保山市隆阳区河图街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区河图街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆办发〔2024〕36号），河图街道办事处主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：5个股级办公室，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；3个副科级事业中心，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位共1个，是保山市隆阳区河图街道办事处。

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人），年末学生0人，年末遗属17人。

车辆编制23辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是招商引资激活动能。2025年完成固定资产投资2,102万元，招商引资1,788万元。到昆明招商1次，对接企业14家，招引保山稻浪岛文旅发展有限公司投资建设河图街道河村旅居民宿建设项目，与云南展旭农业科技有限公司、保山东峰商贸有限公司、保山天成教育科技有限公司达成初步投资意向。完成建库项目3个（河图街道河村旅居民宿建设项目、保山智源天成高级中学配套附属设施建设项目和悦欣温泉酒店建设项目），储备项目2个（董官旅居民宿建设项目和保山建投昌源青阳加油站建设项目）。

二是巩固壮大集体经济。依托芸岭鲜生、保农农业、远乡谷农业等龙头企业，建立“企业+合作社+农户”利益联结，带动周边农户参与有机种植，促进就业务工1万余人次。实施水肥一体化现代设施农业建设，用于种植万寿菊、蔬菜和玉米等。2025年，10个社区集体经济收入均可达15万元以上，青阳社区集体经济收入达59.3万元，10个社区共计达180.9万元。

三是融合发展农文旅。以“哀牢故里，乡愁园地”为农文旅综合体发展定位，建设“两心三廊四区”，东山森林公园、拱北路沿线万寿菊和荷花、东山樱花、稻浪岛、东麓书苑、火车餐吧等景点成为文化活动和旅游打卡的重要场所。开发特色农业观光体验，“我在一座保山有点‘田’”稻田认养项目，开启“服务+体验+产品”的田园生活方式；哀牢犁耙会系列活动吸引游客超16万人次；魏家、田坝莲藕种植区配套建设荷花宴体验区，举办河图街道“荷韵乡村·水漾芳华”农文旅主题活动，吸引游客2万人次，带动荷花、莲藕、餐饮销售额增长3%。针对现有温泉资源建设百姓温泉养生长廊，魏家悦心温泉在原有36个泡池基础上，新增康养理疗区及配套设施；大官庙社区旁温泉即将投入运营，玉泉旁温泉进入规划阶段，“双温泉”联动格局逐步形成，推动“温泉+”产业链延伸。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区河图街道办事处2025年度收入合计41,810,815.78元。其中：财政拨款收入41,750,815.78元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,000.00元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加7,204,523.92元，增长20.82%。其中：财政拨款收入增加7,144,523.92元，增长20.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60,000.00元，纯增。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加504,360.22元；二是政府性基金预算财政拨款增加6,645,777.70元，主要为兑付河图街道综合养老服务中心建设项目资金、河图街道农村人居环境整治提升项目一期工程、上魏家自然村美丽乡村打造工程、河村至魏家部分道路及拱北路周边道路改造项目、田坝和化美社区道路亮化工程款等；三是国有资本经营预算财政拨款减少5,614.00元，主要为2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入；四是其他收入增加60,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区河图街道办事处2025年度支出合计41,750,815.78元。其中：基本支出18,345,640.95元，占总支出的43.94%；项目支出23,405,174.83元，占总支出的56.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,144,523.92元，增长20.56%。其中：基本支出增加477,524.62元，增长2.67%；项目支出增加6,666,999.30元，增长39.83%。主要原因：一是基本支出增加477,524.62元，其中：人员经费增加541,142.46元，因人员增加，人员职务职级晋升、晋级晋档、各类社会保险缴费基数调整使得基本工资、津贴补贴及各类保险增加；公用经费减少63,617.84元，因本年度产生的费用未及时报账，导致办公费、水电费、差旅费、劳务费等减少；二是项目支出增加6,666,999.30元，主要为兑付河图街道综合养老服务中心建设项目资金、河图街道农村人居环境整治提升项目一期工程、上魏家自然村美丽乡村打造工程、河村至魏家部分道路及拱北路周边道路改造项目、田坝和化美社区道路亮化工程款等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障隆阳区河图街道办事处正常运转的日常支出18,345,640.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,252,186.92元，占基本支出的94.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,093,454.03元，占基本支出的5.96%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障隆阳区河图街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,405,174.83元。其中：基本建设类项目支出8,984,500.00元。

