隆阳区文化和旅游局（部门）2020年度部门决算

隆阳区文化和旅游局（部门）2020年度部门决算

目录

第一部分隆阳区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分隆阳区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游发展政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性示范性的代表性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

4.指导全区重点文化和旅游基础设施建设，负责全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销等工作，并做好文化品牌和旅游整体形象塑造和宣传推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.负责公共文化和旅游事业发展，协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.组织实施文化遗产和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

8.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全区文化和旅游综合执法工作，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.负责文化和旅游产业投融资体系建设和招商引资工作。指导文化和旅游重大:(重点)项目建设，负责项目协调服务和督促检查。

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.传承保护非遗文化。隆阳区文化和旅游局在向大众传播先进文化的同时，也在深度挖掘、保护和传承散落在民间的历史文化遗珠。2020年，新增了瓦窑年俗“双龙会、”隆阳泥塑、罗明土榨红糖、瓦窑民俗“细皮白”、金鸡乡“姬家马鞍”传统制技艺和传统烤乳鸽制作技艺、光德堂王氏风湿类传统中医疗法7项为区级非遗项目，其中：瓦窑年俗“双龙会”隆阳泥塑、罗明土榨红糖、瓦窑民俗“细白皮”、金鸡乡“姬家马鞍”传统制技艺5项申报成为了市级非遗项目。

2.加快推进文化和旅游工作数字化建设是发展趋势，更是新的发展模式。隆阳区文化和旅游局充分利用线下推广和线上传播、传统媒体和新兴媒体各自的宣传推广优势，努力打造隆阳文化和旅游的新高地。改版升级“文化隆阳云”平台，优化设置功能板块，细分10个主栏目和33个子栏目，至10月底，“文化隆阳云”平台注册用户8597人，发布信息1092条，总点击量483381人，总分享量97634次；迁移合并“文化隆阳”和“隆阳旅游”两个公众号为“文旅隆阳”微信公众号，完善丰富了栏目设置、信息内容，至10月底，“文旅隆阳”微信公众号注册用户11037人，发布信息1158条，总点击量892451人，总分享量115054次。

3.隆阳区图书馆、文化馆深入基层开展调研，把群众的精神需求作为送戏（戏曲、图书）下乡的重要节目素材。至11月底，完成送戏下乡54场次（至12月底，完成108场，预计将有32000余人观看演出），送图书下乡9场次，图书种类达19种共有3000余本。围绕中心、服务中心是开展文化工作的重要方向。2020年，隆阳区文化和旅游局紧紧围绕疫情防控、脱贫攻坚等中心工作，大力开展文化宣传。隆阳区图书馆在网上推送了400门文化幕课内容的《加油武汉主题幕课》和《新型冠状病毒防疫安全公益课》，举办了第十届《书香隆阳-我身边的脱贫故事阅读征文活动》；隆阳区文化馆编创了表演唱《脱贫攻坚铸华章》、快板《老南十谢共产党》、歌曲《丙麻橘子红》《桑韵西邑》《走近西邑》《久久为功》。分别在各乡镇（街道）、社区（村）开设分馆和服务点，至12月底，共投入42万元，共开设了21个文化分馆、79个文化服务点，21个图书分馆、417个图书服务点。同时，在文化馆、芒宽乡文化站、金鸡育德村开展了公共文化服务机构功能融合试点，为后期推广工作积累经验。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文化和旅游局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.隆阳区文化和旅游局

