保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

附件1

保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年

预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。

2.配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。

3.按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。

4.组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对500,000元以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。

5.负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。

6.加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、财务股、移民规划股、工程管理股、移民安置股、后期扶持股，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.围绕工作目标，主动融入全区经济社会发展大局。一是结合云南省“十五五”时期重点水利水电工程项目规划情况，主动融入全区国民经济和社会发展五年规划战略布局，高起点、高质量、高规格做好全区移民搬迁安置行业“十五五”规划。二是围绕“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的工作目标，突出移民生态宜居和产业发展两个重点，积极主动向上争取资金，全面推进库区安置区乡村振兴。

2.聚焦后期扶持效能，精准施策赋能发展。一是做好职业教育招生及移民大学生补助相关政策的宣传工作，保证移民学子报名登记的信息准确无误。二是做好项目申报和推进工作。2026年共申报项目15个，按时间节点进行招投标，做好开工准备。三是做好省级示范项目申报工作。四是按时完成下半年固定资产投资入库工作。

3.聚焦重点工程建设，全力推进移民安置任务。一是紧紧围绕保山坝大型灌区隆阳片区工程总体部署要求和目标任务，严格落实移民搬迁安置政策，协调各级各部门根据施工进度按需征地，加快资金兑付进度，进一步强化程序管理、业务管理、资金管理和痕迹档案管理，2026年全面完成保山坝灌区隆阳片区征地移民搬迁安置各项工作任务。二是着力启动潞江灌区工程移民搬迁安置前期工作，征地总面积9156.77亩，涉及人口27户105人，力争年内进入潞江灌区工程征地移民搬迁安置实施阶段。三是跟进做好阿贡田水库移民搬迁安置工作，年内启动阿贡田征地移民搬迁安置工作。四是全力配合设计单位云南省保山市隆阳区抽水蓄能电站建设征地移民安置规划设计工作。

4.攻坚小湾电站收尾收口，全力冲刺移民安置验收。一是完成善德桥复建、长宝水库、安置点生活污水处理、库周基础设施建设项目的验收移交，积极和行业主管部门沟通对接，确保项目管理规范闭环。二是实施安置点基础设施修复项目。三是完成移民户个人财产结算、档案材料补充完善，启动档案扫描录入工作。四是完成铁场坡安置点对外供水设计变更和4个安置点生产区设计变更工作。五是对已实施项目进一步清理，完善工程审计、财务决算手续，为下一步小湾搬迁安置整体验收提供支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,292,030.12元，其中：一般公共预算2,292,030.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少36,448.02元，同比下降1.57%，主要原因是：一是遗属死亡导致遗属补助减少，二是退休人员减少导致职业年金记实预算金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,292,030.12元，其中:本年收入2,292,030.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,292,030.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少36,448.02元，同比下降1.57%，主要原因是：一是遗属死亡导致遗属补助减少，二是退休人员减少导致职业年金记实预算金额减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,292,030.12元。财政拨款安排支出2,292,030.12元，其中：基本支出2,192,030.12元，与上年对比减少36,448.02元，同比下降1.57%，主要原因是：遗属死亡导致遗属补助减少及退休人员减少导致职业年金记实预算金额减少；项目支出100,000元，与上年持平，主要原因是：大中型水库移民后期扶持工作经费较2025年无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501一般公共预算支出--社会保障和就业支出--行政单位离退休支出合计2,400元，主要用于行政单位退休人员的公用经费；

2.2080505一般公共预算支出--社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出合计201,073.60元，主要用于行政人员的基本养老保险缴费的支出；

3.2080506一般公共预算支出--社会保障和就业支出--机关事业单位职业年金缴费支出合计230,000元，主要用于行政人员的职业年金缴费支出；

4.2101101一般公共预算支出--卫生健康支出--行政单位医疗支出合计85,447.67元，主要用于行政人员的医疗保险支出；

5.2101103一般公共预算支出--卫生健康支出--公务员医疗补助支出合计68,941.43元，主要用于行政人员的医疗补助支出；

6.2101199一般公共预算支出--卫生健康支出--其他行政事业单位医疗支出合计5,943.42元，主要用于行政人员的工伤保险支出；

7.2130101一般公共预算支出--农林水支出--行政运行支出合计1,698,224元，主要用于行政人员工资福利支出，办公费、公务接待费、差旅费、和其他交通费用等的支出。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,341元，其中：政府采购货物预算10,341元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：保山市隆阳区搬迁安置办公室2025年及2026年无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为13次，共计接待110人次。

持平原因是：保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年较2025年无较大工作变动，预计公务接待费无较大变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为10,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因是：保山市隆阳区搬迁安置办公室2025年及2026年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区搬迁安置办公室共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2026年保山市隆阳区搬迁安置办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排189,314元，与上年对比减少22,825元，主要原因是：全面落实“过紧日子”要求,压减机关运行经费开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元，与上年持平，主要原因是：保山市隆阳区搬迁安置办公室2025年与2026年均未安排相关支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区搬迁安置办公室资产总额74,045,735.55元，其中，流动资产249,728.50元，固定资产4,238,686.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程69,557,319.52元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34,428,777.47元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表