保山市隆阳区太保公园管理所2016年度部门决算

保山市隆阳区太保公园管理所2016年度部门决算

第一部分  太保公园管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好太保公园的开发、建设、经营、管理工作；组织实施公园开发建设计划和总体规划，做好园区建设项目的组织、协调、监督和管理工作；做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程；做好园内绿地系统生物多样性保护工作，制止捕兽、打鸟等破坏生物多样性的行为；负责园内的景观营造，园林绿化管理、苗圃基地建设和植物病虫害防治工作；做好太保公园动物园的管理工作，救护通过合法手续移交，赠予公园动物园的国家保护级野生动物；负责太保公园所属范围的森林火灾预防和扑救工作；负责公园公共设施的建设、维护和管理工作；做好园内安全管理和保卫工作，协助有关部门处理园区内发生的治安案件，切实保障游客生命财产安全；负责公园的浏览秩序管理和卫生保洁工作。维护公园和谐、整洁、有序的旅游环境，不断提高服务质量，为市民及游客提供优美、舒适的休憩场所。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源,做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作,园林绿化管理,森林火灾预防和扑救工作,做好园内安全管理和保卫工作，公园的浏览秩序管理和卫生保洁工作。维护公园和谐、整洁、有序的旅游环境，不断提高服务质量，为市民及游客提供优美、舒适的休憩场所。创建国家级卫生城市工作。墓地整治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区太保公园管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

太保公园管理所部门2016年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

太保公园管理所部门2016年度收入合计337.02万元。其中：财政拨款收入337.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5.42万元，主要原因分析是因为调资增资及退休人员纳入社保发放退休金。

二、支出决算情况说明

太保公园管理所部门2016年度支出合计334.65万元。其中：基本支出331.73万元，占总支出的99.12％；项目支出2.92万元，占总支出的0.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3.05万元,主要原因分析是因为调资增资及退休人员纳入社保发放退休金。结转结余2.37万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.73万元。与上年对比增加0.13万元,主要原因分析是因为调资增资及退休人员纳入社保发放退休金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出301.75万元占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费29.98万元占基本支出的9.03％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.92万元。与上年对比增加2.92万元,主要原因分析主要原因为从基本支出调出2.92万元作为项目经费。具体项目开支及开展工作情况是经费用途不变，为维修（护）费2.92万元占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所部门2016年度一般公共预算财政拨款支出334.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.05万元,主要原因分析。主要原因分析是因为调资增资及退休人员纳入社保发放退休金

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5. 社会保障和就业支出149.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于我单位退休人员工资及护理费支出。

6.住房改革支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于退休人员购房补贴。

7.城乡社区支出183.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于我单位在职人员工资、太保公园维护开支、森林防火开支、办公经费开支等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区太保公园管理所部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为3.04万元，完成预算的72.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的54.21%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的245%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制公务用车，节约了公务用车运行费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.75万元，下降19.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降40.11%；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长180%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算减少，公务接待费支出决算增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占67.76%；公务接待费支出0.98万元，占32.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公园管护、森林防火、创建国家级卫生城市、墓地整治（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于几个重大节日、森林防火、“创卫”、墓地整治工作中，工作人员及相关部门配合工作人员不能回家就餐（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出（工作餐支出）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于xx（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无