保山市隆阳区河图中心学校2025年度部门决算

保山市隆阳区河图中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区河图中心学校的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究撰写小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织老师学习政治理论、文化业务知识，不断提高老师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区河图中心学校共设置5个内设机构，包括：隆阳区河图街道中心小学、隆阳区河图街道第二小学、隆阳区河图街道青阳小学、隆阳区河图街道中心幼儿园、隆阳区河图街道第二幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员122人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员191人（离休0人，退休191人），年末学生1851人，年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

保山市隆阳区河图中心学校在隆阳区委教育体育工委、隆阳区教育体育局、隆阳区河图街道党工委和隆阳区河图街道办事处的领导、关心、支持下，紧紧围绕教育高质量发展目标，以提升教育教学质量为中心，改革创新，健全制度，狠抓落实，基本完成了年初既定的目标任务。办学规模不断扩大，办学效益明显提高，取得了显著成绩。

1.开展提升教学质量的工作情况。召开教代会，制定、修改相关制度，提升教师工作积极性；组建学科教研组，专门针对学生易出错的题型、提高考试成绩开展工作，学生的成绩提高了，家长才满意；积极与街道和教体局对接，争取项目，整合教育资源。

2.强化教育管理，提升教学质量。抓教学常规，严格制定并执行教学常规管理制度，提升教育管理水平，规范和加强对教学工作的管理。进行教学指导，监控教学进度，落实教学常规；加强教师培养，提升教师素养。开展论文竞赛活动和优课展评活动，展示学校教育科研成果，为教师素养展示及提升创建平台；学校除了抓教学常规外，将大力开展听课活动，保障教学行为正确、保证课堂教学有效。用制度确保教科研活动不流于形式，不走过场，注重教科研活动的实效性。

3.多措并举，保安全促稳定。学校安全工作坚持“小题大做、无中生有”的原则，狠抓责任落实，实行安全责任清单细化管理；全面抓实安全宣传教育和隐患排查整改工作，实行安全教育主题化和定期隐患排查整改。

4.加强党风廉政建设，强化财务管理，落实资助政策，做好教育脱贫攻坚。严格执行财经纪律，做好经费管理工作；严格落实学生营养改善计划；认真落实“雨露计划”、助学贷款及补助的材料收集和上报工作；严格落实“两免一补”政策，确保政策落实到位。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区河图中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区河图中心学校2025年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

保山市隆阳区河图中心学校2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区河图中心学校2025年度收入合计31,555,898.07元。其中：财政拨款收入31,555,898.07元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加784,444.03元，增长2.55%。其中：财政拨款收入增加784,444.03元，增长2.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

基本医疗保险增加582,806.02元，原因为补缴以前年度保险费用；公务员医疗补助增加21,168.98元，原因为补缴以前年度保险费用；工伤保险减少1,203.65元，原因为上年实施提前退休，在职人数减少；基本养老保险增加1,131,313.44元，原因为补缴以前年度保险费用；职业年金减少605,931.22元，原因为本年退休人员坐实职业年金人数减少；失业保险增加178,141.70元，原因为补缴以前年度保险费用；遗属补助减少33,650.00元，原因为上年支付以前年度资金；死亡一次性抚恤金增加20,450.80元，原因为本年安排项目资金支付增加；基本工资增加897,684.84元，原因为基本工资调整与补发；津贴补贴减少4,546,431.42元，原因为上年实施提前退休，在职人数减少；绩效工资减少654,773.50元，原因为上年实施提前退休，在职人数减少；一个月工资额度减少63,499.00元，原因为上年实施提前退休，在职人数减少；工会经费减少3,936.00元，原因为上年实施提前退休，在职人数减少；教育经费（学前）减少48,842.50元，原因为学前教育在读幼儿减少；义务教育阶段学校公用经费增加777,181.28元，原因为本年支付以前年度资金；营养改善计划专项资金增加40,698.79元，原因为本年支付以前年度资金；从教20年以上优秀教师奖励减少70,000.00元，原因为本年未出现评为省级，只有一个区级；特教教育公用经费减少13,610.00元，原因为特教教育学生减少；公办幼儿园生均公用经费减少13,200.00元，原因为学前教育在读幼儿减少；校园安保人员工资增加94,462.16元，原因为本年支付以前年度资金；学校食堂加工人员工资增加316,100.00元，原因为本年支付以前年度资金；优秀人员记功嘉奖减少1,500.00元，原因为上年实施提前退休，在职人数减少；学前教育家庭经济困难学生资助增加3,940.00元，原因为本年支付以前年度资金；义务教育家庭经济困难学生生活补助增加100,562.50元，原因为本年支付以前年度资金；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金增加969,600.00元，原因为本年实施项目完成支付费用；银龄计划专项补助增加100,000.00元，原因为本年实施项目完成支付费用；学前教育免保育费补助资金增加387,150.00元，原因为本年开始实施项目；学前教育发展专项资金增加663,090.81元，原因为本年实施项目完成支付费用；校舍维修改造长效机制专项资金增加680,000.00元，原因为本年实施项目完成支付费用；义务教育课后延时服务省级奖补资金减少159,730.00元，原因为本年实施项目资金未安排支付；省政府专项置换专项资金增加40,900.00元，原因为本年安排项目资金支付；乡村学校少年宫项目资金减少4,500.00元，原因为支付以前年度资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区河图中心学校2025年度支出合计31,555,898.07元。其中：基本支出23,344,301.41元，占总支出的73.98%；项目支出8,211,596.66元，占总支出的26.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加784,444.03元，增长2.55%。其中：基本支出减少3,161,446.45元，下降11.93%；项目支出增加3,945,890.48元，增长92.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：校舍维修改造长效机制专项资金增加680,000.00元，原因为本年实施项目完成支付费用；学前教育发展专项资金增加663,090.81元，原因为本年实施项目完成支付费用；学前教育免保育费补助资金增加387,150.00元，原因为本年开始实施项目；银龄计划专项补助增加100,000.00元，原因为本年实施项目完成支付费用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区河图中心学校机构正常运转的日常支出23,344,301.41元，人均191,346.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,178,695.41元，占基本支出的99.29%，人均189,989.30元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,606.00元，占基本支出的0.71%，人均1,357.43元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区河图中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,211,596.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

