瓦马彝族白族乡2024年度部门决算

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）落实相关政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（社区）村民委员会的指导，培育和提高村（社区）村民委员会的自治能力。

（2）加强社会管理。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事情的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，安全生产，做好防灾减灾工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（3）强化公共服务。加强教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障等公共服务事业，加强社会主义精神文明建设，进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强社会组织的培育，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，参与公共服务，不断提高镇域内的公共服务质量和水平。

（4）促进经济发展。引导乡镇区域经济发展规划、产业布局，制定乡镇经济社会发展规划，实施产业政策，引导和促进经济结构的优化，促进主导产业的发展，实现资源的合理配置；协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（5）完善财政体制。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括行政5个、参公管理的事业，其他事业所属单位3个，分别是：

1.瓦马白族彝族乡党政综合办公室

2.瓦马白族彝族乡基层党建办公室

3.瓦马白族彝族乡经济发展办公室

4.瓦马白族彝族乡社会事务办公室

5.瓦马白族彝族乡平安法治办公室

6.瓦马白族彝族乡党群服务中心

7.瓦马白族彝族乡综合行政执法队

8.瓦马白族彝族综合保障和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.瓦马白族彝族乡党政综合办公室

2.瓦马白族彝族乡基层党建办公室

3.瓦马白族彝族乡经济发展办公室

4.瓦马白族彝族乡社会事务办公室

5.瓦马白族彝族乡平安法治办公室

6.瓦马白族彝族乡党群服务中心

7.瓦马白族彝族乡综合行政执法队

8.瓦马白族彝族综合保障和技术服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属22人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、凝心聚力、攻坚克难，全乡经济社会发展稳中有进

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，更是推进瓦马跨越式发展的关键之年。

一年来，在区委区政府和乡党委的有力领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实省委、市委、区委全会精神，锚定“3815”战略发展目标，着力在“转型提质、防汛减灾、民生共享、乡村振兴”上下功夫，打赢了一场又一场硬仗，攻克了一道又一道难关，较好完成了各项目标任务，经济社会高质量发展实现新突破、迈上新台阶。面对新冠肺炎疫情防控转段和经济下行压力加大的双重考验，全乡干群合力、迎难而上，各项经济指标保持稳定增长。实现生产总值5.77亿元，同比增0.38亿元，增7%；实现农村人均可支配收入17185元，同比增2007元、增13.22%；完成地方财政总收入6589.66万元，其中，一般公共预算收入50.85万元，同比增38.22%；一般公共预算支出6589.66万元，同比增141.53%；金融机构存款余额32175万元，同比增2895万元，增9.9%；金融机构贷款余额9607万元，同比增783万元，增8.9%。

一年来，我们全力以赴抓转型、调结构，产业质效明显提升。高原特色产业活力凸显。全乡种植香料烟面积853亩，实现产值达224.36万元；桑园累计种植面积9845亩，完成养蚕3000张，交售蚕茧9.1万公斤以上，实现产值510.57万元；落实工业辣椒种植农户691户，种植面积2000亩，实现产值700余万元；红花种植面积8156亩，产量26.26万公斤，实现产值3151.2万元。持续深化高标准农田建设。实施高标准农田建设项目1万亩，道路新扩宽硬化5条（新民村修建田间道路2条，总长6459m；下拉堡村修建田间道路2条，总长2365m；岩脚村修建田间道路1条，总长4020m），总投资1200万元。夯实粮食安全基础。全乡实现粮食种植面积64414亩，产量达28235吨，粮食种植率和产量稳步提高3%。着力保障畜牧业健康发展。全乡生猪存栏73974头，增幅为4.4%；能繁母猪存栏4995头，增幅为0.75%；牛存栏11759头，减幅为2.6%；羊存栏27,264只，增幅为10.51%；家禽存栏107319羽，增幅为4.23%。出栏肥猪74559头，增幅为12.58%；出栏肉牛4152头，增幅为9.61%；出栏肉羊21,407只，增幅为3%；出栏家禽193526羽，增幅为2.4%。

