保山市隆阳区搬迁安置办公室2025年度部门决算公开

保山市隆阳区搬迁安置办公室2025年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。

（二）配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。

（三）按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。

（四）组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对500,000.00元以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。

（五）负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。

（六）加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、财务股、移民规划股、工程管理股、移民安置股、后期扶持股，无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）水库移民后期扶持提质增效。一是项目实施情况。2025年批复实施库区基金项目9个，总投资达44,347,100.00元。二是完成后期扶持人口核减99人，按政策恢复移民身份4人。三是发放人口直补资金5,641,500.00元。四是完成了2024年隆阳区后期扶持工作绩效评价报表及2024年后期扶持监测评估工作。五是对移民大学生73人进行补助，职业教育招生录取5名移民学生。

（二）重大项目搬迁安置稳妥有序。一是围绕保山坝灌区国家重点工程，坚持“依法依规、民生优先”原则，高效完成搬迁安置任务。工程建设征地总面积2,531.95亩，完成生产安置人口186人，搬迁安置人口6人，坟墓迁移41家；弱电线路迁改工程已完成，电力线路迁改工程已完成95.00%，三坝水库道路防护和库底清理全部完成。二是全面启动潞江坝灌区工程，共涉及全区5个乡镇56个村委会（社区），建设征地面积6,350.51亩，目前已获得省搬迁安置办对征地移民安置规划设计报告的批复。三是配合设计单位完成云南省保山市隆阳区抽水蓄能电站建设征地移民安置预可行性研究报告，项目涉及隆阳区杨柳乡马田村、马湾村和渔塘村，建设征地涉及土地总面积4,158.11亩，其中永久征收土地2,711.15亩，临时占用土地1,446.96亩。

（三）小湾水电站收口收尾稳步推进。一是开展小湾项目清理工作，清理项目109个，送审工程投资13,830,000.00元。二是启动档案整理工作。对510户移民档案、109个项目档案资料进行补充完善。三是加快实施库周基础设施、安置点污水处理2个在建项目。四是开展安置点基础设施修复项目申报，估算投资4,990,000.00元。五是开展库区淹没影响土地补偿资金兑付工作，2025年共发放补偿款458,400.00元。六是做好移民个人财产结算工作，2025年共发放资金446,700.00元。七是做好居民点设计变更工作。变更后的费用较审定的《实施规划报告》增加6,944,000.00元。八是做好防洪度汛日常工作。争取资金260,000.00元下达乡镇，用于隐患消除，确保库区和移民安置区稳定。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区搬迁安置办公室2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2025年度收入合计43,949,803.97元。其中：财政拨款收入43,949,803.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加27,845,514.72元，增长172.91%。其中：财政拨款收入增加27,845,514.72元，增长172.91%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入较上年无变化。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款增加4,551,475.12元，主要为死亡抚恤金调整至项目支出等导致基本支出减少236,384.87元，项目支出增加4,787,859.99元，具体为公益性岗位补贴增加30,960.00元，死亡抚恤金增加300,162.00元，移民搬迁安置工作经费减少48,377.90元，后期扶持工作经费增加6,715.89元，移民后期扶持项目资金增加4,498,400.00元。二是政府性基金预算财政拨款增加23,294,039.60元，主要原因为移民补助减少100,800.00元，维稳工作经费增加729,600.00元，大中型水库移民后期扶持项目基金增加22,665,239.60元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区搬迁安置办公室2025年度支出合计43,949,803.97元。其中：基本支出2,107,963.08元，占总支出的4.80％；项目支出41,841,840.89元，占总支出的95.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加27,845,514.72元，增长172.91%。其中：基本支出减少236,384.87元，下降10.08%；项目支出增加28,081,899.59元，增长204.08%。主要原因是：一是基本支出减少236,384.87元，主要为死亡抚恤金调整至项目支出等导致人员经费减少284,657.84元，差旅费、工会经费及残疾人保障金等支出增加等导致日常公用经费增加48,272.97元；二是项目支出增加28,081,899.59元，主要原因为移民补助减少100,800.00元，维稳工作经费增加729,600.00元，公益性岗位补贴增加30,960.00元；移民搬迁安置工作经费减少48,377.90元；大中型水库移民后期扶持工作经费增加6,715.89元，死亡抚恤金增加300,162.00元，大中型水库移民后期扶持项目资金增加27,163,639.60元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,107,963.08元，人均支出162,151.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,899,693.41元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208,269.67元，占基本支出的9.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,841,840.89元。其中：基本建设类项目支出35,387,699.00元。

大中型水库移民后期扶持移民补助经费5,703,740.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持的生活补助资金。

大中型水库移民后期扶持项目经费35,804,799.00元，主要用于美丽家园移民新村项目建设、移民村组基础设施建设以及移民培训等。

大中型水库移民后期扶持工作经费33,139.89元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目工作办公支出。

一次性死亡抚恤金及丧葬费经费300,162.00元，主要用于死亡人员抚恤金及丧葬费。

中央就业补助资金经费31,280.00元，主要用于公益性岗位就业补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出7,031,904.97元，占本年支出合计的16.00%。与上年相比增加4,551,475.12元，增长183.50%，完成年初预算的302.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出565,255.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，完成年初预算的103.16%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费200,756.96元，退休人员经费1,400.00元，死亡抚恤300,859.00元，公益性岗位补贴62,240.00元；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤金及公益性岗位补贴未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出151,839.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，完成年初预算的103.29%。主要用于主要用于行政单位医疗保险83,843.72元，公务员医疗补助61,788.6元，工伤保险6,207.13元；造成预决算差异的主要原因是人员调入导致保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,314,809.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.80%，完成年初预算的386.57%。主要用于在职人员工资福利支出1,546,400.00元，办公费43,227.90元、差旅费32,361.99元、公务接待费8,444.00元、工会经费16,212.00元、其他交通费120,250.00元、其它商品和服务支出19,513.67元、大中型水库后期扶持项目资金4,528,400.00元；造成预决算差异的主要原因是大中型水库后期扶持项目资金未纳入年初预算以及人员调动、工资调增导致工资福利等支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,444.00元，完成年初预算的84.44%；支出决算较上年增加1,391.30元，增长19.73%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,444.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.44%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,391.30元，增长19.73%；具体是国内接待费支出决算8,444.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,391.30元，增长19.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为8,444.00元，完成年初预算的84.44%，支出决算较上年增加1,391.30元，增长19.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为8,444.00元，完成年初预算的84.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约以及进一步规范接待标准和范围等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,391.30元，增长19.73%，具体是国内接待费支出决算8,444.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8,444.00元，增长19.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大中型水库移民后期扶持工作和小湾收口收尾工作接待较2024年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付大水电站开发建设项目前期工作对接、小湾收口收尾工作、保山坝灌区三坝水库移民搬迁安置工作及大中型水库移民后期扶持项目审计示范项目创建现场踏勘、政策实施情况监测评估、后期扶持人口核定登记工作现场调查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出208,269.67元，比上年增加48,272.97元，增长30.17%，主要原因是其中：办公费减少1,760.00元，差旅费增加21,566.00元，公务接待费增加1,391.30元，工会经费增加2,262.00元，其他交通费增加6,700.00元，其他商品和服务支出增加18,113.67元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费以及残疾人保障金。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区搬迁安置办公室资产总额74,045,735.55元，其中，流动资产249,728.50元，固定资产4,238,686.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程69,557,319.52元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,428,777.47元，其中固定资产减少373,154.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额7,468,788.48元，其中：政府采购货物支出9,789.48元；政府采购工程支出7,458,999.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,468,788.48元，其中：授予小微企业合同金额9,789.48元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。