保山市隆阳区机关事务管理局2026年预算公开目录

附件1

保山市隆阳区机关事务管理局2026年

预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区机关事务管理局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区机关事务管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕79号），《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整规范保山市隆阳区机关事务管理局机构编制事项的通知》（隆编〔2022〕34号）。保山市隆阳区机关事务管理局主要职责是：

1. 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2. 贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3. 负责拟订区级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务项目提出审核建议。指导区级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4. 按照规定拟订区级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出区级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责区级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5. 负责区级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责区级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责区级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责区级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责区级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担区级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

6. 负责区级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。指导并监督办公区、区级干部住宅区等服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

7. 承担区级机关住房制度改革有关工作。拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

8. 负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作，组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9. 负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全区公务用车制度改革工作。负责指导、监督全区公务用车管理工作。负责拟订区级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施区级党政机关公务用车集中采购。负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担隆阳区公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10. 参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、公务用车和公共机构节能股、房地产管理和服务保障股。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是办公用房管理提质扩面。根据办公用房管理“四统一”的原则，逐步开展公务用房权属登记工作，目前完成权属登记3宗，较2024年增加1宗。同时，严格执行维修审批程序，全过程参与维修监督，全年共备案审批办公用房维修单位7个，修缮金额1,849,831.7元，修缮面积5,729.96㎡，调剂2个单位的办公用房，调剂面积238.03㎡。二是公务用车管理规范到位。全年累计购置、落户公务用车40辆，处置公务用车70辆。其中，在更新的车辆中新能源汽车有4辆，占比10%，推动了公共出行领域低碳转型，助力区域“双碳”目标实现。以“安全第一”为宗旨，圆满完成日常公务出行和其他各项重要活动的公务用车保障任务，全年区公车平台保障区直各部门日常公务出行共计5,230次，累计安全行驶776,984公里。针对云南省公务用车专项审计反馈10个问题，制定整改措施26条，截至2025年9月30日，反馈问题已全部整改完成，推动公务用车管理保障规范化。三是国有资产高效统筹。加强资产管理，通过完善资产信息数据、构建资产与财务协同管理机制，夯实国有资产管理基础。通过修订完善管理办法，为隆阳区国有资产管理提供了标准依据。全年共审批资产使用13件，预计租金收益508.56万元，资产处置13件，涉及资产原值1,743.21万元，资产无偿划拨8件，涉及资产原值298.25万元，维护国有资产的安全完整，实现机关事务工作的规范化、专业化和现代化。结合工作实际，修订《隆阳区行政事业单位国有资产配置管理办法》《隆阳区行政事业单位国有资产使用管理办法》《隆阳区行政事业单位国有资产处置管理办法》3项资产管理制度，填补管理空白。四是公共机构节能工作成效显著。制定下发《隆阳区公共机构节能工作要点和目标任务》，依托“节能周”“低碳日”等宣传活动强化节能意识。2025年全区公共机构人均综合能耗较2024年约下降1.6%，单位建筑面积能耗下降12.9%，人均综合水耗下降8.8%；节约型机关整体创建率达95%，隆阳区妇幼保健院、保山市第一示范小学2家节能型公共机构示范单位创建成功。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制138辆，实有车辆112辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,593,364.83元，其中：一般公共预算13,593,364.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加1,860,022.08元，同比上升15.85%，主要原因是：基本支出与上年对比增加1,480,022.08元，人员增加2名，人员经费增加128,382.08元，公用经费增加1,351,640元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财务总收入13,593,364.83元，其中：一般公共预算13,593,364.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加1,860,022.08元，同比上升15.85%，主要原因是：基本支出与上年对比增加1,480,022.08元，人员增加2名，人员经费增加128,382.08元，公用经费增加1,351,640元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,593,364.83元。财政拨款安排支出13,593,364.83元，其中：基本支出7,111,364.83元，与上年对比，比上年预算增1,480,022.08元，同比增长26.28%，主要原因是：人员增加2名，人员经费增加128,382.08元，公用经费增加1,351,640元；项目支出6,482,000元，与上年对比，比上年预算增380,000元，同比增加6.23%，主要原因是：食堂餐饮服务采购资金增加700,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行13,433,144元，主要用于行政人员工资福利支出其他对个人和家庭的补助，单位公务用车平台车辆的运行维护费，办公用房租赁及修缮；

