保山市隆阳区潞江镇2025年度部门决算

保山市隆阳区潞江镇2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、社会保障事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、安全生产等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的其他权利。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。

（六）保证宪法和法律赋予妇女男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）推行便民服务、方便群众办事。

（八）办理上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区潞江镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区潞江镇2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

纳入保山市隆阳区潞江镇2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。年末遗属22人。

车辆编制16辆，在编实有车辆15辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在镇党委的带领下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进产业发展、项目建设、民生改善和社会治理，全镇经济运行稳中有进，发展基础持续夯实。全年地区生产总值增长5%，完成固定资产投资5763万元、增长80.6%，一般公共预算收入2534万元、增长133.3%，一般公共预算支出10832.1万元、增长3.6%，主要经济指标实现较快增长。

（一）优势产业稳步壮大。坚持高原特色农业与旅居产业协同发展，深入推进“强咖、优果、稳菜、兴旅”产业布局，农文旅融合发展成效持续显现。小粒咖啡产业提质增效步伐加快，建成辛家山等咖啡智慧种植园3个，新推广种植优良品种6000亩，咖啡种植总面积达8.64万亩，生豆年产量1.53万吨，农业产值突破10亿元。热带水果、冬早蔬菜等特色农业持续壮大，种植规模分别达13.3万亩、9.2万亩。实现农林牧渔业生产总值24.33亿元、增长4.5%。重点农业全产业链产值达85.51亿元。扎实抓好“+旅居”，布局更多文旅业态。成功举办首届云南瑰宝咖啡生豆大赛、“有你必咖”大学生咖啡采摘节等活动。芒旦、莫卡入选“旅居云南”典型案例，莫卡村成为首批“旅居云南”高质量发展试点。年内新增文旅企业19家，全年接待游客179.8万人次，实现旅游收入18.79亿元。省委书记王宁在全国两会上向全国推介新寨村。

（二）投资消费双向发力。坚持把扩大有效投资和激发消费活力作为稳增长的重要抓手，投资拉动和消费带动协同发力。精准推进招商引资，引进外企新加坡国际元立集团实施大红坡农文旅融合发展项目、投资4亿元；坝湾咖啡产业综合体、贡江咖啡庄园建成运营，完成投资超4000万元；与上海运玖鸿生物科技公司达成合作建设热带兰园项目，投资2000万元。原东风糖厂闲置资产盘活，以3900万元的价格完成拍卖。持续加强项目建设和储备，完成“十五五”期间项目谋划142个，总投资53亿元；年内实施项目20个，总投资1.05亿元、增长54.7%。推动勐赫小镇二期、芒旦生态农文旅融合示范园等项目落地建设，完成潞江坝大型灌区实物复核。围绕咖啡文化、民族文化等特色资源，持续丰富泼水节、木棉花节等节庆活动和消费场景，文旅消费活力持续释放。旅居业态加快培育，743家餐饮主体、104家酒店民宿等业态蓬勃发展，新增就业岗位5000余个，带动效应持续释放。

（三）镇村面貌持续焕新。坚持以“千万工程”为引领，推进国土空间规划、基础设施建设和生态环境保护。高质量完成国土空间总体规划编制，调整9个村村庄规划，划定“三区三线”，优化村镇、农业和生态空间布局。开展集镇秩序整治，开展占道经营专项整顿，集镇管理更加规范。硬化自然村道路5条13公里，养护农村公路422公里，农村通行条件有效改善。建立“户清扫、村收集、镇集中处理”模式，完善生活垃圾集中转运设施，实现23个村（社区）生活垃圾统一转运和无害化处理。新建公厕9座、卫生户厕520座，人居环境整治持续提升。补植补造绿美公路6公里，林长制、河（湖）长制高标准落实，污染防治纵深推进，镇村环境面貌持续改善。

