隆阳区城市管理服务中心2020年部门预算公开

隆阳区城市管理服务中心2020年      

部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共保山市隆阳区委机构编制办公室文件《关于设立保山市隆阳区城市管理服务中心的批复》（隆编办〔2015〕10号），隆阳区城市管理服务中心主要职责是：  

宣传国家和省、市、区城市管理方面的法律、法规和方针政策；收集和整理保山中心城市范围内城市管理方面的基础资料；协助隆阳区城市管理综合行政执法局做好保山中心城市相对集中的行政处罚工作；做好城市管理违法违规行为的巡查报告工作；协助隆阳区城市管理综合行政执法局做好保山中心城市市政公用事业市场化改革工作的组织及运营管理工作；协助有关部门做好违法违章建筑的清拆工作；负责保山中心城区路灯管护工作；做好主管部门交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

隆阳区城市管理服务中心编制2020年部门预算单位共1个，内设办公室、财务室、园林办公室、路灯办公室、环卫办公室，共计5个科室。  

（三）重点工作概述  

1. 做好城市管理工作。继续做好环卫保洁、园林绿化及路灯管护的监督管理工作，通过调整管理人员、强化管理职责以及加强与相关单位协调、协作等措施，提升工作效率和质量。  

2. 全面推进隆阳区城市生活垃圾分类工作。通过建章立制、宣传教育、示范引领、奖惩结合，深入推进隆阳区城市生活垃圾分类工作，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类系统，初步形成政府推动、部门联动、全面发动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度，不断提升隆阳区城市生活垃圾分类工作水平。  

3. 加快项目建设工作。一是积极推进保山中心城市垃圾发电项目二期工程的建设工作；二是积极协调配合保山工贸园区青堡路绿化景观提升项目和青阳路（龙邑路至汇仁路段10.1公里）两侧15至50米绿化带建设项目，推动以上两个项目在2020年完成计划投资；三是争取隆阳区餐厨废弃物循环利用项目在2020开工建设。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区城市管理服务中心编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，事业编制99人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制7辆，实有车辆56辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区城市管理服务中心财务总收入9,024,687.32元，较上年减10,894.51元，同比减0.12%，其中：一般公共预算收入9,024,687.32元，较上年减10,894.51元，同比减0.12%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区城市管理服务中心财政拨款收入9,024,687.32元，较上年减10,894.51元，同比减0.12%，其中：本年收入9,024,687.32元，较上年减10,894.51元，同比减0.12%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款9,024,687.32元，较上年减10,894.51元，同比减0.12%，（本级财力9,024,687.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区城市管理服务中心预算总支出9,024,687.32元，较上年减10,894.51元，同比减0.12%。财政拨款安排支出9,024,687.32元，其中：基本支出9,024,687.32元，较上年减10,894.51元，同比减0.12%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出894,259.20元，主要用于事业人员基本养老保险单位缴费支出；  

2. 2089901其他社会保障和就业支出39,123.84元，主要用于事业人员失业保险金单位缴费支出；  

3. 2101102事业单位医疗502,717.44元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；  

4. 2101103公务员医疗补助223,564.80元，主要用于事业人员公务员医疗补助单位缴费支出；  

5. 2101199 其他行政事业单位医疗支出5,589.12元，主要用于事业人员工伤保险单位缴费支出；  

6. 2120501城乡社区环境卫生支出7,359,432.92元，主要用于事业人员工资福利支出、公用支出、重点经费支出及其他对个人和家庭的补助等支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组9,024,687.32元（其中：基本支出9,024,687.32元，项目支出0元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资3,042,048.00元，主要用于事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴3,555,072.00元，主要用于事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资457,251.48元，主要用于事业人员基础性绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费894,259.20  

元，主要用于事业人员基本养老保险单位缴费支出；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费486,253.44元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；  

（6）30111公务员医疗补助缴费240,028.80元，主要用于事业人员公务员医疗补助单位缴费支出；  

（7）30112其他社会保障缴费44,712.96元，主要用于事业人员的工伤保险、失业保险支出；  

（8）30199其他工资福利支出23,965.44元，主要用于环卫市场化改革未解聘环卫工人（1人）工资及单位承担养老保险支出;  

（9）30201办公费38,000.00元，主要用于事业单位办公费支出；  

(10) 30205水费6,300.00元，主要用于事业单位水费支出；  

(11) 30206电费6,100元, 主要用于事业单位电费支出;  

(12) 30207邮电费15,600.00元，主要用于事业单位邮电费支出；  

(13)30211差旅费10,000.00元，主要用于事业单位差旅费支出；  

(14)30213维修(护)费33,000.00元，主要用于事业单位维修(护)费支出；  

(15) 30217公务接待费2,000.00元，主要用于事业单位公务接待费支出;  

(16) 30228工会经费111,782.00元，主要用于工会经费支出；  

(17) 30231公务用车运行维护费57,000.00元，主要用于事业单位公务用车运行维护费支出；  

(18) 30305生活补助1,314.00元，主要用于发放遗属补助支出。  

2. 项目支出：  

2020年隆阳区城市管理服务中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区城市管理服务中心“三公”经费财政拨款预算总额59,000.00元，较上年减7,000.00元，同比减10.61%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是近两年单位无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费2,000.00元，较上年减6,000.00元，同比减75%，主要原因是隆阳区城市管理服务中心认真贯彻厉行节约规定，压缩公务接待费开支。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费57,000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是隆阳区城市管理服务中心本年度与上年度无公务用车购置费；公车运行维护费57,000.00元，较上年减1,000.00元，同比减1.72%，主要原因是隆阳区城市管理服务中心规范公务用车管理，压缩公务用车运行维护费支出。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区城市管理服务中心机构正常运转的支出9,024,687.32元，较上年减10,894.51元，同比减0.12%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。其中：  

1. 工资福利支出8,743,591.32元，占基本支出的96.89%，较上年减2,712.51元，同比减0.03%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加；  

2. 商品和服务支出279,782元，占基本支出的3.10%，较上年增392.00元，同比增0.14%，主要原因是工会经费、办公费等增加；  

3. 对个人和家庭的补助1,314.00元，占基本支出的0.01%，较上年减8,574.00元，同比减86.71%，主要原因是遗属补助支出比上年减少。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出0，较上年增0元，同比增0%。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，主要原因主要是本单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区城市管理服务中心单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

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