隆阳区文化馆2021年预算公开目录

隆阳区文化馆2021年预算公开目录      

第一部分 隆阳区文化馆2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 隆阳区文化馆2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

隆阳区文化馆2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区文化馆主要职责是：负责举办各类展览、讲座、培训等，普及文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。组织开展文化艺术活动，指导群众业余文化团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化理论调研、文学艺术创作。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。开展数字文化信息服务，开展对外民间文化交流。对乡镇（街道）文化服务工作进行业务指导。  

（二）机构设置情况  

隆阳区文化馆部门（单位）编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、群众文艺活动部、非物质文化遗产保护部、美影书艺术工作部，共计4个部室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.加强非遗保护工作。  

完成第七批隆阳区非物质文化遗产项目及代表性传承人申报工作。拟完成申报15-30个区级非遗项目，30-50名区级项目代表性传承人。拟完成保山市第五批非物质文化遗产项目代表性传承人的申报工作。计划云南省非物质文化遗产项目申报储备工作。拟计划申报金鸡口袋豆腐制作技艺、保山端阳花市、隆阳泥塑、金鸡育德土陶工艺之乡、德昂族民歌、杨升庵的传说、猪八戒的传说等7个项目。参加云南省民族民间歌舞乐展演。根据省非遗中心文件要求，积极参加民族民间歌舞乐展演，打造精品节目参加省市级演赛。  

2.完成各类群众文化活动、展演及艺术创作。  

完成2021年 “戏曲进乡村”演出。2021年，根据疫情防控实际情况，分阶段深入21个乡镇街道108个村（社区），完成戏曲进乡村108场惠民演出。加强文艺创作，迎接党的100年华诞。创作歌、舞、剧等各类文艺作品4件，组织建党100周年文艺活动，迎接党的100年华诞；组织创作美术、摄影、书法类作品不少于6件，至少3件入围市级及以上展览。  

3.加强数字文化馆建设及线上培训工作。  

完成数字文化馆（微信公众号）建设。协助各部室每周定期更新发布各类群众文化工作类内容；全年完成原创信息、活动简讯14篇；完成省级平台（公共文化云）推送任务。线上艺术教学培训及展播。组织创作原创广场舞5套，开展线上广场舞培训5期；各门类文艺节目展播推送12个。线上美、影、书教学培训及展览。组织线上美术书法培训，3月至4月，推出书法线上培训5集；7月至8月，推出美术线上培训5集；双月完成线上展览1期，全年6期。线上非遗宣传推广。利用文化和自然遗产日及其他传统节日搭建非遗项目及代表性传承人线上线下宣传互动推广活动2次；以隆阳区民间文学为支撑，启动2021《隆阳民间文学》线上推广文学故事12个；线上非遗项目及代表性传承人推介12次。  

4.完成验收工作。  

完成文化与旅游服务机构功能融合工作。2020年文化馆被列为文化与旅游服务机构功能融合试点单位，积极打造，开展活动，6月底通过省级验收。加强文化馆总分馆制建设。加强总馆对分馆及服务点的业务指导，在现有79个村级服务点的基础上，增加服务点30个，2021年底建成109个村级文化服务点。创建全国文明城市（2021—2023年），对照创建清单，加强创建工作，对接主管局，汇总材料，建立台账，迎接验收。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入175.01万元，其中：一般公共预算175.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比减少18.21万元，减少9.42%，主要原因是：1、行政及事业政府性绩效工资2020年有预算安排，2021年无预算安排；2、2021年隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费预算安排减少0.46万元，中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费没有预算安排减少15万元，“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛经费预算安排增加7.8万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入175.01万元，其中:本年收入175.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.01万元（本级财力175.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比减少18.21万元，减少9.42%，主要原因是：1、行政及事业政府性绩效工资2020年有预算安排，2021年无预算安排；2、2021年隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费预算安排减少0.46万元，中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费没有预算安排减少15万元，“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛经费预算安排增加7.8万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 175.01万元。财政拨款安排支出 175.01万元，其中：基本支出166.67万元，与上年对比减少10.55万元，减少5.95%，主要原因是：行政及事业政府性绩效工资2020年有预算安排，2021年无预算安排；项目支出8.34万元，与上年对比减少7.66万元，减少47.88%，主要原因是：2021年隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费预算安排减少0.46万元，中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费没有预算安排减少15万元，“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛经费预算安排增加7.8万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计127.91万元，主要用于文化馆人员工资福利支出，办公费、工会经费等支出。  

