市隆阳区芒宽民族中学在乡党委、政府和各级教育主管部门的领导下，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕办好人民满意的教育目标，树立以人为本的理念，以提高教育教学质量为核心，努力加强办学思想建设、管理制度建设、工作作风建设和校园文化建设，规范管理、强化研究，不断提高学校办学水平。

1.以基层党建引领学校发展

一是抓实政治理论学习，提高队伍素质。制定理论学习计划，促使党员和教师不断学习新思想、新理念。二是以活动为载体，抓实制度建设。定期开展党性教育、业务培训、志愿服务、走访慰问、人居环境提升、送教入户等志愿服务，通过活动，进一步激发了党员的工作积极性和先锋作用。三是“不忘初心、牢记使命”主题教育引向深入。在主题教育、调查研究、检视问题、整改落实中实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。

2.抓实教科研工作，切实提高教育教学质量

学校教科研工作以新课程理念为指导，以学生为主体，以课堂教学为突破口，以教育教学过程中所面临的难点、热点、焦点问题为核心，以总结提升教学经验为重点，以行动研究进行教学反思为主要方式，以促进学生发展和教师专业成长为宗旨，严格执行课程教学计划，牢固树立向课堂教学要质量的意识，进一步提高教育教学质量。

（1）加大了常规检查和考核力度。按照《金鸡中学教师考核细则》，每月对教师的备课、上课、作业批改、成绩检测、学生辅导等方面进行考核，并写出考核总结。

（2）以生态课堂创建促进教学质量提高。积极组织校内外教研活动，通过教研组集体备课、组织教师听课，分组评课议课，有效提高了教师的课堂教学能力。学校以随堂听课的方式开展优课评选，从而不断提高全校的“优课率”。上年度申报的微课题顺利完成结题工作，以课题研究促进生态课堂创建和教学质量提高。

（3）以活动为载体提高教科研的实效性。组织参加各种校内外活动，分别组织了七八九个年级的英语书写比赛、古诗文课外阅读比赛、书法比赛等。

3.全面推进教育精准扶贫工作和控辍保学工作

学校以全区脱贫攻坚工作为引领，深入推进教育精准扶贫工作，每学期对辖区内的建档立卡贫困学生深入家访，全面了解学生的家庭情况和扶贫政策宣传，加强对学生的学习辅导、心理教育、道德教育，并开展入户帮扶和课后辅导，进一步完善建档立卡学生档案，确保贫困学生该享受的资助一个不漏。

按照隆阳区控辍保学“红黄蓝”专项行动的要求，扎实开展控辍保学工作，确保适龄儿童全部入学，全校3名送教入户学生的学习辅导、健康教育、心理疏导等工作有序开展。

4.抓实平安校园创建

牢固树立“安全第一，质量优先”的理念，以“平安校园”创建为目标，加强安全教育和宣传，做到常抓不懈，建立了应急工作机制，加强校园环境综合治理，保障学校正常的教育教学秩序和师生人身安全，每星期周末坚持到各个村指定站点接护学生到校。

5.扎实开展疫情防控工作

一是做好宣传教育工作。二是严格落实晨午检和因病缺勤病因追查及登记制度；三是加强疫情监测和报告工作；四是保证防疫物资储备供应到位；五是每日对环境卫生进行打扫、对校园进行消毒。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.保山市隆阳区芒宽民族中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市隆阳区芒宽民族中学2025年度无“三公”经费财政拨款收支，无行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.保山市隆阳区芒宽民族中学2025年度无一般公共预算“三公”经费预算收支，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区芒宽民族中学2025年度收入合计19,686,339.41元。其中：财政拨款收入19,686,339.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4,570,545.31元，增长31.33%。其中：财政拨款收入增加4,570,545.31元，增长31.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是事业收入教育经费预算增加300,000.00元，学生自交伙食经费增加2,650,000.00元，义务教育课后延时服务专项资金增加850,000.00元等。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区芒宽民族中学2025年度支出合计19,686,339.41元。其中：基本支出14,992,990.84元，占总支出的76.16%；项目支出4,693,348.57元，占总支出的23.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1248341.80元，增长6.77%。其中：基本支出增加303,463.60元，增长2.07%；项目支出增加944,878.20元，增长25.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员经费增加298,105.60元，主要为人员晋级晋档以及工资基数调整；公用经费增加5,358.00元，主要为工会经费缴纳较上年增加；项目支出增加944,878.20元，主要为本年增加了全面改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件学生宿舍楼资金及全面改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件厕所建设资金等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区芒宽民族中学机构正常运转的日常支出14,992,990.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,888,800.84元，占基本支出的99.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,190.00元，占基本支出的0.69%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区芒宽民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,693,348.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

为保障学校运转商品和服务支出1,066,051.29元，主要用于学校基本运转；对个人和家庭的补助3,369,997.28元，主要用于助学金3,062,053.68元，2025年乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励补助金50,000元，抚恤金发放257,943.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽民族中学2025年度一般公共预算财政拨款支出19,429,039.41元，占本年支出合计的98.69%。与上年相比增加991,041.80元，增长5.37%，完成年初预算的127.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,685,224.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%，完成年初预算的144.79%。主要用于基本工资5,468,572.65元、津贴补贴1,471,681.00元、奖金438,423.00元、绩效工资4,682,594元、机关事业单位基本养老保险缴费1,253,048.48元、职工基本医疗保险缴费668,815.65元、公务员医疗补助缴费405,431.00元、其他社会保障缴费123,008.06元、其他工资福利支出341,659.00元；办公费支出463,757.08元、电费支出103,051.14元、印刷费支出24,428.32元、差旅费支出145,656.06元、维修（护）费支出177,747.28元、工会经费104,190元、遗属补助35,568元、助学金3,062,053.68元。造成预决算差异的主要原因是：在校学生人数增加，支出数相应增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,645,891.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%，完成年初预算的63.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,253,048.48元、职工基本医疗保险缴费668,815.65元、公务员医疗补助缴费405,431元、其他社会保障缴费123,008.06元。造成预决算差异的主要原因是：年初调整缴费基数，导致社会保障和就业（类）支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出1097923.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，完成年初预算的94.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费668,815.65元、公务员医疗补助缴费405,431元；造成预决算差异的主要原因是：年初调整缴费基数，导致社会保障和就业（类）支出相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。无购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区芒宽民族中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区芒宽民族中学资产总额36,092,224.58元，其中，流动资产5,616,400.63元，固定资产26,936,897.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,538,926.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,887,357.79元，其中固定资产减少2,214,228.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,082,668.34元，其中：政府采购货物支出1,082,668.34元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,082,668.34元，其中：授予小微企业合同金额1,082,668.34元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（此件公开发布）