保山市隆阳区政务服务管理局2026年预算公开

附件1

保山市隆阳区政务服务管理局

2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区政务服务管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区政务服务管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2025〕73号），保山市隆阳区政务服务管理局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革，加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全区行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2.在保山市隆阳区行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理取缔行政审批事项以及其他政府服务事项，推进政府部门权责清单整合和监督管理工作。

3.负责区级部门划转的行政审批事项的办理。行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

4.承担区政府下达的政府自身建设工作任务。负责区政务服务中心的日常管理，重点对区直部门（单位）在区政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和区级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。建立健全政务服务相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅单位窗口工作人员的年度考核。

5.统筹推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易”工 作，负责行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运 行管理工作。

6.负责全区电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。 负责隆阳区“12345” 政务热线平台的管理运行和协调工作，负责对“12345”政务热线反映的问题进行交办、跟踪和督查。

7.负责承担整合建立统一规范的公共资源交易平台相关 工作。负责对区公共资源交易中心、区政府采购和出让中心进行 管理，对公共资源交易活动实施综合监督。接受区人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报。

8.负责对乡、村两级政务服务平台以及区政务服务分中心进行业务指导。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区政务服务管理局共设置2个内设机构，包括：综合股、政务服务股，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.政务服务提质增效，群众办事便捷高效。一是服务基础标准化。编制公布《隆阳区政务服务中心进驻事项负面清单（2025年版）》《隆阳区行政许可事项清单（2025年版）》，将负面清单以外的事项100%纳入区、乡、村三级政务服务场所受理办理，全面落实行政许可事项清单管理制度要求，确保“清单之外无审批”。2025年，全区各级政务服务平台共接待办事群众49.58万人次，受理办理审批服务事项45.80万件。二是服务流程规范化。扎实开展政务服务领域“形式主义”“面子工程”专项整治，积极推行“综合办事窗口”改革，将34个进驻部门专窗整合为“8+8”复合型窗口体系，设置8个无差别综合办事窗口，分设税务、公安、企业开办等8类分领域综合窗口，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”办理模式，群众办事效率显著提升。一年来，无差别综合办事窗口共计办件2.86万件，分领域综合窗口共计办件24.65万件。三是服务模式便利化。持续推进“一网通办”，完善发布区级政务服务事项1349项，乡级59项、村级20项，推动698项事项实现线上线下融合跨域办理。依托线上专栏和线下专窗，完成“高效办成一件事”事项配置、窗口设置、业务培训、“走流程”等重点工作，在省级重点事项基础上拓展推出“开办诊所一件事”和“个人姓名变更后一件事”，通过套餐式服务，实现从“一事跑多窗”到“一窗办多事”转变，其中“开办诊所一件事”案例入选了全省优化政务服务提升行政效能典型经验汇编。2025年，网上大厅办件19.86万件，跨域办理办件5.83万件，“高效办成一件事”办件4.66万件，除涉密事项外，网上可办率达99%以上，全程网办率达86.9%。

2.公共资源交易阳光透明，数字赋能优化环境。一是交易全流程电子化。全面推行“不见面”交易，工程建设项目全流程电子化率达100%，有效减轻企业负担，并防范围标串标风险。持续推进“三随机”模式开展远程异地评标，促进专家资源共享，减少“熟面孔”干扰。全年进场交易项目135个，交易金额71.38亿元，完成远程异地评标项目服务531场。二是交易成本显著降低。严格执行投标保证金减免政策，持续推广免收符合条件的无失信记录企业投标保证金及保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，2025年保证金减免幅度高达83.91%，超出省级要求33个百分点，切实为企业减负。代理集中采购项目20个，节约资金171.87万元，资金节约率8.88%。三是监管体系精细化。印发《隆阳区招标投标协同监管机制（试行）》，明确19个部门监管范围及职责，进一步厘清监管边界。通过项目抽查、资料核查、现场检查等多种方式，积极开展工程建设项目招投标领域专项检查行动，有力遏制招投标活动中的不正之风和腐败现象。推行招标文件预公示制度，帮助投标人提前规划、充分准备，同时引入社会监督力量，强化投标活动透明度。制度执行以来，共发布招标计划72份，招标文件预公示52份。

3.12345热线“三问”破局，民生诉求高效回应。一问派单精准度。完善精准派单、分类办理、联动协调办理、信息预警和通报等工作机制，实现工单“即接、即转、即办”，从源头上减少“踢皮球”现象。二问部门协调度。建立常态化沟通办理机制，通过5个层级会商、交办，明确涉及新业态、多部门监管及部门职责不清等12类疑难工单牵头与配合部门，采取联合执法方式进行核实、处理。全年共交办疑难工单257件，采取联合执法方式办理25件。三问回复到位度。建立回头看机制，对诉求人不满意的工单，深入分析原因，及时进行整改。通过现场督办、督办函以及微信、电话点对点督办等方式强化工单跟踪、提醒、督办，确保群众诉求得到及时办理、答复和反馈。2025年，共受理有效诉求1.45万件，累计跟踪督办3721次，发出书面督办函37份，按时办结率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况下：