一年来，我们全力以赴抓巩固、促振兴，乡村建设稳步推进。巩固脱贫成果丰硕。扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作上台阶、见实效，健全完善防返贫动态监测和帮扶机制，实现脱贫人口人均可支配收入达17019元，增13.7%；围绕三年行动计划制定一户一方案，确保不发生规模性返贫；抓牢抓实脱贫户、边缘户小额信贷工作，累计发放583.2万元；认真落实教育扶贫“雨露计划”，春秋学期完成申请扶持156人次36.35万元，脱贫学生“两免一补”实现全覆盖；全乡符合城乡基本医疗保险、养老保险参保条件的脱贫人口实现100%参保。持续改善农村风貌。创建生态文明家庭示范户3806户，创建比例达70.42%；创建生态文明示范村8个，创建生态文明示范乡；实施10个自然村绿美乡村建设，累计完成绿化4880平方米，植树1675株；完成农村危房改造和农房抗震改造项目116户。补强短板夯实基础。我们狠抓落实，想方设法壮大集体经济，实现村集体经济收入271.53万元，其中，瓦马社区突破50万元，下拉堡村突破20万元。耕地保护做实做细。2021—2022年耕地流出图斑共计373个882.318亩，现已全部完成整改并举证；2023年疑似耕地流出图斑（第一批）共涉及97个图斑3038.57亩，现已完成整改52个图斑1143.31亩，剩余45个图斑1895.26亩正在整改；年度国土变更调查图斑已完成部分整改，就地恢复耕地58个249.99亩。持续压实耕地保有量，超额完成目标54050.57亩。

一年来，我们全力以赴抓服务、惠民生，群众福祉不断增强。民生资金暖心惠民。分别发放1534户2358人城乡低保对象和97户111人特困供养人员基本生活补助资金952.34万元和146.34万元；发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴5247人次75.92万元；发放退役军人重点优抚对象定补105万元；发放80岁以上高龄老人补助606人，月均资金3.09万元；发放临时救助66.03万元。医保兜底利国利民。完成全乡32种大病和4种慢病人员情况排查工作，家庭医生签约服务率达100%。教育质量稳步提升。紧紧围绕“三年有起色，五年上台阶，八年争优秀”的目标，把教育提质增效真正落实到一个“干”字上，实现全乡教育高质量发展；深入开展控辍保学工作，实现2023年全乡无辍学事件发生；依托教育发展促进会，开展募捐活动，募捐金额达26.5万元，奖励资助60名教师和3户重教之家。

一年来，我们全力以赴抓成效、促发展，内生动力持续释放。招商引资成效明显。2023年外出招商6次，对接企业20余家，签订招商合作协议2份，实施工业辣椒生产基地建设项目和建材加工厂建设项目，总投资5232万元，现已形成投资落地5465万元，年度完成率109.3%。产业投资持续向好。全年固定资产投资共建库9项，完成固定资产投资2.05亿元，完成率102.2%。市场主体不断扩大。2023年全乡经营主体培育实现农业企业99户，工业企业21户，完成率133.78%；批零住餐企业83户，完成率202.44%；服务业企业44户，完成率118.92%；净增中小企业240户。全乡个体工商户达1199户，民营经济持续增强。

一年来，我们全力以赴抓防范、保平安，社会大局和谐稳定。着重突出平安建设。持续提升政府公众形象，不断强化责任意识、风险意识，切实加强对全乡社会稳定工作的领导；巩固和发展爱国统一战线，以团结、发展、稳定为目标，认真贯彻落实“工作条例”，圆满完成各项目标任务。牢牢把握民族团结主线。按照“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族工作主题，全面贯彻落实各项民族宗教政策和法律法规，促进瓦马各民族的交往交流交融。新时代“枫桥经验”走深走实。强化矛盾纠纷排查化解，全面做实家庭安全风险评估，不断压实各部门、各村（社区）工作责任，社会大局持续稳定向好。安全问题警钟长鸣。狠抓安全生产工作，完成各项工作任务，促进全乡安全生产形势持续稳定好转，强化消防、交通、森林防火、有限空间、在建项目等方面的检查、排查。扎实开展普法强基。坚持问题导向、突出工作重点、提升普法实效，以“1235”工作机制为抓手，以各类会议为契机，进行普法专题培训，增强领导干部普法能力；强化协调联动，开展部门联合普法行动，常态化宣传法治。组织开展宣传会27场次，发放宣传材料2万余份，推送信息26条，覆盖群众1.5万余人次，播放广播6300余条次。全力做好风险防范。不断加强风险预警和处置机制建设，确保全面、及时、有效处理各类风险，促进经济增长和社会繁荣。2023年化解地方债务共计9251万元。

