保山市隆阳区太保公园管理所2015年度部门决算

保山市隆阳区太保公园管理所2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好太保公园的开发、建设、经营、管理工作；组织实施公园开发建设计划和总体规划，做好园区建设项目的组织、协调、监督和管理工作；做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程；做好园内绿地系统生物多样性保护工作，制止捕兽、打鸟等破坏生物多样性的行为；负责园内的景观营造，园林绿化管理、苗圃基地建设和植物病虫害防治工作；做好太保公园动物园的管理工作，救护通过合法手续移交，赠予公园动物园的国家保护级野生动物；负责太保公园所属范围的森林火灾预防和扑救工作；负责公园公共设施的建设、维护和管理工作；做好园内安全管理和保卫工作，协助有关部门处理园区内发生的治安案件，切实保障游客生命财产安全；负责公园的浏览秩序管理和卫生保洁工作。维护公园和谐、整洁、有序的旅游环境，不断提高服务质量，为市民及游客提供优美、舒适的休憩场所；负责园内经营项目、临时性游园活动的组织、审批和管理工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源,做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作,园林绿化管理,森林火灾预防和扑救工作,做好园内安全管理和保卫工作，公园的浏览秩序管理和卫生保洁工作。维护公园和谐、整洁、有序的旅游环境，不断提高服务质量，为市民及游客提供优美、舒适的休憩场所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。是：保山市隆阳区太保公园管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制25人，其中：事业编制25人；在职在编实有事业人员24人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山市隆阳区太保公园管理所部门（单位）决算总收入331.6万元，其中：财政拨款收入331.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加47.8万元，增幅16.8％，主要原因为调资增资和发放退休人员住房补贴。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出331.6万元，其中：基本支出331.6万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加41万元，增幅14.1％,主要原因为调资增资和发放退休人员住房补贴，上年用事业基金弥补收支差额6.8万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障保山市隆阳区太保公园管理所事业单位机构正常运转的日常支出331.6万元。与上年对比增加41万元，增幅14.1％,主要原因为调资增资和发放退休人员住房补贴，上年用事业基金弥补收支差额6.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出306万元占基本支出的92.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.6万元占基本支出的7.7％。（人员经费人均4.6万元/年，日常公用经费人均0.38万元）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障保山市隆阳区太保公园管理所事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出331.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加41万元，增幅14.1％,主要原因为调资增资和发放退休人员住房补贴，上年用事业基金弥补收支差额6.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出331.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:

①社会保障和就业支出148.8万元，主要用于我单位退休人员工资及护理费支出。

②住房改革支出4.7万元，主要用于退休人员购房补贴。

③城乡社区支出178.1万元，主要用于我单位在职人员工资、太保公园维护开支、森林防火开支、办公经费开支等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

保山市太保公园管理所部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，公务接待费支出0.35万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加2.8万元，增加的主要原因是：2014年，太保公园隶属于隆阳区住建局的二级单位，部分公务用车运行维护费在区住建局拨入的公园维护经费中开支，部分公务接待费由主管局承担。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年保山市隆阳区太保公园管理所部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市隆阳区太保公园管理所部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.44万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费3.44万元，比2014年决算增加2.49万元，主要用于保障太保公园日常维护巡查、森林防火巡查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市隆阳区太保公园管理所部门（单位）共执行国内公务接待5批次，64人，接待费开支0.35万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0.31万元，主要用于接待上级部门及本单位对太保公园维护及森林防火巡防和设卡检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门（单位）2015年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2016年9月10日