2.2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护支出合计0.54万元，主要用于隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助支出。  

3. 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出合计7.8万元，主要用于“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛支出。  

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计19.08万元，主要用于事业人员基本养老保险单位缴费部分。  

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.8万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。  

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计10.49万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。  

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计8.28万元，主要用于事业人员公务员医疗保险。  

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.11万元，主要用于缴纳事业人员工伤保险。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出166.67万元，项目支出8.34元）。  

1.基本支出：  

（1）30101基本工资65.20万元，主要用于事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴48.64万元，主要用于事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资8.80万元，主要用于事业人员绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险19.08万元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位缴纳部分；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费9.90万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；  

（6）30111公务员医疗补助缴费8.86万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；  

（7）30112其他社会保障缴费0.91万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险；  

（8）30201办公费2.20万元，主要用于购买日常办公用品、报刊杂志等保证机构运转支出；  

（9）30211差旅费0.80万元，主要用于干部职工因公差旅费支出；  

（10）30228工会经费10.05万元，主要用于工会经费支出。  

2.项目支出：  

（1）30201办公费4万元，主要用于购买广场舞蹈大赛所需服装、鞋子、道具等支出；  

（2）30214租赁费0.2万元，主要用于广场舞蹈大赛排练场所租赁费支出；  

（3）30226劳务费4.14万元，主要用于广场舞蹈大赛演员劳务费及区级非物质文化遗产传承人补助费支出。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

（三）经济社会事业发展事项  

无  

六、政府采购预算情况  

2021年无政府采购预算。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

隆阳区文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

隆阳区文化馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减原因是2020年和2021年单位均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

隆阳区文化馆2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减原因是2020年和2021年单位均无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

隆阳区文化馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

无增减的原因是2020年和2021年单位均无公车运行维护预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年隆阳区文化馆共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排8.34万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年隆阳区文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

（一）隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费  

1.总体目标  

完成2021年9名隆阳区区级非物质文化遗产保护项目代表性传承人补助经费的发放，每年按时发放每人600元的传承补助，共5400元。用于隆阳区区级非遗传承人在开展、传承及传播非遗活动的补助经费，传承人满意度达80%以上。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：补助传承人不少于9人。  

②质量指标：开始时间2020年1月1日，按时发放。  

③时效指标：结束时间2020年12月31日，按时发放。  

④成本指标：补助金额每人600元。  

（2）效益指标  

①经济效益指标：无  

②社会效益指标：无  

③生态效益指标：无  

④可持续影响指标：传承活动可持续影响达3年以上。  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标：传承人满意度达80%以上。  

（二）“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛经费  

1.总体目标  

深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对保山的重要精神，根据《中共保山市委宣传部关于举办“三声鼓响送幸福.十里春风到保山”——保山市“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛的通知》（保宣通【2020】19号）要求，由隆阳区文化和旅游局代表隆阳区组织队伍参赛，圆满高效完成比赛任务。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：无  

②质量指标：代表隆阳区组织队伍圆满完成本次比赛。  

③时效指标：经费使用年限为2021年。  

④成本指标：本次比赛经费预算为7.80万元。  

（2）效益指标  

①经济效益指标：无  

②社会效益指标：比赛完成后在全区范围大力推广广场舞。  

③生态效益指标：无  

④可持续影响指标：无  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标：群众满意度达80%以上。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

隆阳区文化馆2021年机关运行经费安排3万元，与上年对比增加0万元，增长0%。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。