（四）民生福祉可感可及。坚持把保障和改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，就业、社保、医疗、教育、文化等民生事业持续发展。严格落实“四个不摘”要求，“双绑”利益联结实现全覆盖，脱贫人口省外务工238人，申报交通补贴15.8万元；发放雨露计划补助22.35万元、小额信贷539.31万元。就业服务持续加强，实现农村劳动力转移就业2.73万人，协调企业提供稳定岗位500余个，118个果蔬交易市场带动就业2500余人，群众家门口就业渠道不断拓宽。社会保障更加有力，发放低保、特困供养、高龄津贴等各类补贴1451万元，发放育儿补贴453.1万元，兑付惠农补贴89.2万元。医疗服务能力持续提升，中心卫生院门急诊诊疗22.53万人次，收治住院1.01万人次，建成全市首家乡镇卫生院重症医学科（ICU），血液透析室建成开科。教育资源持续优化，优化合并幼儿园7所，完成中心幼儿园改建提升，投入30万元改善学校进出通道，缓解上下学拥堵问题。教育协会发放奖补资金37.1万元，尊师重教氛围更加浓厚，教育教学质量稳步提升。完成第四次全国文物普查，“傣剧”、保山小粒咖啡制作技艺成功申报为市级非物质文化遗产代表性项目，文化惠民演出定期开展。

（五）安全屏障更加坚实。坚持底线思维、极限思维，统筹抓好高黎贡山保护、粮食安全、债务风险、防灾减灾和社会治理，筑牢安全发展底线。高标准落实林长制，加强对进山入林和林区周边活动的管理，强化对外来物种的监测管控，防范高黎贡山生物生态安全风险。严守耕地保护红线，深入整治违法占耕行为，年末库内耕地面积超出保护目标9664亩；实施土地整治项目5个，新建高标准农田5000亩，完成粮食播种面积9.5万亩、产量5.6万吨，粮食安全更有保障。全口径统计历史债务，化解拖欠企业账款1.23亿元。全区“人机协同、以水灭火”实战演练在潞江开展，森林草原防灭火能力得到提升，全年未发生人为森林火灾。专职消防队全年出警51次，挽回经济损失800余万元。严格落实“1262”预警响应机制，制定应急防汛“六严格三严禁”制度，有效应对10轮次强降水，实现汛期洪涝灾害人员“零伤亡”。依托“综治中心＋网格化＋信息化”体系，排查矛盾纠纷187件、化解172件，完成20058户家庭安全风险评估，精准识别50户关爱服务家庭。建成覆盖全域的智能监控和指挥调度体系，安装公共区域监控1475个、居家监控6584个，“平安保山APP”覆盖178个网格，社会治安形势稳中向好，群众安全感满意度不断提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇2025年度收入合计163997125.87元。其中：财政拨款收入163997125.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加42930922.52元，增长35.46%。其中：财政拨款收入增加43000748.52元，增长35.54%；无上级补助收入，上下年均无此项收入；无事业收入，上下年均无此项收入；无经营收入，上下年均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年均无此项收入；其他收入减少69826.00元，下降100.00%。主要原因是：一般公共预算财政拨款比上年增加3793293.85元；政府性基金预算财政拨款比上年增加39279581.67元，其中征地和拆迁补偿拨款增加9301403.97元，其他国有土地使用权出让收入安排的拨款增加20873500.00元，其他政府性基金债务收入安排拨款增加10129700.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区潞江镇2025年度支出合计163997125.87元。其中：基本支出29816758.01元，占总支出的18.18％；项目支出134180367.86元，占总支出的81.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加42930922.52元，增长35.46%。其中：基本支出减少1160640.98元，下降3.75%；项目支出增加44091563.50元，增长48.94%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因是：人员经费比上年减少1274984.82元；公用经费比上年增加114343.84元；项目支出比上年增加44091563.5元，其中商品和服务支出增加20501291.58元，资本性支出增加23853880.12元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区潞江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29816758.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27784382.29元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2032375.72元，占基本支出的6.82％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区潞江镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134180367.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年上海援滇项目资金8500000.00元，主要用于潞江镇丙闷村生态旅游示范村建设。

