关于潞江镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

关于潞江镇2024年地方财政预算执行情况和

2025年地方财政预算草案的报告（书面）

——2025年5月27日在潞江镇第五届人民代表大会第五次会议上

潞江镇综合保障和技术服务中心

各位代表：

受潞江镇人民政府委托，现将潞江镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请大会审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况。2024年潞江镇一般公共预算收入完成1086万元，较2023年717万元增长51.46%，均为税收收入。一般公共预算支出完成10453万元，较上年9099万元增长14.88%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1086万元，上级补助收入9367万元，收入总计10453万元；一般公共预算支出10453万元，支出总计10453万元。收支相抵，无结余结转。

（二）政府性基金预算收支情况。政府性基金收支平衡情况：政府性基金上级补助收入1640万元，政府性基金收入总计1640万元；政府性基金支出完成1640万元。收支相抵，无结余结转。

（三）国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营上级补助收入7万元，国有资本经营收入总计7万元；国有资本经营支出完成7万元。收支相抵，无结余结转。

二、2024年财税工作开展情况

2024年按照镇党委、政府的安排部署及镇五届人大四次会议决议，时刻牢记财政服务宗旨，在全镇各部门的大力支持和帮助下，积极履行财政职能，紧紧围绕年初目标任务，按照“保工资、保运转、惠民生、促发展”的要求，认真组织收入，合理安排支出，稳步推进各项财政改革，不断改进工作作风，不断提高服务能力。

（一）加强财务管理，确保资金安全。为充分发挥财政的监督职能，加大执法和对法律法规执行的力度。一是认真执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格预算执行，始终坚持“先有预算后有支出”，积极配合上级财政部门做好2024年预算工作。二是严格财务审核，分工明确逐级审批，把好财务审核关并做好相关业务知识的解释，以刚性的制度规范财务收支行为。三是规范内部管理，明确岗位职责，严格办事程序和手续制度，确保财政资金安全。四是牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费，严格执行会议费、培训费等相关制度。2024年“三公”经费支出33.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元、公务用车购置及运行维护费27.5万元（公务用车购置费17.5万元、公务用车运行维护费10万元）、公务接待费5.87万元。五是加强非税收入的管理及票据管理工作，严格执行收支两条线，专户储存的管理制度，避免“坐收坐支”违规行为发生。全年申领票据1300份，开具票据1158份，开票金额7357.45万元，主要为上级单位往来款项、土地整治专项经费、公务出差伙食费等。六是不断提高预算管理水平，认真落实预决算公开制度，全年在门户网站公开财政预决算、部门决算、“三公”经费、绩效自评等7次。

（二）加强收入管理，努力应收尽收。积极配合上级财政、税务部门加强全镇收入管理工作。一是紧紧围绕目标任务，做到责任层层落实，分解任务到收入征管部门。二是充分调动积极性，形成“政府领导、税务主管、部门配合、社会参与”的协税、护税长效机制，优化征纳环境。三是加强税源监控，认真分析税源情况及项目支撑点，加强对重点行业和重点项目的分析和监管，跟踪重点税源企业运行情况，做好税收调查和分析预测。四是规范非税收入管理工作，加大对行政性收费收入、罚没收入管理力度，确保非税收入足额征收。

（三）加强支出管理，提升保障能力。在财政收支矛盾突出及刚性支出压力不断增大的情况下，积极筹措资金。一是完成“保工资、保运转、保民生”的目标，全年干部职工增资调资、机构运转和村组日常运转经费等正常拨付。全年财政供养人员及单位基本运转支出3099万元，包括在职人员、公益性岗位、护林员工资、政府运转经费、社会保险缴费、村组干部工资、村级办公经费等。二是坚持把基础设施建设、重点产业发展和重大项目建设作为落脚点，不断调整优化支出结构，合理安排项目资金，积极协助各部门做好项目资金申报及争取工作，尽最大努力争取资金投入力度，为全镇发展提供有力的财力保障，全年累计安排项目支出7354万元。三是筑牢防范化解地方政府债务风险的底线，努力化解政府存量债务，严堵违规举债“后门”。

（四）配合审计监督，规范收支行为。进一步规范财政收支行为，严肃财经法纪，提高经济效益，加强宏观控制和管理，确保财务收支及其经济活动的真实、合法和高效。一是配合完成市委提级巡察潞江镇工作，巡察期间按时按质提供巡察材料，并认真开展巡察整改工作。二是配合完成上级审计部门对潞江镇脱贫攻坚期间相关资金的审计，严格落实整改要求。

（五）积极主动作为，规范资产管理。进一步规范国有资产的管理、配置等工作。一是根据《隆阳区潞江镇人民政府采购活动内部控制管理办法》，从制定政府采购计划、确定政府采购方式、实施政府采购、签订和履行采购合同、验收和结算等规范采购行为。二是利用国有资产管理平台管理资产卡片记录资产的增加、减少、使用等情况，组织对各办（中心）资产进行清理盘点。三是监督村（社区）集体资产资源管理工作，监督村（社区）集体资产资源的管理、使用、维护及台账更新，并及时公布，接受公众监督。

（六）加强队伍建设，树财政新形象。努力提高财政干部政治素质修养，将思想建设、政治建设、作风建设、能力建设、廉政建设统一起来，贯穿财政工作的始终，打造一支和谐、务实、廉洁、高效的队伍，为全镇各项工作的顺利开展做好保障。

