保山市隆阳区城市管理服务中心2026年部门预算编制说明

保山市隆阳区城市管理服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区城市管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区城市管理服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区城市管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共保山市隆阳区委机构编制委员会办公室文件《关于印发〈保山市隆阳区综合行政执法局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2024〕17号），保山市隆阳区城市管理服务中心主要职能是：

1.宣传国家和省、市、区城市管理方面的法律法规及政策措施。

2.收集和整理保山中心城市范围内城市管理方面的基础资料。

3.协助保山市隆阳区综合行政执法局做好保山中心城市相对集中的行政处罚有关工作。

4.做好保山中心城市市政公用事业（环卫保洁、园林绿化、公厕、路灯等）运营管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、园林环卫办公室、路灯办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好城市管理工作。继续做好环卫保洁、园林绿化及路灯管护的监督管理工作，通过调整管理人员、强化管理职责以及加强与相关单位协调、协作等措施，提升工作效率和质量。

2.全面推进隆阳区城市生活垃圾分类工作。加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类系统，初步形成政府推动、部门联动、全面发动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度，通过建章立制、宣传教育、示范引领、奖惩结合的措施深入推进隆阳区城市生活垃圾分类工作。

3.做好保山中心城区公共厕所免费开放工作。区执法局管护的50座城市公厕免费开放时间为每天的7:30—22:30，标识牌设置完善，每座公厕安排专人负责清扫、保洁、防蝇蛆、灭鼠和除臭工作，认真做好免费开放公厕的监督管理工作。

4.加快项目建设工作。与相关单位对接，积极争取项目资金，推进挂钩项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制30辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,818,998.92元，其中：一般公共预算12,618,998.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元。

与上年对比减少97,218.75元，同比减少0.75%，主要原因是：一般公共预算收入比上年减少97,218.75元，一是基本支出减少297,218.75元，同比减少2.65%，包括行政事业单位养老支出减少73,079.20元，死亡抚恤金增加7,242元，其他社会保障和就业支出（事业人员失业保险单位缴费支出）减少487.96元，行政事业单位医疗增加4,543.09元，城乡社区环境卫生（事业人员工资、公用经费）减少235,436.68元；二是项目支出增加200,000元，同比增加13.33%，其他节能环保支出增加200,000元，具体为：收取生活垃圾处理费超收返成奖励经费支出增加150,000元、新增城市管理维护经费50,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,618,998.92元，其中：本年收入12,618,998.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,618,998.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少97,218.75元，同比减少0.76%，主要原因是：一般公共预算收入比上年减少97,218.75元，一是基本支出减少297,218.75元，同比减少2.65%，主要为行政事业单位养老支出减少73,079.20元，死亡抚恤金增加7,242元，其他社会保障和就业支出（事业人员失业保险单位缴费支出）减少487.96元，行政事业单位医疗增加4,543.09元，城乡社区环境卫生（事业人员工资、公用经费）减少235,436.68元；二是项目支出增加200,000元，同比增加13.33%，主要为其他节能环保支出增加200,000元，包括收取生活垃圾处理费超收返成奖励经费支出增加150,000元、新增城市管理维护经费50,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,818,998.92元。财政拨款安排支出12,618,998.92元，其中：一是基本支出10,918,998.92元，与上年对比减少297,218.75元，同比减少2.65%，主要原因是：行政事业单位养老支出减少73,079.20元，死亡抚恤金增加7,242元，其他社会保障和就业支出（事业人员失业保险单位缴费支出）减少487.96元，行政事业单位医疗增加4,543.09元，城乡社区环境卫生（事业人员工资、公用经费）减少235,436.68元；二是项目支出1,700,000元，与上年对比增加200,000元，同比增加13.33%，主要原因是：其他节能环保支出增加200,000元，包括收取生活垃圾处理费超收返成奖励经费支出增加150,000元、新增城市管理维护经费50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休33,900元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,145,833.76元，主要用于事业人员基本养老保险单位缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出387,400元，主要用于事业退休人员职业年金做实缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤14,712元，主要用于单位职工死亡后发放的遗属补助。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出41,719.10元，主要用于事业人员失业保险金单位缴费支出。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗458,910.14元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助524,605.66元，主要用于事业人员和退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出79,155.10元，主要用于事业人员工伤保险单位缴费支出。

9.2119999节能环保支出－其他节能环保支出－其他节能环保支出1,700,000元，主要用于收取生活垃圾处理费超收返成奖励经费支出和城市管理维护经费支出。

10.2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生8,232,763.16元，主要用于事业人员工资福利支出7,680,866.16元、公用经费支出336,960元、工会经费支出137,437元、对个人和家庭的补助支出77,500元。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额87,160元，其中：政府采购货物预算87,160元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区城市管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区城市管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是2025年和2026年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区城市管理服务中心2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是2025年和2026年我单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区城市管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为90,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

持平原因是：保山市隆阳区城市管理服务中心严格落实厉行节约要求，从严控制公务用车支出，规范用车管理，经费保障与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区城市管理服务中心共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,700,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,700,000元，编制绩效指标2个。2026年保山市隆阳区城市管理服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）收取生活垃圾处理费超收返成奖励经费

1.总体目标

根据收取隆阳城区生活垃圾处理费的要求，收费金额将不断增加。2026年收取垃圾费金额为1500万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：资金支付及时率>=95%。

（2）效益指标

社会效益指标：部门正常运转。

（3）可持续影响指标：

服务对象满意度指标：社会公众满意度>=90%。

（二）城市管理维护经费

1.总体目标

确保本单位能够有效履职，更好地进行城市管理服务，按照相关政策规定，结合工作实际，更好地履行工作职责，保障机构运行。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：移植树木>=95%。

（2）效益指标

社会效益：部门正常运转。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：社会公众满意度>=90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区城市管理服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区城市管理服务中心2026年委托业务费安排120,000元，与上年持平，主要原因是：本年度委托业务范围、工作量与上年基本稳定。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区城市管理服务中心资产总额424,275,557.28元，其中，流动资产8,075,949.38元，固定资产910,028.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产641元，其他资产415,288,938.50元。与上年相比，本年资产总额增加472,797.83元，其中固定资产增加114,228.37元。处置房屋建筑物35.50平方米，账面原值30,222元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值344,680元，实现资产处置收入5,399.19元；资产使用收入22,075.51元，其中出租资产418平方米，资产出租收入22,075.51元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表