2.隆阳区文化和旅游市场综合执法大队

3.隆阳区旅游质量监督管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文化和旅游局2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制 25人（含行政工勤编制 3 人），事业编制12 人（含参公管理事业编制4人，工勤1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文化和旅游局（本级）部门2020年度收入合计11,230,762.28元。其中：财政拨款收入11,230,762.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3763862.21元，下降25.1%。主要原因为项目收入减少2531989.45元，其中智慧旅游景区建设以奖代补专项资金减少1000000.00元，2019年美术馆图书馆文化馆免费开放资金减少1600000.00元。政府性基金拨款减少1000000.00元。为体育场馆项目资金（奥体中心器材款）减少1000000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文化和旅游局（本级）部门2020年度支出合计11,405,417.01元。其中：基本支出4,897,163.96元，占总支出的42.94%；项目支出6,508,253.05元，占总支出的57.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3469409.48元元，下降23.32%，主要原因分析为：基本支出减少1131420.03元，主要为：工资福利支出减少1045954.65元，商品和服务支出减少96802.88元，对个人和家庭的补助减少765.5元；项目支出减少2337989.45元，主要为：智慧旅游景区建设以奖代补专项资金减少1000000.00元，2019年美术馆图书馆文化馆免费开放资金减少1600000.00元。体育场馆项目资金（奥体中心器材款）减少1000000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保障保山市隆阳区文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,897,163.96元。与上年对比减少1,131,420.03元，下降19.77%，主要原因分析工资福利支出增加减少1045954.65元,商品和服务支出减少96802.88元，对个人和家庭的补助减少765.5元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,204,814.79元，占基本支出的85.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692,349.17元，占基本支出的14.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,508,253.05元。与上年对比减少2,337,989.45元，下降26.43%，主要原因分析项目减少。其中：1.智慧旅游景区建设以奖代补专项资金减少1000000.00元，2.2019年美术馆图书馆文化馆免费开放资金减少1600000.00元，3.体育场馆项目资金（奥体中心器材款）减少1000000.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公用房租赁专项资金529,727.00元，2017年创卫工作经费8000.00元，保岫广场篮球场看台维修维护费194000.00元，旅游厕所建设补助经费600000.00元，2020年旅游产业发展专项资金112,947.60元，第一批安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金200000.00元，2018年中央国家文物保护专项经费1,869,658.45元，2019年文化人才专项经费10,720.00，2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2271765.00元，2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金711,435.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文化和旅游局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,405,417.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3469409.48元，增下降23.32%，主要原因分析基本支出减少1131420.03元，项目支出减少2337989.45元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出10,502,037.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%。主要用于发放职工工资、绩效奖励金、遗属补助、公务交通费，缴纳工会经费、机关日常运行支出，中央补助地方公共文化服务体系建设支出，文化人才工作支出，办公用房租赁支出，旅游产业发展专项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出464,533.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险、失业保险、退休职工一次性家具费等。

9. 卫生健康（类）支出438,846.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险、大病保险费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区文化和旅游局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为5,700.00元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,700.00元，完成预算的95.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少33,017.00元，下降85.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少32,977.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加减少40.00元，下降0.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年本年度单位职工没有因公出国出境，未产生支出。厉行节约，压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5700.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费5700.00元。其中：

国内接待费支出5700.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市文化和旅游局莅临我区考察调研文化旅游工作支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文化和旅游局（本级）部门2020年机关运行经费支出692,349.17元，与上年对比减少84,699.88元，下降10.90%，主要原因分析办公费增加30593.62元，印刷费减少19260.15元，手续费减少665.83元，水费增加639.3元，电费增加188.83元，邮电费增加36792.49元，物理管理费减少18,958.00元，差旅费增加2151元，维修费增加86686.56元，因公出国（境）费用减少32977元，会议费减少1,324.00元，公务招待费减少40元，劳务费减少50248.46元，委托业务费减少69041元，工会经费减少65,270.24元，其他交通费用增加4050元。其中:参照公务员法管理事业单位1单位，隆阳区文化和旅游市场综合执法大队，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为隆阳区文化和旅游市场综合执法大队财务不独立核算，合并至隆阳区文化和旅游局；事业单位1个，隆阳区旅游质量监督管理所，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为隆阳区旅游质量监督管理所财务不独立核算，合并至隆阳区文化和旅游局。部门机关运行经费主要用于机关日常运行支出、水费、电费、网络通讯费、公务交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区文化和旅游局（本级）部门资产总额计6644876.81元，其中，流动资产3626156.69元，固定资产2613720.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产405000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少926860.00元，其中固定资产增加1094597.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋436平方米，账面原值336,700.00元，实现资产使用收入529,930.62元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额63784.25元，其中：政府采购货物支出43563.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20221.25元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

中央补助地方公共文化服务体系建设项目

2. 项目基本情况

通过农村数字化电影放映、农家书屋更新、贫困村设备购置、送戏下乡、春节农民狂欢月活动、文化云平台建设等方式，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、开展文化体育活动等基本文化权益。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

加强组织领导,把绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。成立了以局长为组长、班子成员为成员的绩效考核领导小组，结合工作实际，对绩效考核指标进行了责任分解，要求各责任股室、二级单位认真履行职责，掌握好工作动态，认真对照评估内容，开展各项工作，收集、整理相关资料，建立工作台账；财务室负责做好绩效评估的组织协调工作。