各位代表，2024年潞江镇财政运行基本平稳，是潞江镇党委、政府狠抓项目建设和大力发展各项产业的结果，是广大干部群众团结奋斗的结果！

过去一年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作面临的困难和问题：一是财政收支矛盾更加突出，可用财力的增长不能满足经济社会发展刚性支出日益增加的需求，财政收支平衡压力持续加大；二是财政管理的科学化和精细化水平有待进一步提高，预算编制水平有待提高、预算执行约束力不强，财政保障水平还有差距；三是支出结构不优、资金风险防控意识有待加强。对于这些困难和问题，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

三、2025年地方财政预算草案

综合分析，2025年潞江镇财政收支形势依然严峻、收支压力依然突出，还需坚决树立过紧日子的思想，进一步加大资金统筹力度，保持财政资金的可持续性。

2025年预算编制和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实区委、区政府工作要求，锚定高质量发展这一首要任务，坚持目标导向和问题导向相结合，把规范管理、财政可持续运行放在更加突出的位置，推动实施财政科学管理，着力从精准谋划项目、加强财政资源统筹、突出绩效引领、硬化预算约束、厉行节约办事业五个方面持续发力。推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，打造综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的预算制度。按照上述总体要求，结合潞江镇发展实际，2025年财政收支安排如下：

（一）一般公共预算收入预计情况。2025年一般公共预算收入预计1163万元，增长7%以上，其中：税收收入1163万元，按税种情况来分：增值税（50%部分）854万元、企业所得税（8%部分）14万元、个人所得税（8%部分）3万元、资源税9万元、城市维护建设税58万元、房产税52万元、印花税27万元、城镇土地使用税66万元、土地增值税11万元、契税61万元、环境保护税8万元。

（二）一般公共预算支出安排情况。2025年一般公共预算支出预计2867万元。按照政府支出功能分类科目划分明细为：一般公共服务支出668万元；文化体育与传媒支出59万元；社会保障和就业支出232万元；卫生健康支出100万元；城乡社区支出112万元；农林水支出1696万元。

按照政府支出明细划分为：一是财政供养人员支出1124万元。其中：人员工资支出868万元、社会保险缴费及医疗补助等238万元、工会经费18万元。二是遗属补助支出16万元。三是公用经费137万元。包括按定额标准安排的机构运转经费、日常公务费、差旅费、培训费、会议费“三公”经费40.5万元（公务接待费10万元、公务用车运行维护费10.5万元、公务用车购置20万元）等。四是村组经费1431万元。其中：社区干部岗位补贴1056万元、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴250万元、村委会运转经费93万元、村（居）民小组运转经费32万元。五是其他专项业务经费159万元，主要包括：人代会经费8万元、党代会经费7万元、档案工作经费2万元、保密工作经费2万元、车辆租赁费2万元、森林草原防灭火工作经费5万元、防溺水防汛抗旱工作经费5万元、平安建设重点工作6万元、扫黑除恶专项斗争工作经费1万元、国家安全工作1万元、潞江镇统战“一网两单”工作经费2万元、潞江镇民族团结进步创建经费7万元、教育工作经费10万元、党报党刊5万元、民族节庆文体活动经费20万元、乡镇村级文化旅游专项规划或可研报告编制费用10万元、文物保护修缮经费10万元、消防工作经费5万元、防灾减灾应急工作经费5万元、安全生产工作经费3万元、武装部工作经费5万元、集镇人居环境管理（含污水处理费）运行经费30万元、健康倡导和行为干预项目经费2万元、防艾工作宣传经费1万元、“除四害”行动工作经费2万元、交通警示牌制作工作经费3万元。

一般公共预算收支计划平衡情况：一般公共预算收入1163万元，上级补助收入1704万元，收入合计2867万元；一般公共预算支出2867万元，支出合计2867万元，收支相抵，无结转结余。

四、2025年财政工作重点

围绕上述目标，重点做好以下几方面的工作：

（一）夯实基础，着力强化财源培植。充分发挥潞江良好的交通区位优势及产业发展优势，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展后劲，拉动经济增长。继续加强收入征管，进一步强化源头治理工作，将各项收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。优化营商环境，培育市场主体，做好项目引进和建设协调服务工作，全力推进一二三产业融合发展，为全镇快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。

（二）立足实际，积极争取上级项目资金支持。进一步加大向上争取资金工作力度，突出各部门和各村（社区）作为争取项目资金的主体，高度重视项目前期准备和入库工作，既要做好与上级部门的协调沟通，更要精心做好项目的前期准备和申报工作，确保准备充分、符合政策，切实提高项目申报成功率。

（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力。正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，理解和支持新形势下的财政工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济、共谋发展。按照“保民生、保工资、保运转”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金使用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。

（四）深化改革，不断提高财政管理水平。认真贯彻执行法律法规，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。做好财政预决算信息公开，扩大公开范围、细化公开内容，积极推进地方政府债务、绩效评价、政府采购、惠农政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权。

各位代表，完成2025年财政各项工作任务艰巨、责任重大。但在镇党委、政府以及上级财政部门的坚强领导下，在各部门的密切配合和广大干部群众的共同努力下。我们将把握机遇、克服困难、奋力拼搏，坚持依法理财，扎实做好各项工作，努力完成目标任务，为潞江镇经济社会发展作出新的贡献。

以上报告，请审查。