潞江镇芒旦村等5个村制冰车间建设项目资金3500000.00元，主要用于潞江镇芒旦村等5个村制冰车间建设项目工程费用。

石头寨村人饮保障工程项目补助资金1650000.00元，主要用于人饮项目建设。

丙闷农文旅融合示范项目资金7000000.00元，主要用于丙闷村农文旅融合发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区潞江镇2025年度一般公共预算财政拨款支出108321632.20元,占本年支出合计的66.05%。与上年相比增加3793293.85元，增长3.63%,完成年初预算的385.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11703303.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%,完成年初预算的190.65%。主要用于：人大事务行政运行支出182643.00元，其中工资福利166243.00元、办公费6650.00元、其他交通费用9750.00元；人大事务代表工作支出13000.00元；其他人大事务支出10000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出5916520.78元，其中工资福利支出4480027.00元、办公费45020.00元、水费23689.80元、电费35582.25元、邮电费10000.00元、差旅费103939.50元、会议费3340.00元、公务接待费1272.00元、劳务费353547.20元、委托业务费300000.00元、工会经费60771.72元、公务用车运行维护费28433.11元、其他交通费用352700.00元、其他商品和服务支出115598.20元、办公设备购置2600.00元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4206003.36元，其中支付潞江镇政府办公费171033.33元、差旅费71627.00元、其他交通费用169339.67元、其他商品和服务支出300000.00元、基础设施建设3494003.36元；事业运行支出607184.37元，其中工资福利支出591224.37元、办公费15960.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出668018.00元，其中工资福利支出585368.00元、办公费39900.00元、其他交通费用42750.00元；其他统战事务支出10000.00元；其他社会工作事务支出89934.00元。造成预决算差异的主要原因是人员工资福利支出、公用经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1010161.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的170.28%。主要用于：群众文化支出825161.17元，其中工资福利支出788380.17元、办公费26600.00元、工会经费10181.00元；其他文化和旅游支出25000.00元；其他文化旅游体育与传媒支出160000.00元。造成预决算差异的主要原因是工资福利支出、其他文化旅游体育与传媒支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出3744660.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的161.91%。主要用于：综合业务管理支出631902.11元，其中工资福利支出603192.83元、办公费26600.00元、工会经费2109.28元；其他人力资源和社会保障管理事务支出110212.68元；其他民政管理事务支出150000.00元，其中办公费30000.00元、劳务费120000.00元；行政单位离退休4800.00元；事业单位离退休702.66元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1512745.44元；死亡抚恤600766.20元；养老服务694044.85元；其他社会保障和就业支出39486.74元。造成预决算差异的主要原因是人员增加、工资福利支出增加。

9.卫生健康（类）支出1590120.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的158.16%。主要用于：其他计划生育事务支出生活补助21621.00元；行政单位职工基本医疗保险缴费262973.33元；事业单位职工基本医疗保险缴费381136.01元；公务员医疗补助缴费517945.80元；其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费56444.77元；其他卫生健康支出对个人和家庭的补助350000.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增加、工资福利支出增加。

10.节能环保（类）支出1907600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,年初无此项预算。主要用于森林管护585800.00元，其中办公费24200.00元、培训费25800.00元、劳务费535800.00元；停伐补助1321800.00元。

11.城乡社区（类）支出1447133.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的129.69%。主要用于城乡社区管理工资福利支出1374883.29元、办公费53200.00元、工会经费19050.00元。造成预决算差异的主要原因是是人员增加、工资福利支出增加。

