保山市隆阳区图书馆2025年度部门决算

保山市隆阳区图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区图书馆是由政府举办的公益性文化事业单位。根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区图书馆主要职责是：负责基层图书馆（室）图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作。负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设的业务指导。负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：采编部、业务辅导部、图书流通部、资料查询服务部、报刊阅览服务部、电子阅览服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚守服务阵地，筑牢公共文化服务基础。一是保障开放时长：服务窗口严格执行免费开放制度，每周开馆时间稳定保持在73小时以上，确保群众随时能享受到公共文化服务。二是优化服务细节：倡导馆员提供“热情服务+微笑服务”，主动问询读者需求，提供图书借阅、免费热水、雨伞借用、报刊与图书上门等便民服务，全力保障读者“开心来、满意归”。三是畅通反馈渠道：坚持“亮卡服务”机制，对读者反馈的问题及意见建议，建立精准倒查台账，确保及时响应、妥善解决，不断提升读者满意度。

2.狠抓作风建设，压实馆员岗位责任。创新推行“集中办公+自主选岗”工作模式，打破传统上班壁垒。馆领导班子明确核心工作任务后，常规工作由馆员按年长顺序自主选择，实行“2人一组、每周轮换”的窗口值班制度。通过“定岗位、定职责、定责任”，将读者服务、活动组织、宣传推介、业务研究、基层辅导等重点工作细化量化，对工作部署、过程跟踪、标准验收全流程严格把控，有效提升工作执行力。

3.强化业务学习，提升队伍专业素养。一是常态化学习，依托例会开展集中学习，同时鼓励干部职工利用业余时间自主学习，形成“集中+自主”的双线学习机制。二是针对性培训，累计开展3场次专项业务培训，包括亲子阅读指导培训、报纸签收登记与上架技能培训，以及1期阅读活动主持人培训，提升馆员实操能力。三是外部交流学习，积极组织干部职工参与各级各部门举办的培训活动，拓宽专业视野。与德宏州开展馆际交流，签署合作协议。

4.成果转化输出：完成外借室图书整理排架与剔旧工作，规范报纸上架、期刊签收、报纸装订等业务，实现馆藏管理标准化、统一化。全体干部职工主动撰写活动简讯与信息约稿，多篇简讯在《保山日报》、保山市社科联、“隆阳发布”等平台发表；部分职工撰写的论文在公开刊物刊发，实现“学习—实践— 输出”的良性循环。

5.深耕品牌活动，提升阅读服务效能。融合机关部门、学校、社会机构等多方力量，打造具有隆阳特色的阅读品牌矩阵，获得市民广泛认可。一是“书香隆阳”育读者活动，“书香隆阳”阅读征文活动已成功举办十五届，参与人数逐年递增，成为本地写作爱好者交流展示的重要平台。二是“书山学海”润读者活动，在“保山市书山学海节”全民阅读活动中，积极参与并精心策划开展好阅读推广活动，成效显著。三是“新书闪借”惠读者活动，今年举办第二届。该活动由区委宣传部主办，图书馆牵头组织，市新华书店负责图书供给、采编及借还服务，区委宣传部负责买单，活动图书转入图书馆馆藏。累计借阅图1103余册，批量配送至3所学校14个班级，惠及学生、教师和市民读者600余名。四是“书话隆阳”乐读者活动，承办隆阳书山学海有声书活动”，通过 “分享好书 / 故事 + 录制音频” 形式接入大广播栏目，每日服务全区 90 余万市民，年服务量达 3 亿余人次。五是“四季书香”悦读者活动，精心策划“四季书香・阅读童行”二十四节气主题阅读活动，截至 10 月已举20场，参与亲子家庭近2000人次。

6.持续推进图书“九进”，延伸公共文化服务触角

常态化开展图书“九进”活动（进机关、进企业、进校园、进社区、进军营、进农村、进边寨、进网络、进特殊人群），将纸质图书、数字资源、地方文献、民俗文化展、VR 科普资源等送到单位、校园、企业、社区及山村（重点覆盖留守儿童挂钩村），打通公共文化服务“最后一公里”。

7.抓实地方文献与古籍保护工作，夯实图书馆发展根基。重视地方文献室建设，常态化开展文献征集与古籍保护工作，通过多方合作、边收边用的模式，持续充实馆藏资源。完成《永昌府志》和《永昌府文徵》的数字化加工。