河图街道综合养老服务中心建设项目资金3,000,000.00元，主要用于河图街道大官庙社区居家养老服务中心建设支出。

2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金200,000.00元，主要用于河图街道田坝社区、大官庙社区哀牢寺2座公厕建设支出。

2025年中央衔接资金（隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目）补助资金210,000.00元，主要用于2025年水肥一体化现代设施农业建设项目支出。

河图街道农村人居环境整治提升项目一期工程资金3,013,100.00元，主要用于河图街道农村人居环境整治提升项目一期工程建设支出。

上魏家自然村美丽乡村打造工程项目资金1,775,200.00元，主要用于上魏家自然村美丽乡村打造工程项目建设支出。

河村至魏家部分道路及拱北路周边道路改造项目资金2,441,300.00元，主要用于河图街道河村至魏家部分道路及拱北路周边道路改造项目建设支出。

2024年市级专项彩票公益金项目资金440,000.00元，主要用于河图街道田坝社区、化美社区照明工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区河图街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出22,961,915.78元，占本年支出合计的55.00%。与上年相比增加504,360.22元，增长2.25%，完成年初预算的125.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,441,836.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.70%，完成年初预算的111.64%。主要用于：

人大事务行政运行支出157,082.00元，用于发放人大工委人员工资138,751.00元，公用经费18,331.00元；

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3,453,246.64元，用于发放办事处人员工资2,827,279.00元；工会经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用等支出625,967.64元；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,223,495.94元，基本支出846,657.80元，用于发放提升坝区人居环境工作人员工资；项目支出376,838.14元，用于城乡人居环境整治奖励资金、税收超收分成收入临时工工资，2025年村（社区）“两委”换届选举工作经费支出；

党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出574,673.68元，用于发放党工委人员工资513,149.00元；公用经费支出61,524.68元；

其他社会工作事务支出33,338.00元，用于发放2025年村（社区）干部岗位补贴市级经费。

造成预决算差异的主要原因：一是人员增加，人员职务职级晋升、晋级晋档、各类社会保险缴费基数调整使得基本工资、津贴补贴及各类保险增加；二是增加城乡人居环境整治奖励资金、临时人员工资、2025年村（社区）“两委”换届选举工作经费、社区干部岗位补贴等项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。用于乡镇基层武装部规范化建设经费支出。造成预决算差异的主要原因是：增加乡镇基层武装部规范化建设项目支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出171,005.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，年初无此项预算。主要用于：

群众文化104,365.33元，用于支付2025年文化馆（站）免费开放市级、省级、中央配套补助资金4,365.33元；乡村脱口秀选拔赛工作经费100,000.00元；

其他文化旅游体育与传媒支出44,593.20元，用于支付2024年文化馆（站）免费开放市级、省级、中央配套补助资金；

其他文化旅游体育与传媒支出22,047.00元，用于支付中央公共文化服务（群众性公共文化服务活动服务经费）资金河图街道举办荷花节费用。

造成预决算差异的主要原因是：增加文化站免费开放经费、中央公共文化服务经费等项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出5,930,587.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.83%，完成年初预算的237.35%。主要用于：

综合业务管理支出1,246,749.00元，用于发放党群服务中心人员工资1,211,891.00元，公用经费支出34,858.00元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出1,147,287.20元，用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出；

公益性岗位补贴12,227.36元，用于街道城镇公益性岗位工资发放；

死亡抚恤378,436.80元，用于支付遗属补助161,718.00元，用于支付退休人员一次性抚恤金和丧葬费216,718.80元；

养老服务3,000,000.00元，用于支付河图街道综合养老服务中心建设项目资金；

其他社会福利支出80,000.00元，用于支付2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金居家适老化改造项目款；

其他社会保障和就业支出65,887.53元，用于支付机关事业单位失业保险。

造成预决算差异的主要原因：一是人员增加，人员职务职级晋升、晋级晋档、各类社会保险缴费基数调整使得基本工资、津贴补贴及各类保险增加；二是增加了公益性岗位补贴、死亡抚恤、河图街道综合养老服务中心建设项目资金等项目支出。

