中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部 2025年度部门决算

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

按规定不公开

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、干部股、联络股、民族工作和经济发展股、宗教工作股、台务侨务工作股。与上年相比，减少了1个股室，原因是机构改革。无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）锚定思想引领，筑牢基层统战“向心力”。组织统一战线开展学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神宣讲，邀请专家学者解读统战政策理论，覆盖党外知识分子、村（社区）统战干部等 200 余人次。召开党外知识分子座谈会，组织党外知识分子、无党派人士22人参加“知联同心·学习增信”联合学习活动，引导党外人士主动融入基层发展大局。组织民主党派、党外知识分子和新的社会阶层人士50名学员到大理州宾川县新庄红军村开展以“党外携手，追寻红色记忆，凝聚奋进力量”为主题的理想信念现场教学活动。结合基层实际打造 5 个城市社区基层统战工作试点，将基层统战工作与基层社会治理深度融合。扎实推进民主党派换届筹备工作，为换届平稳有序开展夯实基础。

（二）深化交流交融，激活基层统战“凝聚力”。成功举办咖啡马拉松活动，吸引周边村寨各族群众、侨胞代表、基层干部千余人参与，在运动竞技中传递民族情谊、同心温情。依托地方文化特色开展哀牢犁耙会、芒宽火把节、端阳花街等节庆活动，以节庆为纽带，促进了各民族交往交流交融，展现了乡村振兴的活力与民族团结的深厚情谊。创新举办千名大学生咖啡采摘节，搭建青年群体与基层群众的互动桥梁。

（三）做实民生服务，传递基层统战“温暖力”。春节期间，依托“侨胞之家”组织迎新春活动，让侨界群体在基层感受到“家”的温暖。针对基层困境儿童群体，开展困境儿童慰问行动，用统战温情守护基层儿童成长。

（四）依法管理宗教事务，夯实基层统战“稳定力”。坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务。举办宗教教职人员培训班3期，培训教职人员280余人次。指导各宗教场所开展宗教中国化实践探索，举办宗教中国化主题演讲比赛、文化展览等活动5场次，积极引导宗教与社会主义社会相适应。严格管理宗教活动场所，加强对宗教活动场所的日常监管。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年度收入合计4,734,976.02元。其中：财政拨款收入4,734,976.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加711,124.97元，增长17.67%。其中：财政拨款收入增加711,124.97元，增长17.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：基本支出减少81,055.47元，其中人员经费减少49,144.42元、公用经费减少31,911.05元；项目支出增加792,180.44元，其中：政府性基金预算财政拨款支出增加887,400.00元，一般公共预算财政拨款项目支出减少95,219.56元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年度支出合计4,734,976.02元。其中：基本支出3,240,873.51元，占总支出的68.45%；项目支出1,494,102.51元，占总支出的31.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加711,124.97元，增长17.67%。其中：基本支出减少81,055.47元，下降2.44%；项目支出增加792,180.44元，增长112.86%；无上缴上级支出；无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少81,055.47元，其中人员经费减少49,144.42元、公用经费减少31,911.05元；项目支出增加792,180.44元，其中：政府性基金预算财政拨款支出增加887,400.00元，一般公共预算财政拨款项目支出减少95,219.56元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,240,873.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,939,708.50元，占基本支出的90.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301,165.01元，占基本支出的9.29%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,494,102.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

统战（特需）工作经费122,230.18元，用于公益性岗位补贴47,591.98元，水电费9,027.82元、残保金3,968.38元、民主党派活动费用支出11,400.00元、党外干部培训学习等办公费47,430.21元。

云南省统战内网业务信息系统接入点建设经费31,000.00元，用于省统战内网业务信息系统接入点建设费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出3,847,576.02元，占本年支出合计的81.26%。与上年相比减少176,275.03元，下降4.38%，完成年初预算的92.12%。主要原因是：人员经费减少49,144.42元，公用经费减少31,911.05元，一般公共预算财政拨款项目支出减少95,219.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,076,165.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%，完成年初预算的85.29%。主要用于工资福利支出2,383,814.00元，其中：基本工资991,080.00元、津贴补贴1,048,372.00元、奖金344,362.00元；商品和服务支出600,251.44元，其中：办公费147,806.46元、水费1,213.38元、电费8,512.14元、差旅费33,870.70元、维修（护）费31,000.00元，培训费67,280.00元，公务接待费838.00元，劳务费47,591.98元，工会经费26,348.00元，其他交通费用180,600.00元、其他商品和服务支出48,968.38元；对个人和家庭的补助支出92,100.00元，其中：生活补助59,800.00元、其他对个人和家庭的补助32,300.00元；造成预决算差异的主要原因是人员有增减变动，各类基数略有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出320,133.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%，完成年初预算的102.23%。主要用于单位在职人员养老保险、工伤保险、失业保险等方面的支出。具体支出情况如下：工资福利支出320,133.30元，其中：机关事业基本养老保险缴费支出311,073.60元、其他社会保险缴费支出2,119.70元；造成预决算差异的主要原因是人员有增减变动，各类保险缴费基数有差异。

9.卫生健康（类）支出245,774.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，完成年初预算的95.59%。主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出。具体支出情况如下：工资福利支出242,701.20元，其中：职工基本医疗保险缴费129,941.35元，公务员医疗补助缴费102,375.24元，其他社会保障缴费10,384.61元；造成预决算差异的主要原因是人员有增减变动，各类保险缴费基数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出120,000.00元，其中维修（护）费20,000.00元、其他商品和服务支出100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是年初未安排，调整预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出85,502.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，年初无此项预算。主要用于对企业补助中的利息补助85,502.58元。造成预决算差异的主要原因是预算调剂。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为838.00元，完成年初预算的8.38%；支出决算较上年减少3,719.00元，下降81.61%；因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为838.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.38%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,719.00元，下降81.61%；具体是国内接待费支出决算838.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,719.00元，下降81.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为838.00元，完成年初预算的8.38%，支出决算较上年减少3,719.00元，下降81.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为838.00元，完成年初预算的8.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,719.00元，下降81.61%，具体是国内接待费支出决算838.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,719.00元，下降81.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实公务接待管理制度，公务接待人数和批次较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资和省级调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部2025年机关运行经费支出301,165.01元，比上年减少31,911.05元，下降9.58%，主要原因是办公费支出减少6,935.00元，水费支出减少1,672.13元，电费支出减少4,729.09元，邮电费减少24,238.93元，差旅费支出减少4,194.90元，公务接待费支出减少3,719.00元，工会经费支出增加1,178.00元，其他交通费用支出减少8,400.00元，其他商品和服务支出增加20,800.00元。部门机关运行经费主要用于确保部门机构正常运转等方面的机关运行经费日常开支。具体支出情况如下：办公费19,515.00元、电费770.91元、差旅费40,093.10元、公务接待费838.00元、工会经费26,348.00元、其他交通费用180,600.00元、其他商品和服务支出33,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党保山市隆阳区委员会统一战线工作部资产总额625,582.71 元，其中，流动资产456,243.20 元，固定资产169,339.51 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54,379.45 元，其中固定资产减少42,193.57 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额60,286.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,286.00元。授予中小企业合同金额60,286.00元，其中：授予小微企业合同金额60,286.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项的情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。