一年来，我们全力以赴抓治理、强监督，防灾减灾能力全面提高。全面治理地灾隐患。完成7个地质灾害隐患点治理项目，治理资金327.93万元；进一步强化对54名地质灾害监测员的监督、管理，不断压实责任，强化担当，确保群众生命财产安全得到保障。推动安置建设工程。开工建设瓦马、安邦两个紧急避险安置点，初步确定建议搬迁群众287户1161人，2023年报名并分配宅基地为99户384人。项目总占地建筑面积126.2亩，硬化安置区内道路4.3千米，新建降压变电站2座，配套建设绿化、公共卫生、污水处理等安置区附属设施，总投资6143万元。现河东大长田安置点1户房屋主体建设已完工；安邦村安置点18户已完成房建施工，正在装修；瓦马集镇安置点80户中已有61户正在进行房建施工。持续提升应急救援能力。高效妥善处置“9.03”云龙漕涧山体塌方致河东受灾等自然灾害。2023年全乡发放《地质灾害防治工作明白卡》33份，《地质灾害防治避险明白卡》606份，开展地质灾害防灾减灾应急演练35次，参加演练790余人次；汛期进行巡查、排查200余次，转移受灾群众1500余人次，出动转移车辆317辆次。大力开展清淤行动。对孙足河多段流域进行清淤疏浚800m，排除重点危险河段的行洪障碍，进一步保障河道通畅。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2024年度收入合29282026.61元。其中：财政拨款收入29282026.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少11,290,541.53元，下降27.83%。其中：财政拨款收入减少11,290,541.53元，下降27.83%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是：

1.一般公共服务支出比上年减少1380673.27元；

2.文化和旅游支出比上年增加907.67元；

3.社会保障和就业支出比上年增加10,600.83元；

4.卫生和健康支出比上年增加26128.95元；

5.节能环保支出比上年增加375700.00元；

6.城乡社区支出比上年减少178705.63元；

7.农林水支出比上年减少12119253.7元；

8.灾害防治及应急管理支出比上年增加700000.00元；

9.交通运输支出比上年减少29809.00元；

10.自然资源海洋气象等支出比上年减少63000.00元；

11.住房保障支出比上年增加746204.62元；

12.国有资本经营预算支出上年增加4358.00元；

13.其他支出比上年增加520000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2024年度支出合计29282026.61元。其中：基本支出17995034.87元，占总支出的61.45％；项目支出11286991.74元，占总支出的38.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11290541.53元，下降27.83%。其中：基本支出增加505278.93元，增长2.89%；项目支出减少11795820.46元，下降51.10%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是：

1.一般公共服务支出比上年减少1380673.27元；

2.文化和旅游支出比上年增加907.67元；

3.社会保障和就业支出比上年增加107600.83元；

4.卫生和健康支出比上年增加26128.95元；

5.节能环保支出比上年增加375700.00元；

6.城乡社区支出比上年减少178705.63元；

7.农林水支出比上年减少12119253.7元；

8.灾害防治及应急管理支出比上年增加700000.00元；

9.交通运输支出比上年减少29809.00元；

10.自然资源海洋气象等支出比上年减少63000.00元；

11.住房保障支出比上年增加746204.62元；

12.国有资本经营预算支出上年增加4358.00元；

13.其他支出比上年增加520000.00元

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17995034.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16692368.87元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1302666.00元，占基本支出的7.24％。

工资福利支出增加198696.70元，主要为：工资和奖金和津贴增加198696.70元；

2.商品服务支出送减少838222.32元，主要为：办公经费减少299151.13元,公务用车运行及维护费增256556.56元,委托业务费减少152300.00元；

3.个人家庭补助支出增加1154804.55元，主要为：生活费增加1154804.55元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区瓦马彝族白族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11286991.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.天然林，生态林效益补偿专项资金项目经费1417000.00元，主要用于天然林，生态林补助。

2.户厕改革资金项目经费2188504.62元，主要用于厕所改造建设，实施水冲式，化粪池。

3.地质灾害紧急避让搬迁安置点建设项目项目经费5040000.00元，主要用于地质灾害紧急避让搬迁项目资金.