2.2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96,531.52元，主要用于缴纳职工养老保险单位缴纳部分；

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40,449.79元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21,012.88元，主要用于缴纳行政人员公务员医疗保险；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,226.64元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3,000,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3,000,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,792,500元，较上年增加1,335,500元，增长29.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区机关事务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：本单位2025年和2026年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区机关事务管理局2026年公务接待费预算为2,000元，较上年增加2,000元，纯增，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

增加原因是：上年度接待费用未报销，本年度接待预算用于支付以前年度接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为5,790,500元，较上年增加1,333,500元，增长29.92%。其中：公务用车购置费1,876,000元，较上年增加1,276,000元，增长212.67%；公务用车运行维护费3,914,500元，较上年增加57,500元，增长1.49%。共计购置公务用车13辆，年末公务用车保有量为112辆。

增加原因是：2026年有公务用车更新计划，预算有公务用车车辆更新专项资金2,000,000元，其中：公务用车购置费1,876,000元，较上年增加1,276,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年隆阳区机关事务管理局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排6,482,000元，编制绩效指标24个，其中：重点项目8个，财政预算安排6,482,000元，编制绩效指标24个。2026年隆阳区机关事务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）执法执勤用车平台运行维护项目

1.总体目标：执法执勤用车平台运行维护

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：信息数据安全=95%

（2）效益指标

①社会效益指标：系统全年正常运行时长>=1500小时

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度度>=95%

（二）食堂餐饮服务采购项目

1.总体目标：后勤服务采购资金

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：验收通过率>=95%

（2）效益指标

①经济效益指标：设备采购经济性>=95%

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度度>=95%

（三）区委区政府合署办公用房租赁项目

1.总体目标：区委区政府办公用房房租

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：会议天数>=100天

（2）效益指标

①经济效益指标：视频、电话会议占比>=30%

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度度>=95%

（四）租用干部周转用房项目

1.总体目标：租用干部周转用房

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：政策享受对象准确率=98%

（2）效益指标

①社会效益指标：政策知晓率=95%

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度度>=97%

（五）隆阳区党政机关办公用房管理信息系统维护项目

1.总体目标：党政机关办公用房管理信息系统维护经费

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：信息数据安全=95%

（2）效益指标

①可持续影响指标：系统正常使用年限>=10年

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度度＞=95%

（六）隆阳区区直党政机关“大物业”后勤服务项目

1.总体目标：维持机关事务正常运转

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：物业管理面积>=95844.08平方米

（2）效益指标

①社会效益指标：物业服务需求保障程度=95%

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度度＞=95%

（七）出租商铺修缮维护项目

1.总体目标：出租商铺修缮维护

2.绩效目标

（1）产出指标

①时效指标：维护按时完成率＞=95%

（2）效益指标

①经济效益：商铺租金上交率＞=95%

满意度指标

服务对象满意度指标：接待对象的满意度＞=95%

（八）行政事业单位资产测绘、评估等

1.总体目标：完成行政事业单位资产测绘、评估

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：信息数据安全=95%

（2）效益指标

①可持续影响：系统正常使用年限＞=3年

满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度＞=95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区机关事务管理局2026年机关运行经费安排5,898,522元，与上年对比公用经费增加1,351,640元，主要原因是：公务用车购置费1,876,000元，较上年增加1,276,000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

隆阳区机关事务管理局2026年委托业务费安排200,000元，与上年对比增加200,000元，纯增，主要原因是：行政事业单位资产测绘、评估等项目预算增加200,000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，隆阳区机关事务管理局资产总额3,571,977.91元，其中，流动资产193,530.42元，固定资产3,378,447.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少254,515.8元，其中固定资产减少262,984.92元。处置房屋建筑物50.78平方米，账面原值218,923.55元；处置车辆8辆，账面原值1,483,066.87元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入518,932.73元，其中出租资产3045.03平方米，资产出租收入518,932.73元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。