8.有序推进总分馆体系建设，助力书香隆阳发展。建设图书馆分馆4个、城市书房（易罗池湖心亭）1 个，进一步完善城乡公共文化服务网络。

9.强化宣传推介，扩大图书馆社会影响力。一是借助官方媒体：邀请市、区融媒体中心对阅读活动进行专题报道，提升活动公信力与覆盖面。二是自主宣传发力：馆员及时撰写活动简讯并在各级平台投稿，同时全员转发活动简讯与视频；参与活动的家长主动扩散，形成“官方 +民间”的宣传合力。三是通过多维度宣传，隆阳区图书馆的社会知名度与美誉度显著提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区图书馆2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区图书馆2025年度收入合计3,516,610.84元。其中：财政拨款收入3,516,610.84元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,423,678.62元，增长68.02%。其中：财政拨款收入增加1,423,678.62元，增长68.02%。主要原因是：财政拨款收入增加1,423,678.62元，其中:一是一般公共预算财政拨款收入增加503,678.62元，主要为：基本支出增加386,921.25元，项目支出增加116,757.37元。二是政府性基金预算财政拨款收入增加920,000.00元，主要为：2019年—2020年农家书屋图书采购费用。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区图书馆2025年度支出合计3,516,610.84元。其中：基本支出2,295,431.14元，占总支出的65.27％；项目支出1,221,179.70元，占总支出的34.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,423,678.62元，增长68.02%。其中：基本支出增加386,921.25元，增长20.27%；项目支出增加1,036,757.37元，增长562.16%，主要原因是：财政拨款收入增加1,423,678.62元。其中：1.基本支出增加386,921.25元，主要为：①人员经费支出增加391,202.45元，主要原因：工资福利支出减少148,282.35元（年初辞职1人，退休1人），对个人和家庭的补助增加539,484.80元（支付抚恤金），②公用经费减少4,281.20元，主要原因：商品和服务支出减少4,281.20元。2.项目经费增加1,036,757.37元，主要原因：公共图书馆免费开放经费减少42,242.63元，中央补助地方公共文化服务资金增加161,500.00元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加920,000.00元，后勤保障经费减少2,500.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区图书馆正常运转的日常支出2,295,431.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,216,529.79元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,901.35元，占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区图书馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,221,179.70元。其中：0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

公共图书馆免费开放经费139,679.70元，主要用于：办公费57,392.24元，水费1,359.50元，电费2,207.44元，邮电费7,258.00元，差旅费18,700.25元，培训费1,500.00元，委托业务费49,288.00元，公务用车运行维护费1,974.27元。

中央补助地方公共文化服务资金161,500.00元，主要用于：隆阳区图书馆排危修缮项目工程预付款100,000.00元。隆阳区图书馆排危修缮项目设计服务费40,000.00元，项目工程检测服务费13,400.00元、项目设计图审查费4,100.00元、项目拦标价编制费4,000.00元等。

其他政府性基金债务收入安排的支出920,000.00元，主要用于：支付2019年-2020年农家书屋图书采购费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出2,596,610.84元,占本年支出合计的73.84%。与上年相比增加503,678.62元，增长24.07%,完成年初预算的148.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,714,598.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.03%,完成年初预算的123.25%。主要用于：1.发放职工工资、绩效奖励金、缴纳工会经费、日常公用经费等1,413,418.35元，2.中央补助地方公共文化服务资金161,500.00元、公共图书馆免费开放资金139,679.70元。造成预决算差异的主要原因是：中央补助地方公共文化服务资金和公共图书馆免费开放资金未列入单位年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出733,270.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.24%,完成年初预算的357.31%；主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出183,650.56元，其他社会保障和就业支出8,535.17元，死亡抚恤金539,484.80元，事业单位离退休1,600.00元。造成预决算差异的主要原因是：死亡抚恤金未列入单位年初预算。

9.卫生健康（类）支出148,742.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算:98.36%。主要用于：事业单位医疗78,277.16元，公务员医疗补助63,217.32元，其他行政事业单位医疗支出7,247.78元。造成预决算差异的主要原因是：年初辞职1人，退休1人，年未考入1人，调入2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1,974.27元；支出决算较上年减少1,963.71元，下降49.87%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,974.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,963.71元，下降49.87%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为1,974.27元，支出决算较上年减少1,963.71元，下降49.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,974.27元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费在公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金中列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,963.71元，下降49.87%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2025年度只产生了车辆保险费及检车费，未产生维修（护）费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展阅读推广活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年增减无变动，主要原因为：保山市隆阳区图书馆为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区图书馆资产总额1,800,811.39元，其中，流动资产211,918.77元，固定资产1,473,057.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115,834.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,037,040.65元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,434.27元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,434.27元。授予中小企业合同金额1,434.27元，其中：授予小微企业合同金额1,434.27元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

流动资产211,918.77元，主要为：1.往来资金79,330.64元，其中：借阅卡押金31,006.00元；24小时自助图书馆质保金17,500.00元；2018年区纪委第二巡察组巡察清退款100.00元，税务局返还个人所得税手续费204.04元，住宿区电费30,520.60元。2.单位资金130,000.00元，其中：南方丝绸之路文献征集补助资金80,000.00元，保山历史文化名城研究经费20,000.00元，全国双服务先进集体补助资金30,000.00元。3.专户存款2,588.13元，其中：电费2,093.97元，利息14.90元，电子 退库332.20元，职工12月个人医保147.06元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。