4.水肥一体化现代设施农业建设项目项目经费1520000.00元,主要用于瓦马乡水肥一体化现代设施农业建设。

5.防汛应急救灾资金项目项目经费700000.00元,主要用于瓦马乡防汛应急救灾.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出26257668.61元,占本年支出合计的89.67%。与上年相比减少14314899.53元，下降35.28%,完成年初预算的141.47%。主要原因是:

1.一般公共服务支出比上年减少1380673.27元；

2.文化和旅游支出比上年增加907.67元；

3.社会保障和就业支出比上年增加107600.83元；

4.卫生和健康支出比上年增加26128.95元；

5.节能环保支出比上年增加375700.00元；

6.城乡社区支出比上年减少178705.63元；

7.农林水支出比上年减少12119253.7元；

8.灾害防治及应急管理支出比上年增加700000.00元；

9.交通运输支出比上年减少29809.00元；

10.自然资源海洋气象等支出比上年减少63000.00元；

11.住房保障支出比上年增加746204.62元；

12.国有资本经营预算支出上年增加4358.00元；

13.其他支出比上年增加520000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3433464.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%,完成年初预算的89.53%。主要用于:

（1）工资福利支出2603436.44元；

（2）商品和服务支出830027.67元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出272329.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的102.40%。主要用于:

（1）工资福利支出251429.50元；

（2）商品和服务支出18172.44元。

8.社会保障和就业（类）支出1877420.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算的105.12%。主要用于

（1）工资福利支出1554058.95元；

（2）商品和服务支出4160.88元；

（3）对个人和家庭的补助支出319201.12元。

卫生健康（类）支出664761.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的98.12%。主要用于

（1）工资福利支出642061.32元；

（2）对个人和家庭的补助支出22700.00元。

10.节能环保（类）支出375700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的0.00%。主要用于商品和服务支出375700.00元。

11.城乡社区（类）支出722395.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的107.67%。主要用于

（1）工资福利支出686535.17元；

（2）商品和服务支出34687.78元；

（3）对企业补助1173.00元。

12.农林水（类）支出17465392.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.52%,完成年初预算的157.96%。主要用于

（1）工资福利支出2101176.16元；

（2）商品和服务支出681,242.22元；

（3）对个人和家庭的补助支出11549424.05元；

（4）资本性支出3133550.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出746204.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,完成年初预算的0.00%。主要用于

(1)资本性支出746204.62元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%,完成年初预算的0.00%。主要用于

（1）商品和服务支出523841.58元,

（2）资本性支出176158.42元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为127402.80元，完成年初预算的98.00%；支出决算较上年减少157042.76元，下降55.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为127402.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少157042.76元，下降55.21%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出.

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为127402.80元，完成年初预算的98.00%,，支出决算较上年减少157042.76元，下降55.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为127402.80元，完成年初预算的98.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是瓦马乡对招待费进行了严格控制,进行了食堂统一接待,降低了招待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少157042.76元，下降55.21%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出.具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是瓦马乡对招待费进行了严格控制,进行了食堂统一接待,降低了招待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于平时下乡、出差、防火、防汛所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2024年机关运行经费支出830027.68元，比上年减少845466.01元，下降50.46%,主要原因是办公费、邮电费、委托业务费、其他商品服务支出、差旅费、公务用车运行维护费较上年有所减少。行政单位瓦马白族彝族乡人民政府单位,2024年机关运行经费支出830027.68元，与上年对比减少845466.01元部门机关运行经费主要用于

1.办公费102631.21元,

2.电费48489.41元,

3.劳务费141625.00元,

4.委托业务费40000.00元,

5.工会经费27891.06元,

6.公务用车运行维护费27889.00元,

7.其他交通费255000.00元,

8.印刷费58027.40元,

9.邮电费100880.00元,

10.差旅费19324.60元,

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区瓦马彝族白族乡资产总额4822451.83元，其中，流动资产2539463.60元，固定资产2240738.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42250.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少277348.59元，其中固定资产减少277348.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额71158.42元，其中：政府采购货物支出71158.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额71158.42元，其中：授予小微企业合同金额71158.42元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。