12.农林水（类）支出86468492.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%,完成年初预算的509.65%。主要用于：农业农村事业运行2107072.68元，其中工资福利支出1991246.68元、办公费85120.00元、工会经费30706.00元；农垦运行30000.00元用于基础设施建设；农村社会事业135624.00元用于维修（护）费；农业农村事业机构1314989.66元，其中工资福利支出1258186.66元、办公费42560.00元、工会经费14243.00元；森林生态效益补偿296225.35元，其中劳务费205200.00元、基础设施建设91025.35元；大中型水库移民后期扶持专项支出680895.16元，用于拆迁补偿；农村基础设施建设63901107.59元，其中潞江镇丙闷村生态旅游示范村项目资金8500000.00元、潞江镇芒旦村等5个村制冰车间建设项目资金3500000.00元、石头寨村人饮保障工程项目补助资金1650000.00元、潞江农场旅居项目资金2000000.00元、丙闷村村委会卫生室搬迁拆除和改造工作经费100000.00元、潞江村等7个村粮食烘干和咖啡分拣仓储建设项目资金4900000.00元、新寨村农文旅融合提升改造项目资金6861107.59元、“十百千万”工程潞江镇芒旦村旅游提升工程项目补助资金300000.00元、新城农场潞江镇餐饮具集中消毒中心项目资金1710000.00元、隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目补助资金1500000.00元、芒旦村现代农业种植示范基地建设项目资金6190000.00元、芒旦村热带果蔬种植基地建设项目资金3570000.00元、潞江镇改善农业生产条件建设项目资金640000.00元、芒旦村农文融合示范项目补助资金4530000.00万元、潞江镇坝湾村咖啡产业集群综合体专项资金8700000.00元、登高村明子山人居环境提升项目（二期）补助资金750000.00元、保山冰滴咖啡建设项目资金1500000.00元、丙闷农文旅融合示范项目资金7000000.00元；生产发展300000.00元，其中专用设备购置（潞江镇抱团购置商铺发展壮大集体经济项目资金）100000.00万元、基础设施建设（赧亢村咖啡初加工厂建设项目补助资金）200000.00元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4252000.00元，其中驻村工作队工作经费115000.00元、芒旦片区危房改造项目资金4137000.00元；对村民委员会和村党支部的补助13426578.20元，其中其他商品和服务支出465000.00元、对个人和家庭的补助12961578.20元；其他农林水支出24000.00元办公费用。造成预决算差异的主要原因是新增项目支出增加。

13.交通运输（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于2024年30户以上自然村通硬化路项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于2024年生猪调出大县奖励资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出200160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于：2023年度强降雨转移避险补助资金160.00元、2024年省级防汛应急救灾资金50000.00元、2025年区级防汛应急救灾资金50000.00元、2025年第二批省级防汛应急救灾资金70000.00元、2025年省级防汛应急救灾资金30000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为199750.00元，决算为29705.11元，完成年初预算的14.87%；支出决算较上年减少304106.01元，下降91.10%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99750.00元，决算为28433.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.72%，完成年初预算的28.50%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为1272.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.28%，完成年初预算的1.27%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少175013.55元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少71670.46元，下降71.60%；公务接待费支出决算较上年减少57422.00元，下降97.83%；具体是国内接待费支出决算1272.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少57422.00元，下降97.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为199750.00元，支出决算为29705.11元，完成年初预算的14.87%，支出决算较上年减少304106.01元，下降91.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99750.00元，决算为28433.11元，完成年初预算的28.50%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为1272.00元，完成年初预算的1.27%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算管理，积极响应党政机关过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少175013.55元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少71670.46元，下降71.60%；公务接待费支出决算减少57422.00元，下降97.83%，具体是国内接待费支出决算1272.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少57422.00元，下降97.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行预算管理，积极响应党政机关过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展资源税政策落实及水资源税改革试点情况调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区潞江镇2025年机关运行经费支出2032375.72元，比上年增加1027902.40元，增长102.33%,主要原因是2025年统计口径为行政事业单位机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的各类日常支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区潞江镇资产总额151804779.20元，其中，流动资产137948103.96元，固定资产12229313.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1627361.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9464242.68元，其中固定资产减少571208.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6821355.00元，其中：政府采购货物支出43405.00元；政府采购工程支出6740000.00元；政府采购服务支出37950.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。