保山市隆阳区文物管理所2026年预算公开目录

附件1

保山市隆阳区文物管理所2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文物管理所2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区文物管理所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕44号），保山市隆阳区文物管理所主要职责是：

参与全区文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施。负责全区文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作。负责全区地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作。负责本所（馆）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务。负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作。负责本所（馆）文创产品的研发、推广工作并指导全区文物开发利用工作。负责指导乡镇（街道）各类文博业务工作。负责全区文博人才队伍的培训、培养工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：文物保护部、名人馆陈展部、梁金山纪念馆陈展部。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.完善四普工作，加强修缮指导。一是根据国家、省、市各级文物部门要求，结合隆阳区第四次全国文物普查实际情况，依法认定、登记并公布不可移动文物，建立不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布普查成果。二是协助局机关持续推进汉庄城址考古勘探、永昌府城仁寿门城楼重建等项目，参与考古调勘，做好修缮指导。

2.依法治理，加强保护活化利用。一是加强巡查检查。严格贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》等法律规定，对隆阳区范围内的文物保护单位加强监管，每季度定期开展巡查检查，汛期、节前开展抽查，积极配合公安、规划、环保和城市建设等部门，依法加大对全区范围内文物违法、违章案件的查处力度；压实文物安全责任，将文物保护修缮及活化利用纳入考核内容，与各乡镇（街道）协同配合，加强日常巡查检查，确保全区文物和历史建筑的安全。二是推动社会参与。积极向上申报资金，同时结合第四次全国文物普查，根据《关于鼓励和支持社会力量参与文物建筑保护利用的意见》《保山市文物建筑认养管理实施方案》，结合全区不可移动文物实际情况，积极与符合条件且有意向的企业、个人等社会力量对接，推进文物认养工作，增加文物保护资金的来源渠道，让更多文物建筑的养护得到有效保障。

3.深入挖掘保山历史文化底蕴，提升免费开放服务水平。一是坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把为人民群众提供丰富多彩的文化生活、提升公共文化服务能力作为工作的落脚点，结合博物馆文化特点，深入挖掘保山历史名人事迹和精神，有计划、有重点地打造，将保山历史名人博物馆打造成为具有示范性、标杆性的教育基地、模范基地。二是丰富活动内容。保山历史名人博物馆将“保山名人精神”与深化爱国主义教育、民族团结进步教育、党性教育、思想政治教育紧密结合，利用展馆储备的各项资源，积极与社会各组织合作，开展多层次的宣讲活动和丰富多样的临时展览，进一步弘扬爱国主义，传承中华优秀传统文化，让更多人深入了解保山历史和历史名人事迹。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,891,775.2元，其中：一般公共预算1,814,752.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余77,022.71元。

与上年对比，比上年预算1,698,420.21元增加193,354.99元，增长11.38%。主要原因是：1.基本支出增加113,354.99元，增加主要为人员待遇调整、社保缴费基数变化及日常公用经费需求变动，其中基本工资增加67,884元，绩效工资增加13,714.32元，奖金增加5,657元，津贴补贴增加600元，其他社会保障缴费增加766.52元，机关事业单位基本养老保险缴费增加13,974.56元，公务员医疗补助缴费增加3,258.92元，职工基本医疗保险缴费增加5,365.67元，办公费增加13,900元，差旅费增加9,100元，工会经费增加1,634元，委托业务费减少12,000元，其他商品和服务支出减少10,500元。2.项目支出增加80,000元，其中隆阳区第四次全国文物普查经费增加80,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,814,752.49元，其中:本年收入1,814,752.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,814,752.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,比上年预算1,621,397.5元增加193,354.99元，增长11.93%。主要原因是：1.基本支出增加113,354.99元，增加主要为人员待遇调整、社保缴费基数变化及日常公用经费需求变动，其中基本工资增加67,884元，绩效工资增加13,714.32元，奖金增加5,657元，津贴补贴增加600元，其他社会保障缴费增加766.52元，机关事业单位基本养老保险缴费增加13,974.56元，公务员医疗补助缴费增加3,258.92元，职工基本医疗保险缴费增加5,365.67元，办公费增加13,900元，差旅费增加9,100元，工会经费增加1,634元，委托业务费减少12,000元，其他商品和服务支出减少10,500元。2.项目支出增加80,000元，其中隆阳区第四次全国文物普查经费增加80,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,891,775.2元。财政拨款安排支出1,814,752.49元，其中：基本支出1,334,752.49元，与上年对比，比上年预算1,221,397.5元增加113,354.99元，增长9.28%。主要原因是人员待遇调整、社保缴费基数变化及日常公用经费需求变动，其中基本工资增加67,884元，绩效工资增加13,714.32元，奖金增加5,657元，津贴补贴增加600元，其他社会保障缴费增加766.52元，机关事业单位基本养老保险缴费增加13,974.56元，公务员医疗补助缴费增加3,258.92元，职工基本医疗保险缴费增加5,365.67元，办公费增加13,900元，差旅费增加9,100元，工会经费增加1,634元，委托业务费减少12,000元，其他商品和服务支出减少10,500元；项目支出480,000元，与上年对比，比上年预算400,000元增加80,000元，增幅20%。主要原因是隆阳区第四次全国文物普查经费增加80,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护合计180,000元，主要用于开展隆阳区第四次全国文物普查产生的相关费用。

2.2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆合计300,000元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放运行过程中所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等。

3.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出合计1,065,695.16元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,500元，主要用于单位的退休职工的开支。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计150,152.48元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计5,454.79元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险。

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计60,002.71元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计45,890.33元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计6,057.02元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区文物管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区文物管理所2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年及2026年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区文物管理所2026年公务接待费预算为0元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：2025年及2026年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文物管理所2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：2025年及2026年我单位均无公务用车购置及运行维护费，无公务用车保有量，无公务用车运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区文物管理所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排480,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排300,000元，编制绩效指标1个。2026年保山市隆阳区文物管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费项目

1.总体目标

保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感，为保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放，2026年需要经费300,000元，用于全年实行免费开放（周末、节假日照常开放）。每六个月在名人馆多功能展厅，开展一次临时展览；每年开展两次流动博物馆进校园、下基层活动。实现名人馆进学校、下基层，让广大市民更深入地了解保山名人。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：举办名人馆临时性展览≥2次；流动展览进学校、下基层≥2次。

（2）效益指标

社会效益指标：全年免费开放服务≥360天。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：广大市民及外来参观者满意度≥95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文物管理所2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文物管理所2026年委托业务费安排304,700元，与上年对比，比上年预算数245,008元增加59,692元，增幅24.36%，主要原因是：隆阳区第四次全国文物普查经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区文物管理所部门资产总额396,845.31元，其中，流动资产77,476.29元，固定资产319,369.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21,005.82元，其中固定资产增加21,006.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表