隆阳区文化馆2020年部门预算编制说明

隆阳区文化馆2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区文化馆主要职责是：负责举办各类展览、讲座、培训等，普及文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。组织开展文化艺术活动，指导群众业余文化团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化理论调研、文学艺术创作。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。开展数字文化信息服务，开展对外民间文化交流。对乡镇（街道）文化服务工作进行业务指导。

（二）机构设置情况

隆阳区文化馆编制2020年预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、群众文艺活动部、非物质文化遗产保护部、美影书艺术工作部，共计4个部室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.以省委省政府打造大滇西旅游环线为契机，积极探索文化和旅游功能融合服务路径和方法，依托新建的隆阳区新时代文明实践中心，多方筹措资金对隆阳区文化馆现有馆舍和设施进行提升改造，充分利用数字服务系统及网络媒体进行宣传推广，为隆阳的旅游发展提供文化资源支持。

2.完善隆阳非遗数据库建设。构建隆阳区非物质文化遗产项目保护和传承常态化工作机制；做好隆阳非遗专题片的拍摄案头工作。

3.加大对基层群众文化工作者的培训力度，提升基层群众自主开展文化活动的能力，确保阵地不丢。

4.继续做好文化品牌活动。办好2020年“春节农民狂欢月系列活动”，科学筹划，制订方案，加强艺术指导的力度，在节目编排创新和地域特色上下功夫，力争达到“特色鲜明、影响广泛”的效果。

5.以隆阳区脱贫攻坚工作为主要创作方向，收集素材，创作一批扶贫题材的文艺作品，借助戏曲进乡村（送戏下乡）演出工作平台，对隆阳脱贫攻坚工作中取得的成果和成效进行宣传；工作开始前要充分调研，早着手早谋划，合理安排时间和地点，将演出地点深入到扶贫村和易地扶贫安置点，在节目的增质添量上下功夫，传播时代好声音。

6.提前谋划，精心组织创作，做好云南省第四届大家乐群众文化“彩云奖”、 云南省第二届传统戏剧曲艺汇演节目策划、创作及参赛（演）等相关工作。

7.继续抓好总分馆制建设工作，强化服务功能；巩固提升公共文化服务体系示范区创建成果，加大公共文化服务供给，提炼创作文艺精品，让广大群众享受更多样、更优质的公共文化服务。

二、预算单位基本情况

隆阳区文化馆编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区文化馆财务总收入1,932,176.82元，较上年增239,319.70元，同比增14.14%，其中：一般公共预算收入1,932,176.82元，较上年增239,319.70元，同比增14.14%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区文化馆财政拨款收入1,932,176.82元，较上年增239,319.70元，同比增14.14%，其中：本年收入1,932,176.82元，较上年增239,319.70元，同比增14.13%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1,932,176.82元，较上年增239,319.70元，同比增14.13%，（本级财力1,932,176.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区文化馆部门预算总支出1,932,176.82元，较上年增239,319.70元，同比增14.13%。财政拨款安排支出1,932,176.82元，其中：基本支出1,772,176.82元，较上年增89,319.70元，同比增5.31%，占总支出的91.72%；项目支出160,000.00元，较上年增150,000.00元，同比增1500%，占总支出的8.28%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2070109文化旅游体育与传媒支出1,439,192.00元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等支出；

2.2070111文化创作与保护10,000.00元,主要用于隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费支出;

3.2079999其他文化旅游体育与传媒支出150,000.00元,主要用于中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费支出;

4. 2080505社会保障和就业支出179,007.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2089901其他社会保障和就业支出7,831.57元，主要用于事业人员失业保险支出；

6.2101102事业单位医疗100,275.25元，主要用于事业人员基本医疗支出；

7.2101103公务员医疗补助44,751.84元，主要用于公务员医疗补助支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出1,118.80元，主要用于事业人员工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,772,176.82元，项目支出160,000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资632,424.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴666,372.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资88,020.00元,主要用于事业人员津贴补贴;

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费179,007.36元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗补助缴费97,335.25元,主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费47,691.84元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费8,950.37元，主要用于事业人员失业保险和工伤保险缴费；

（8）30201办公费20,000.00元，主要用于日常办公支出；

（9）30211差旅费10,000.00元，主要用于出差、下乡差旅费支出；

（10）30228工会经费22,376.00元，主要用于工会经费支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费22,280.00元，主要用于中华人民共和国成立70周年隆阳专场晚会购买道具等支出；

（2）30226劳务费116,720.00元，主要用于中华人民共和国成立70周年隆阳专场晚会节目创作、制作、外聘演员等的劳务费支出；

（3）30227委托业务费11,000.00元，主要用于中华人民共和国成立70周年隆阳专场晚会电子大屏专项制作支出；

（4）39999其他支出10,000.00元,主要用于隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区文化馆“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年减6,700.00元，同比减100%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减2,000.00元，同比减100%，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%；公车运行维护费0元，较上年减4,700.00元，同比减100%，主要原因是无此项支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区文化馆机构正常运转的支出1,772,176.82元，较上年增89,319.70元，增5.31%，主要原因是调资。其中：

1. 工资福利支出1,719,800.82元，占基本支出的97.04%，较上年增87,363.70元，同比增5.35%，主要原因是调资；

2. 商品和服务支出52,376.00元，占基本支出的2.96%，较上年增1,956.00元，同比增3.88%，主要原因是工会经费增加；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出160,000.00元，较上年增（减）150,000.00元，同比增1500%，主要原因是增加了中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费。其中：

1.隆阳区区级非物质文化遗产代表性传承人补助经费10,000.00元，较上年增0元，同比增0%;

2. 中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费150,000.00元,较上年增150,000.00元,同比增100%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）52,376.00元，较上年增1,956.00元，同比增3.88%，占基本支出的2.96%，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区文化馆共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排160,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

2020年预算公开表