（2）组织过程等相关情况

明确项目的指导思想。始终把“落实惠民政策、推送文化服务”作为工作的出发点和落脚点。有效满足基层群众的文化需求，提升精神文明建设的质量和水平。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期组织召开绩效考核领导小组会议，对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，了解和掌握每个项目实施情况，确保项目实施工作进展顺利，实现预期绩效目标。对能按要求组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年预算安排2019年调减上级一般公共预算通知》（隆财预〔2020〕7号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金及绩效目标的通知》（隆财教〔2020〕50号）文件，安排中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目安排经费2983200.00元，于2020年1月、6月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区保山市隆阳区文化和旅游局公共文化服务体系建设项目资金2983200.00元于2020年11月30日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：专项资金绩效评估工作总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

问题及建议：一是建议上半年完成中央、省转移支付资金足额地拨付到单位，避免出现年底拨付、跨年使用的情况。二是加强业务培训，提高工作质量。有必要对项目绩效评价人员加强业务培训，以提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1、项目名称：2019年旅游厕所建设补助经费、2020年旅游产业发展专项资金

2. 项目基本情况

2019年旅游厕所建设补助经费600000.00元。为满足游客需求，进一步完善青华海国家湿地公园景区基础配套设施，旅投公司于2019年在青华海国家湿地公园景区新建3A厕所2座，厕所总投资205万元，争取厕所项目补助资金60万元用于厕所建设。每年保山青华海国家湿地公园接待游客约70万人次。2020年旅游产业发展专项资金112,947.60元，主要用于退货受理点退换货服务费用，退换货服务宣传费用。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了以局长为组长、班子成员为成员的绩效考核领导小组，结合工作实际，对绩效考核指标进行了责任分解，要求各责任股室认真履行职责，掌握好工作动态，认真对照自评内容开展各项工作，收集、整理相关资料，建立工作台账；局财务室负责做好绩效自评的组织协调工作。

（2）组织过程等相关情况

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期组织召开绩效考核领导小组会议，对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，了解和掌握每个项目实施情况，确保项目实施工作进展顺利，实现预期绩效目标。对能按要求组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年预算安排2019年调减上级一般公共预算通知》（隆财预〔2020〕7号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2020年经费支出指标的通知》（隆财教〔2020〕48号）文件，安排2019年旅游厕所建设补助经费600000.00元，2020年旅游产业发展专项资金112,947.60元，于2020年1月、6月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区保山市隆阳区文化和旅游局2019年旅游厕所建设补助经费600000.00元，2020年旅游产业发展专项资金112,947.60元，于2020年7月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是严格按照省、市两级下达的目标任务形成工作方案，制定工作流程，限制工作完成时限，指定责任人；二是紧盯时间节点，按照工作时限落实各项工作任务；三是按时推进各项目标任务，每周督查工作进度，确保项目有序推进。

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

建议：一是探索确立旅游部门预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的旅游预算绩效评价体系和科学的衡量指标。二是确立旅游部门定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

项目名称：2018年中央国家文物保护专项经费

2. 项目基本情况

2018年中央国家文物保护专项经费1,869,658.45元，用于玉皇阁消防和防雷设施建设。建设范围包括全国重点文物保护单位太保山玉皇阁保护范围及部分控制地带以内建设消防、防雷安全保护设施，包含玉皇阁大殿、钟鼓亭、三官殿、会真楼、东客堂等建筑。鉴于隆阳区西山水源日益枯竭的实际情况请及时对消防水源进行设计调整，截止2020年6月15日，太保山玉皇阁消防和防雷设施建设项目消防部分已完成一个1000立方消防水池的加固和防水，已完成1000米的室外消防管沟挖沟，已完成2100米（总长3270米）室外消防管道焊接的安装制作，80个室内感烟探测器、10个火焰探测器、9个消防广播、47盏照明灯、30个插座、50个开关的布线已全部完成，25台消防监控系统排管布线已完成，消防电管防火涂料制作已完成，消防控制室改造装修已完成。防雷部分已玉皇阁内所有建筑屋顶2500个接闪带支架的安装，2500米接闪带、引下线的安装。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了以局长为组长、班子成员为成员的绩效考核领导小组，结合工作实际，对绩效考核指标进行了责任分解，要求各责任股室认真履行职责，掌握好工作动态，认真对照自评内容开展各项工作，收集、整理相关资料，建立工作台账；局财务室负责做好绩效自评的组织协调工作。

