保山市隆阳区文物管理所2025年度部门决算

保山市隆阳区文物管理所2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

参与全区文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施。负责全区文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作。负责全区地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作。负责本所（馆）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务。负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作。负责本所（馆）文创产品的研发、推广工作并指导全区文物开发利用工作。负责指导乡镇（街道）各类文博业务工作。负责全区文博人才队伍的培训、培养工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：文物保护部、名人馆陈展部、梁金山纪念馆陈展部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真落实责任，强化管理，扎实开展文物安全巡查工作。文物安全是文物保护的生命线，隆阳区高度重视文物安全工作，做到有制度保障，有实施方法，强化日常巡查，防微杜渐确保我区文物安全。根据第四次文物普查工作的要求及日常管理要求，对隆阳区范围内各级文物保护单位开展了专项检查，通过实地巡查、访问群众、听取汇报等形式，掌握文物保护单位的安保措施及日常管理情况、责任落实、制度建设、安防消防设施建设及运行情况。对检查中发现的问题和隐患，要求文物使用单位或产权单位立刻进行整改，同时加强对文物使用管理单位进行宣传和培训。通过认真开展工作，2025年截至目前未发生任何文物安全事故。

2.积极向上争取经费和引导社会群众资金进行文物修缮工作。对金鸡古戏台、两湖会馆、滇西抗日战争纪念碑、玉皇阁灶君楼、光尊寺安防工程等项目的修缮进行技术指导和协调工作；对太保公园碑林内的35通碑刻进行清理、修复、归置、撰写注释，对价值较高的15通碑廊上墙、4通树立；对马王屯立煌营进行现场测绘、初步编制修缮方案；对大理会馆、迤东会馆初步编制修缮方案。

3.做好第四次全国文物普查工作。扎实推进第四次全国文物普查，组建2支专业队伍全面完成194处不可移动文物复查，深入调查茶马古道隆阳段、潞江镇、芒宽乡等区域的怒江流域新、旧石器时代遗址，新发现一批具有重要历史价值的文物线索，完成36处新发现不可移动文物的调查登记工作，为全区系统廓清文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供有力依据。

4.加强保山历史名人博物馆管理工作，不断拓宽服务渠道。一是举办多元临时展览。推出多个主题鲜明、内容丰富的临时展览。与保山市屏山书画社联合举办的“红太阳颂·毛泽东崇高精神风范书画展”；举办“2025年保山书画艺术作品展”，展出各类书画作品40余件；与保山市文联、隆阳区文联共同策划的“方寸山河·笔颂峥嵘——保山市首届书法小品展暨三大历史纪念展”等特色展览。二是精心举办“流动博物馆进校园”活动，“流动博物馆”走进隆阳区一中、西邑乡鲁图小学，通过活动的开展，不仅让历史名人的故事走进了课堂，更让文化的种子在孩子们心中生根发芽，为他们的成长注入了源源不断的精神力量。三是开展主题文化活动，围绕第49个“5·18国际博物馆日”，以“快速变化社会中的博物馆未来”为主题，组织馆内临展、流动博物馆进校园及社教活动；在“文化和自然遗产日”期间，紧扣“让文物焕发新活力 绽放新光彩”主题，推出临展、宣传口号播放、宣传册发放和志愿讲解等系列活动。四是与保山中医药高等专科学校、保山学院签订《大思政课实践教学基地协议书》《党建联建协议》，提供专业讲解培训，共建育人平台。作为市区级爱国主义教育基地、民族团结进步教育基地等重要文化阵地，保山历史名人博物馆积极整合资源，坚守阵地服务与基层延伸并重，持续优化接待、讲解与志愿服务培训机制，取得了良好的社会效益。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区文物管理所2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区文物管理所2025年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区文物管理所2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文物管理所2025年度收入合计1,730,518.15元。其中：财政拨款收入1,730,518.15元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加15,195.08元，增长0.89%。其中：财政拨款收入增加15,195.08元，增长0.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一是人员经费增加21,964.07元，二是日常公用经费增加7,384.70元，三是隆阳区第四次全国文物普查经费减少126,441.00元，四是保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费增加47,187.31元，五是保山历史名人堂创建问题整改项目资金增加65,100.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文物管理所2025年度支出合计1,730,518.15元。其中：基本支出1,345,599.68元，占总支出的77.76%；项目支出384,918.47元，占总支出22.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15,195.08元，增长0.89%。其中：基本支出增加29,348.77元，增长2.23%；项目支出减少14,153.69元，下降3.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是人员经费增加21,964.07元，二是日常公用经费增加7,384.70元，三是隆阳区第四次全国文物普查经费减少126,441.00元，四是保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费增加47,187.31元，五是保山历史名人堂创建问题整改项目资金增加65,100.00元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区文物管理所正常运转的日常支出1,345,599.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,287,258.44元，占基本支出的95.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,341.24元，占基本支出的4.34%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384,918.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年隆阳区第四次全国文物普查经费73,559.00元，主要用于根据国家文物局和省文物局普查文件要求和标注规范，结合本市实际制定工作实施方案，组建“四普”普查领导机构和普查工作队，进行普查队伍培训，对全区207处不可移动文物进行实地复查，对新发现的文物点进行调查，全面完成全区野外调查任务。

保山历史名人博物馆免费开放运行经费246,259.47元，主要用于开展保山历史名人博物馆免费开放工作，此笔经费是保障保山历史名人博物馆全面实行免费开放的资金，2025年全年完成365天免费开放；完成名人馆临时展览3次；广大市民和外来参观满意度达95%；做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，准确生动的了解保山历史文化，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感。

保山历史名人堂创建问题整改项目资金65,100.00元，主要用于对宝盖山郊野公园（一期）建设项目废弃的部分位置基础进行开挖加固、地面硬化；对钢构架进行围挡；对路面进行支砌等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文物管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出1,665,418.15元,占本年支出合计的96.24%。与上年相比减少49,904.92元，下降2.91%,完成年初预算的102.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,404,834.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%,完成年初预算的102.08%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，日常公用经费、保山历史名人博物馆免费开放与隆阳区第四次全国文物普查的相关开支；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调整，工资标准、绩效发生变动，人员经费实际支出较年初预算有所增加，形成预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出149,897.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%,完成年初预算的105.45%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险和失业保险、退休人员公用经费等；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调整，社保缴费基数相应变动，养老保险、失业保险实际缴费金额较年初预算增加，形成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出110,685.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的107.41%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险、大病保险费；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资调整，医保、工伤等各项社保缴费基数随之变动，相关保险实际缴费支出较年初预算增加，形成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文物管理所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区文物管理所资产总额396,845.31元，其中，流动资产77,476.29元，固定资产319,369.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,005.82元，其中固定资产增加21,006.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额126,437.00元，其中：政府采购货物支出1,737.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出124,700.00元。授予中小企业合同金额126,437.00元，其中：授予小微企业合同金额126,437.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

决算公开政府采购授予中小企业合同金额与决算支出授予中小企业合同金额存在差异，原因为决算填报环节漏填授予中小企业合同金额126,437.00元，公开以实际数据为准。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。