隆阳区蒲缥镇中心学校2015年度部门决算

隆阳区蒲缥镇中心学校2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

回顾2015年的工作 ，蒲缥镇中心学校在各上级部门的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，践行"三个代表"的重要思想，贯彻十八届四中全会会议精神，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持"整合育人、和谐发展"的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐蒲缥作出了不懈努力和积极贡献,教育教学工作取得了显著成绩。

学校工作扎实有序、有条不紊, 在各级组织的检查中，均受好评。教师上岗率达100%、学生巩固率在98%以上。师德档案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。特别是安全工作扎实有效，我校制定的安全应急预案和责任状倍受检查组的好评。

一年来，我校以"师德建设年"为契机，加强师德学习，弘扬"乐育英才、无私奉献"的师德风范，端正教育观念。以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。为了提高办学水平，我校致力于课堂改革。目前，我们的课改正呈现出良好的势头。同时，我校努力塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。我们正在形成学校和教职工真善美的三个世界，即求真的知识世界、向善的人际世界、美好的心灵世界。我们坚信，通过努力，我们一定能创造一个美好的明天！

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，坚持收支两条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金，购买电子白板、校舍维修等。为教学质量稳步提升提供物质平台，也为师生提供了课余休闲之所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区蒲缥镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制211人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制211人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员154人，其中：离休0人，退休154人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

详见附件

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区蒲缥镇中心学校决算总收入3074.3万元，其中：财政拨款收入3074.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加666万元，主要原因分析：人员工资增长。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3021.4万元，其中：基本支出2069.3万元，占总支出的68.5％；项目支出952万元，占总支出的31.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加613.1万元,主要原因分析：人员工资增长。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区蒲缥镇中心学校正常运转的日常支出2069.3万元。与上年对比增加598.2万元, 增加41%，主要原因分析：人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区蒲缥镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出952万元。与上年对比增加15万元, 增加1.6%，主要原因分析：寄宿助学金项目增加。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出129万元，对个人和家庭补助支出417.2万元，其他资本性支出405.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区蒲缥镇中心学校2015年一般公共预算财政拨款支出3074.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加666万元,主要原因分析：人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2069.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1,253.2万元；商品和服务支出201.93万元；对个人和家庭的补助支出1,160.47万元；其他资本性支出405.76万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区蒲缥镇中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.62万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，公务接待费支出1.22万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.53万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区蒲缥镇中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区蒲缥镇中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.4万元。其中：购置费0万元，运行维护费比2014年决算减少0.92万元，具体购置车辆原因、情况无。运行维护费主要用于保障蒲缥镇中心学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区蒲缥镇中心学校共执行国内公务接待26批次、128人，接待费开支1.22万元；国（境）外公务接待0批次、0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0.39万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区蒲缥镇中心学校2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无