保山市隆阳区太保公园管理所2017年部门预算

 关于保山市隆阳区太保公园管理所

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)、基本职能

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好太保公园的开发、建设、经营、管理工作；组织实施公园开发建设计划和总体规划，做好园区建设项目的组织、协调、监督和管理工作；做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程；做好园内绿地系统生物多样性保护工作，制止捕兽、打鸟等破坏生物多样性的行为；负责园内的景观营造，园林绿化管理、苗圃基地建设和植物病虫害防治工作；做好太保公园动物园的管理工作，救护通过合法手续移交，赠予公园动物园的国家保护级野生动物；负责太保公园所属范围的森林火灾预防和扑救工作；负责公园公共设施的建设、维护和管理工作；做好园内安全管理和保卫工作，协助有关部门处理园区内发生的治安案件，切实保障游客生命财产安全；负责公园的浏览秩序管理和卫生保洁工作。维护公园和谐、整洁、有序的旅游环境，不断提高服务质量，为市民及游客提供优美、舒适的休憩场所；负责园内经营项目、临时性游园活动的组织、审批和管理工作。

（二）、2017年重点工作任务。

2017年，太保公园管理所将在区执法局的正确领导下，在区财政局的大力支持和指导下，在相关上级部门的关心帮助下，认真贯彻落实科学发展观，以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记重要讲话精神为指导，以加强城市森林公园建设，营造整洁、优美、安全的森林公园环境为目标，结合我市的国家卫生城市创建工作，完善公园设施，大力开展卫生整治，提高景区环境质量，全心全意为人民服务为目标，切实做好景区管护和接待服务，认真完成以下工作任务。

1.做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。

2.做好园内绿地系统生物多样性保护工作，制止捕兽、打鸟等破坏生物多样性的行为。

3.负责园内的景观营造，园林绿化管理、苗圃基地建设和植物病虫害防治工作。

4.做好太保公园动物园的管理工作，救护通过合法手续移交，赠予公园动物园的国家保护级野生动物。

5.负责太保公园所属范围的森林火灾预防和扑救工作。

6.负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。

7.做好园内安全管理和保卫工作，协助有关部门处理园区内发生的治安案件，切实保障游客生命财产安全。

8.负责公园的浏览秩序管理和卫生保洁工作。维护公园和谐、整洁、有序的旅游环境，不断提高服务质量，为市民及游客提供优美、舒适的休憩场所。

9.负责园内经营项目、临时性游园活动的组织、审批和管理工作。

二、部门预算编制情况

保山市隆阳区太保公园管理所部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）预算编制的指导思想

在区综合执法局的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记重要讲话精神为指导，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点和财政改革目标为出发点，坚持以人为本、理财为民，规范人员经费供给政策，完善公用经费预算定额体系，强化项目支出预算管理，促进全区经济社会又好又快发展。

（二）预算编制原则

1、公共财政的原则。贯彻“一要吃饭二要建设”的预算指导思想

2、依法理财的原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规体现国家方针政策。收入合法合规，支出符合财政宏观调控目标确保有关支出达到法定增长，遵守各项财务规章制度，增强预算编制法律意识，提高依法理财水平。

3、综合预算的原则。加强和规范全口径预算管理，实行预算内外资金、其他资金和政府性基金收支统一管理、统筹安排提高财政资金使用效益。

4、科学合理的原则。按照政府收支分类改革要求进一步科学、规范地划分基本支出和项目支出，积极推行零基预算编制方法，基本支出预算按定额安排，项目支出预算按科学排序确定，并逐步完善项目支出评审论证制度。

（三）编制方法

1、收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源。

　  　2、基本支出预算的编制。根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。
　　人员经费包括基本工资、津补贴等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。
　　公用经费根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部门核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
　　(四)总体思路

依据保山市隆阳区财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区太保公园管理所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市隆阳区太保公园管理所财务总收入198.74万元，其中：一般公共预算198.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年保山市隆阳区太保公园管理所财政拨款收入198.74万元，其中，本年收入198.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.74万元（本级财力198.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出198.74万元，其中：基本支出198.74万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“212（类）－05（款）”支出，主要反映城乡社区环境卫生的支出169.85万元，包含工资福利支出161.25万元，办公费及工会经费等商品和服务支出7.13万元，遗属补助1.47万元（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出28.89万元。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况

2017年用于保障保山市隆阳区太保公园管理所事业单位机构正常运转的日常支出198.74万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.59％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减少89.69万元，增减变化的原因主要是退休职工的退休工资纳入社保发放。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）  项目支出情况

2017年用于保障保山市隆阳区太保公园管理所事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出万元。

在太保公园管理所无项目支出，但在区执法局安排了太保公园维护费5万元，太保公园森林防火经费8万元，太保公园管理所直接在区执法局报销了这两个项目经费13万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额3.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出0.35万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.33万元，减少的主要原因是：增强厉行节约原则。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

七、名词解释

2017年2月3日