死亡一次性抚恤金项目经费492,649.60元，主要用于退休教师死亡抚恤。

教育经费（学前）项目经费508,895.00元，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费、劳务费、办公设备购置等。

义务教育阶段学校公用经费项目经费1,897,553.47元，主要用于商品和服务支出，包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。其他商品和服务支出是残疾人保障金、办公设备购置。

营养改善计划专项资金项目经费1,804,712.88元，主要用于资助小学学生就餐营养伙食。

从教20年以上优秀教师奖励项目经费30,000.00元，主要用于发放乡村学校从教20年以上优秀教师补助。

特教教育公用经费项目经费33,982.40元，主要用于办公费、印刷费。

公办幼儿园生均公用经费项目经费155,400.00元，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费、劳务费、办公设备购置等。

学前教育家庭经济困难学生资助项目经费41,850.00元，主要用于家庭经济困难补助等。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费280,312.50元，主要用于家庭经济困难补助等。

义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目经费1,069,600.00元，主要用于学校运动场及配套设施费用。

银龄计划专项补助项目经费100,000.00元，主要用于银龄教师补助。

学前教育免保育费补助资金项目经费387,150.00元，主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费、劳务费、办公设备购置等。

学前教育发展专项资金项目经费663,090.81元，主要用于幼儿园校舍改造费用。

校舍维修改造长效机制专项资金项目经费680,000.00元，主要用于学校运动场及配套设施费用。

省政府专项置换专项资金项目经费40,900.00元，主要用于幼儿教科书费用。

乡村学校少年宫项目资金项目经费25,500.00元，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区河图中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出31,489,498.07元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加733,044.03元，增长2.38%，完成年初预算的131.60%。造成预决算差异的主要原因是：年初部门预算时，大部分项目属于上级下达转移支付项目，根据实施比例纳入各级教育主管部门预算，但实际执行过程中指标下达到我校实施。如：农村义务教育学生营养改善计划、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育阶段学校公用经费、义务教育学校食堂加工人员工资专项资金、义务教育阶段校园安保人员工资专项资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,958,912.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%，完成年初预算的155.70%。主要用于人员工资福利支出18,093,739.00元，商品服务费支出4,272,894.87元，对个人和家庭的补助2,303,896.18元，资本性支出1,288,382.81元。造成预决算差异的主要原因是：年初部门预算时，大部分项目属于上级下达转移支付项目，根据实施比例纳入各级教育主管部门预算，但实际执行过程中指标下达到我校实施。如：农村义务教育学生营养改善计划、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育阶段学校公用经费、义务教育学校食堂加工人员工资专项资金、义务教育阶段校园安保人员工资专项资金等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,432,200.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%，完成年初预算的68.04%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险2,199,696.64元，机关事业单位职业年金5,479.62元，失业保障缴费296,776.63元，死亡抚恤补助个人和家庭费用732,851.6元，单位职工遗属生活补助197,396.00元；造成预决算差异的主要原因是：以前年度退休人员机关事业单位职业年金未完成缴纳。

9.卫生健康（类）支出2,098,384.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，完成年初预算的94.86%。主要用于缴纳职工基本医疗保险1,012,145.55元，公务员医疗保险1,031,335.09元，工伤保险缴费54,904.08元；造成预决算差异的主要原因是：职工基本医疗保险与公务员医疗保险未全额缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2025年未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。本单位2025年未发生公务用车购置和公务用车运行维护支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位2025年未发生国内公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区河图中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区河图中心学校资产总额24,906,098.44元，其中，流动资产2,118,059.07 元，固定资产21,926,728.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产861,310.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少418,458.76元，其中固定资产减少509,952.26元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额93,936.00元，其中：政府采购货物支出93,936.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额93,936.00元，其中：授予小微企业合同金额93,936.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（此件公开发布）