保山市隆阳区搬迁安置办公室2024年度部门决算

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保山市隆阳区搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市隆阳区搬迁安置办公室主要职能为：一是认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。二是配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。三是按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。四是组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对500,000.00元以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。五是负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。六是加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。七是完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、财务股、移民规划股、工程管理股、移民安置股、后期扶持股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是保山市隆阳区搬迁安置办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力推进水利移民搬迁安置。一是确保工程用地保障。保山坝灌区隆阳片区工程建设征地总面积2,531.95亩，其中：永久征地面积485.32亩，临时征用土地面积2,046.63亩。截至目前，完成土地兑款面积1,525.88亩，其中：永久征地面积336.59亩，临时征用土地面积1,289.29亩，涉及板桥镇、河图街道、兰城街道、汉庄镇、辛街乡、永盛街道、丙麻乡等7个乡镇（街道办事处）29个村（社区），在规划范围内用地面积已完成95%以上。涉及生产安置人口155人，占规划生产安置人口210人的73.8%，其中水源工程完成121人，输水工程完成34人。二是隆阳区片区范围内涉及到的坟地需要迁移的已全部迁移完毕，国有林场实物指标细化外业工作已完成，目前正在完善内业资料，为下一步签订补偿协议及资金兑付做准备工作。三是弱电线路迁改工程和保山坝灌区工程建设项目移民安置专项设施电力线路迁改建安工程目前正在施工。弱电线路迁改工程已完成95%，正在进入扫尾阶段；电力线路迁改工程已完成90%。四是有序推进三坝水库移民搬迁。保山坝灌区工程搬迁安置规划水平年人口10户42人，安置方式为后靠自行安置。因汉庄镇辖区内提供不了10户宅基地选址，拟在隆阳区汉庄镇灰窑村辖区内统一选址报批宅基地，目前已完成三坝水库移民安置区域集体土地流转工作，正在按要求开展安置区土地报批手续。

（二）抓好小湾水电站移民搬迁安置验收扫尾。一是做好项目和资金清理，目前已初步完成实施项目整理工作；二是全区共搬迁安置小湾农村移民512户2174人，目前正在按照档案管理部门要求完善移民档案，查缺补漏，规范装档保存；三是库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施恢复和完善建设项目灌溉部分的4个调节池已完工，取水坝完工2个，管线铺设了4.2km，机耕路部分完成开挖3km；四是小湾移民安置点污水处理工程已全面实施，其中小平田、敢顶、孔雀山安置点均进入扫尾阶段，铁厂坡安置点正在实施；五是认真兑付新增影响区土地补偿资金，完成拨款1,619,800.00元；六是全面开展生产区设计变更工作及小湾电站移民搬迁安置规划修编工作；七是认真做好防洪度汛和小湾历史遗留问题的处理工作。

（三）扎实推进移民后期扶持发展。一是按时完成2024年度后期扶持直补资金发放工作。全区共核定登记后期扶持人口12482人（直补到人10830人，项目扶持1652人），2024年核减71人，累计核减1316人，全部启用“惠民一卡通”发放直补资金，已按政策时限100%发放，确保符合政策的移民享受每年600.00元直补资金政策实惠。二是隆阳区移民后期扶持整区推进示范建设成效明显。已完成杨柳冷水海尾、茶花清水塘，蒲缥双河，板桥左所、西河，瓦渡垭口、潞江登高明子山7个“美丽家园·移民新村”项目建设；正在实施杨柳茶山、芒宽敢顶、瓦房白龙井四棵树、杨柳乡冷水村海头组，冷水村双墩子组，芒宽乡芒宽社区柳上组，芒宽乡新光村新队组7个“美丽家园·移民新村”项目建设。通过项目实施，库区安置区基础设施和公共服务短板基本补齐，产业发展效果显著，移民安置区乡村振兴示范带动作用凸显。三是扎实推进5.02地震抗震救灾恢复重建工作。积极向华能澜沧江公司协调隆阳库区安置区移民房屋，学校、卫生院恢复重建工作经费2,000,000.00元；积极帮助瓦窑镇繁荣村开展灾后重建，瓦窑镇繁荣村美丽家园·移民新村建设项目计划总投资6,590,000.00元，隆阳区2024年公路建设后期扶持项目小湾水电站库区隆阳“5.02”地震水寨乡洼子田道路灾后重建项目总投资3,455,200.00元，项目正在有序推进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2024年度收入合计16,104,289.25元。其中：财政拨款收入16,104,289.25元，占总收入的100.00%，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少20,302,540.88元，下降55.77%。其中：财政拨款收入减少20,302,540.88元，下降55.77%，主要原因是一是一般公共预算财政拨款减少1,358,009.42元，其中人员调入导致基本支出增加434,895.82元；项目支出减少1,792,905.24元，具体为公益性岗位补贴增加31,280.00元，移民搬迁安置工作经费增加48,377.90元，后期扶持工作经费减少37,763.00元，移民后期扶持项目资金减少1,834,800.14元。二是政府性基金预算财政拨款减少18,944,531.46元。其中移民补助增加2,400.00元，大中型水库后期扶持基金减少5,690,425.38元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少2,800,000.00元，大中型水库库区基金减少9,862,174.8元，其他大中型水库库区基金减少594,331.28元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2024年度支出合计16,104,289.25元。其中：基本支出2,344,347.95元，占总支出的14.56％；项目支出13,759,941.30元，占总支出的85.44％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少20,302,540.88元，下降55.77%。其中：基本支出增加434,895.82元，增长22.78%；项目支出减少20,737,436.70元，下降60.11%；主要原因一是基本支出增加434,895.82元，其中人员调入及工资调整导致人员经费增加480,952.58元，大中型水库移民后期扶持工作经费支出减少等导致日常公用经费减少46,056.76元；二是项目支出减少20,737,436.70元，其中公益性岗位补贴增加31,280.00元，移民搬迁安置工作经费增加48,377.9元，后期扶持工作经费减少37,763.00元，移民后期扶持项目资金减少1,834,800.14元。移民补助增加2,400.00元，大中型水库后期扶持基金减少5,690,425.38元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少2,800,000.00元，大中型水库库区基金减少9,862,174.80元，其他大中型水库库区基减594,331.28元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,344,347.95元，人均支出213,122.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,184,351.25元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,996.70元，占基本支出的6.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,759,941.30元。其中：基本建设类项目支出7,911,559.40元。