9.卫生健康（类）支出918,394.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的104.30%。主要用于：

其他计划生育事务支出8,572.00元，为2025年卫生健康事业发展省对下专项资金，用于发放社区计生宣传员补助；

行政单位医疗支出178,035.01元，用于街道行政在职人员医疗保险（单位部分）缴费支出；

事业单位医疗支出328,389.96元，用于街道事业在职人员医疗保险（单位部分）缴费支出；

公务员医疗补助支出365,602.99元，用于街道行政在职人员医疗补助（单位部分）支出；

其他行政事业单位医疗支出37,794.23元，用于街道在职人员工伤保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：人员增加，人员职务职级晋升、晋级晋档、各类社会保险缴费基数调整使得各类保险费增加。

10.节能环保（类）支出59,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。主要用于：

森林管护59,200.00元，用于发放隆阳区2025年国家级公益林护林员管护经费44,200.00元，用于支付河图街道森林火灾预防与扑救资金15,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：增加国家级公益林护林员管护经费、河图街道森林火灾预防与扑救资金项目支出。

11.城乡社区（类）支出983,732.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，完成年初预算的93.11%。主要用于：

城乡社区管理事务行政运行973,732.71元，用于发放综合行政执法队人员工资941,574.00元，公用经费32,158.71元；

城乡社区环境卫生10,000.00元，作为2025年人大代表建议办理经费，用于支付河村社区宋家坝人居环境提升改造费用；

造成预决算差异的主要原因是本年度产生的费用未及时报销，公用经费支出减少。

12.农林水（类）支出9,267,161.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.36%，完成年初预算的102.85%。主要用于：

农林水支出事业运行支出3,409,636.00元，用于发放综合技术保障服务中心人员工资3,239,022.00元，公用经费170,614.00元；

农村社会事业243,549.00元，用于支付2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金200,000.00元，2020年—2023年厕所革命公厕管护资金43,549.00元；

森林生态效益补偿3,400.00元，用于支付2025年12月国家级公益林管护人员工资；

农村基础设施建设210,000.00元，用于支付2025年中央衔接资金（隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目）补助资金；

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10,000.00元，用于支付田坝社区2025年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

造成预决算差异的主要原因：一是人员增加，人员职务职级晋升、晋级晋档、各类社会保险缴费基数调整使得基本工资、津贴补贴及各类保险增加；二是增加农村厕所革命整村推进财政奖补资金、隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及管理（类）支出149,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，年初无此项预算。主要用于2024、2025年河图街道防汛应急救灾支出；造成预决算差异的主要原因是增加了防汛应急救灾项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,000.00元，决算为117,963.68元，完成年初预算的37.69%；支出决算较上年增加83,936.11元，增长246.67%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元，决算为117,963.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加83,936.11元，增长246.67%；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,000.00元，支出决算为117,963.68元，完成年初预算的37.69%，支出决算较上年增加83,936.11元，增长246.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元，决算为117,963.68元，完成年初预算的88.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2025年未及时购置公务用车，本产生的车辆运行维护费用未及时报账，导致支出减少；二是因公出国（境）费用和公务接待费无增减变化，河图街道按照厉行节约制度，切实严格控制了“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加83,936.11元，增长246.67%；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度产生的车辆运行维护费用在本年度报销；公务接待费无增减变化，原因是河图街道厉行节约，上级部门到我单位都在廉政食堂用餐并严格收缴伙食费，没有公务接待，达到了预期的目标。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林防火、防汛抗旱、安全生产检查、村庄巡查整治、信访维稳、招商引资等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区河图街道办事处2025年机关运行经费支出1,093,454.03元，比上年减少63,617.84元，下降5.50%，主要原因是本年度产生的日常运转经费未及时报账，导致支出减少。单位机关运行经费主要用于单位办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区河图街道办事处资产总额 79,794,579.11元，其中：流动资产69,131,611.39元，固定资产10,662,961.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287,933.57元，其中固定资产增加423,040.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值255,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额116,168.17元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116,168.17元。授予中小企业合同金额98,765.00元，其中：授予小微企业合同金额98,765.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。