（2）组织过程等相关情况

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期组织召开绩效考核领导小组会议，对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，了解和掌握每个项目实施情况，确保项目实施工作进展顺利，实现预期绩效目标。对能按要求组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年预算安排2019年调减上级一般公共预算通知》（隆财预〔2020〕7号）文件，安排2018年中央国家文物保护专项经费1,869,658.45元，于2020年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区保山市隆阳区文化和旅游局2018年中央国家文物保护专项经费1,869,658.45元，于2020年7月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：专项资金绩效评估工作总体取得了不错的成绩，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

问题及建议：文物专项经费不足，建议将文物保护专项经费列入地方财政预算。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游发展政策措施并组织实施；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，管理全区性重大文化艺术活动，指导文化艺术创作生产，指导全区重点文化和旅游基础设施建设，负责全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销等工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；负责公共文化和旅游事业发展，协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全区智慧旅游建设；指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区文化和旅游局2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：2020年，隆阳区文化和旅游局在区委、区政府的坚强领导下，在市文化和旅游局的具体指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习贯彻市委、区委全会精神，紧紧围绕“六保”“六稳”工作任务，抓防控、促复产，固党建、强领导，深融合、促繁荣，整秩序、促规范，有效推动了隆阳区文化和旅游事业的发展和进步。

完成固定资产投资5.4亿元（已完成入库3000万，世外乡村项目、青年公社半山酒店项目、弘园山庄旅游基础设施项目等年底入库可完成全年固定资产投资任务）；2020年1至10月接待海内外游客累计446.44万人次，实现旅游总收入累计46.56亿元。

部门绩效具体目标：“两馆一堂一站一屋”全年实现免费开放，进馆人数达24.5万人（含乡镇文化站和村农家书屋）；完成到基层演出活动117场次；培训各类文化工作者、文艺骨干、传承人148人；举办书法、摄影、文物文化展览21场次，吸引参观人数31500余人；建成图书馆分馆21个，基层服务点417个；21个文化馆分馆、79个村级文化服务点实现了挂牌；投资建设3个公共文化服务机构功能融合试点单位，为文旅融合探索经验；瓦马香柏场被列为国家草园公园试点建设单位；隆阳区图书馆被中宣部评为“服务基层、服务农民”先进集体，同时被列为省级社科联教育基地；金鸡乡被省级命名为“云南民间文化艺术之乡”。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区文化和旅游局收入11,230,762.28元，其中财政拨款收入11,230,762.28元，年初财政拨款结转和结余344,211.00元，为一般公共预算财政拨款。支出11,405,417.01元，其中基本支出4,897,163.96元，项目支出6,508,253.05元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区文化和旅游局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区文化和旅游局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由中心领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则。参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，隆阳区文化和旅游局整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金6,508,253.05元，其中：办公用房租赁专项资金529,727.00元，2017年创卫工作经费8000.00元，保岫广场篮球场看台维修维护费194000.00元，旅游厕所建设补助经费600000.00元，2020年旅游产业发展专项资金112,947.60元，第一批安置滞滇湖北籍旅客住宿企业奖补专项资金200000.00元，2018年中央国家文物保护专项经费1,869,658.45元，2019年文化人才专项经费10,720.00，2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2271765.00元，2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金711,435.00元。实际项目资金实施了6,508,253.05元。

（2）过程情况分析

一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

一是“春节农民狂欢月”活动影响广泛，体现基层群众开展文化活动能力的原创节目正成为系列活动的主体；二是公共文化服务能力不断提高；三是A级旅游景区、智慧旅游景区、特色旅游村建设不断上台阶；四是送戏（曲）下乡活动以突出地域特色和传统文化为重点，紧紧围绕区委、政府的中心工作和重点工作，坚持群众“口味”，把群众身边的事和群众想知道的事搬上舞台。

（4）效果情况分析

一是公共文化服务能力不断提高，体现了服务多样化的态势；二是“春节农民狂欢月”体现基层群众开展文化活动能力的原创节目正成为系列活动的主体，越来越受到上级部门的重视和群众的的欢迎，被群众誉为“家门口的春晚”；三是以旅游品牌化建设为抓手，全面推动全域旅游发展，实施大项目带动战略，推动旅游目的地转型升级；四是送戏（曲）下乡活动深受群众喜爱。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题：一是管理制度还需不断完善。随着单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。切实高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目股室，不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。