大中型水库移民后期扶持补助5,742,300.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持的生活补助资金。

大中型水库移民后期扶持项目7,911,559.40元，主要用于美丽家园移民新村项目建设及移民村组基础设施建设项目。

大中型水库移民后期扶持工作经费26,424.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目办公支出。

中央就业补助资金31,280.00元，主要用于公益性岗位就业补助。

移民搬迁安置工作经费48,377.9元，主要用于移民搬迁安置工作办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,480,429.85元，占本年支出合计的15.40%。与上年相比减少1,358,009.42元，下降35.38%，完成年初预算的121.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出653,747.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.36%，完成年初预算的249.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费197,802.24元，退休人员经费1,400.00元，职业年金缴费133,287.9，死亡抚恤287,886.00元，遗属补助2,091.00元，公益性岗位补贴31,280.00元。造成预决算差异主要原因是死亡抚恤金、遗属补助及公益性岗位补贴未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出148,882.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的102.05%。主要用于行政单位医疗保险83,616.04元，公务员医疗补助59,259.84元，工伤保险6,006.48元。造成预决算差异的主要原因是人员调入导致保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,677,800.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.64%，完成年初预算的110.64%。主要用于在职人员工资福利支出1,414,401.75元，办公费56,318.9元、差旅费42,527.00元、公务接待费7,052.70元、工会经费13,950.00元、其他交通费113,550.00元、大中型水库后期扶持项目资金30,000.00元。造成预决算差异的主要原因是大中型水库后期扶持项目资金未纳入年初预算以及人员调动、工资调增导致工资福利等支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为7,052.70元，完成年初预算的70.53%；支出决算较上年减少1,555.30元，下降18.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为7,052.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,555.30元，下降18.07%；具体是国内接待费支出决算7,052.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,555.30元，下降18.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为7,052.70元，完成年初预算的70.53%，支出决算较上年减少1,555.30元，下降18.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为7,052.70元，完成年初预算的70.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约以及进一步规范接待标准和范围等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,555.30元，下降18.07%，具体是国内接待费支出决算7,052.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约以及进一步规范接待标准和范围等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省办移民搬迁安置资金使用调研、小湾收口收尾调研、小湾设计变更及大中型水库移民后期扶持等项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出159,996.70元，比上年减少46,056.76元，下降22.35%，主要原因是办公费减少7,611.46元，差旅费减少21,996.00元，公务接待费减少1,555.30元，工会经费减少11,104.00元，其他交通费增加4,500.00元，其他商品和服务支出增加200.00元，办公设备购置减少8,490.00元。部门机关运行经费主要用于办公费20,000.00元、差旅费4,044.00元、公务接待费7,052.70元、工会经费13,950.00元、其他交通费113,550.00元、其他商品和服务支出1,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区搬迁安置办公室资产总额39,616,958.08元，其中，流动资产258,202.55元，固定资产4,611,841.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,746,914.26元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,171,516.39元，其中固定资产增加22,162.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,745,400.00元，其中：政府采购货物支出15,400.00元；政府采购工程支出1,730,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,745,400.00元，其中：授予小微企业合同金额1,745,400.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050203400501111