机关事业人员编制19人，其中：行政编制6人，事业编制13人，工勤人员编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,944,935.56元，其中：一般公共预算4,944,935.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算减少581,174.33元，同比减少10.51%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加30,553.67元，主要为2026年人员工资增加；二是项目支出减少611,728元，主要为政务服务中心、公共资源交易中心运行经费中办公费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,944,935.56元，其中:本年收入4,944,935.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,944,935.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少581,174.33元，同比减少10.51%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加30,553.67元，主要为2026年人员工资增加；二是项目支出减少611,728元，，主要为政务服务中心、公共资源交易中心运行经费中办公费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,944,935.56元。财政拨款安排支出 4,944,935.56元，其中：基本支出2,956,663.56元，与上年对比增加30,553.67元，同比增加1.04%，主要原因是：人员增加，基本支出增加30,553.67元，主要为2026年人员工资增加；项目支出1,988,272元，与上年对比减少611,728元，主要原因是：2026年隆阳区政务服务中心、隆阳区公共资源交易中心运行经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出388,443.52元，主要用于单位人员工资发放和人均公用经费。

2.2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出329,889元，主要用于单位人员工资发放。

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出2,176,984.48元，主要用于单位人员工资发放和人均公用经费。

4.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出1,188,383.00元，主要用于单位人员工资发放。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出318,375.04元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位缴纳部分。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,141.39元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71,095.02，主要用于行政人员、工勤人员基本医疗保险。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计59,354.06元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计67,765.76元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计7,504.29元，主要用于缴纳工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额545,111.00元，其中：政府采购货物预算1,000元、政府采购服务预算205,111.00元、政府采购工程预算330,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：2025年和2026年单位无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区政务服务管理局2026年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次预计为5次，共计接待约20人次。

持平原因是：保持厉行节约，严格按照标准控制接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：我单位无编制内车辆，2026年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区政务服务管理局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1,988,272.00元，编制绩效指标6个。其中：重点项目6个，财政预算安排1,988,272.00元，编制绩效指标6个。2026年保山市隆阳区政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2023至2026年政务服务便民终端建设项目专项资金经费项目

1.总体目标：推进政务服务平台建设，实施政务服务便民服务终端建设，打通网上政务服务“最后一公里”，将网上大厅业务办理系统部署到村（社区），实现“一网通办”。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：服务终端数=351个。

②时效指标：在规定时间内完成端口维护≤100。

（2）效益指标

①社会效益指标：打通网上政务服务“最后一公里”=351个。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%

（二）“互联网+政务服务”智能大厅运行维护专项资金项目

1.总体目标：通过网上预约、在线办理、服务大厅自助办理等多种模式，拓展服务渠道，构建功能互补相辅相成的线上线下一体化政务服务新模式，实现政府服务受理多样化、服务高效化。

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：信息系统建设变更率≤10。

②质量指标：信息数据安全=0次。

（2）效益指标

①社会效益指标：系统全年正常运行时长≥5000小时。

②社会效益指标：管理增量数据条数≥300条。

③社会效益指标：管理存量数据条数≥300条。

④可持续影响指标：系统正常使用年限≥5年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

（三）12345政府热线运行经费项目

1.总体目标：“12345”政府热线和各行业政府热线融合发展，为群众提供全方位、一体化、高质量的公共服务，形成覆盖全区、协调互动、便捷高效、保障有力的政府热线服务体系。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：接群众投诉电话的数量≥1200个。

②质量指标：及时率≥95%。

③质量指标：转接率≤5%。

④时效指标：计划完成率≥95%。

（2）效益指标

①社会效益指标：投诉事情办结率≥95%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

（四）区政务服务中心综合办事窗口改造资金项目

1.总体目标：聚焦服务意识、服务能力和服务形象，整合服务窗口、优化办事流程，完善综窗运行机制，加强综合咨询、导办、帮办代办力量，做到“找一个窗、办所有事”，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：主体工程完成率≥95%。

②质量指标：竣工验收合格率≥100%。

③时效指标：计划完工率≥100%。

（2）效益指标

①社会效益指标：受益人群覆盖率≥100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

（五）隆阳区政务服务中心、隆阳区公共资源交易中心运行经费项目

1.总体目标：为群众和企业提供高效便捷、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：政务服务平台日常维护数≥2个、场地运行维护个数≥2个、信息化设备维护次数≥2个。

②质量指标：平台日常维护达标率≥90%、窗口日常维护达标率≥80%。

③时效指标：维护资金及时支付率≥90%。

（2）效益指标

①社会效益指标：保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易；为群众和企业提供高效便捷、规范廉洁的行政审批和政务服务。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

（六）政务服务管理局综合业务经费项目

1.总体目标：为群众和企业提供高效便捷、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：政务服务平台日常维护数≥2个、场地运行维护个数≥2个、信息化设备维护次数≥2个。

②质量指标：平台日常维护达标率≥90%、窗口日常维护达标率≥80%。

③时效指标：维护资金及时支付率≥90%。

（2）效益指标

①社会效益指标：保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易；为群众和企业提供高效便捷、规范廉洁的行政审批和政务服务。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区政务服务管理局2026年机关运行经费安排223,684.00元，与上年对比减少45,469元，同比减少16.89%，主要原因是节约开支，压缩经费，同时减少差旅次数，差旅次数减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区政务服务管理局2026年委托业务费安排70,000元，与上年持平，主要原因是：我单位严格控制委托业务费不超上年。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区政务服务管理局资产总额670,798.79元，其中，固定资产632,139.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38,659.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33,528.4元，其中固定资产减少28,356.28元,无形资产减少33,417.04。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表