保山市隆阳区兰城街道办事处2024年度部门决算

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保山市隆阳区兰城街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区兰城街道办事处概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区兰城街道办事处概况

一、主要职能

保山市隆阳区兰城街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。

其主要职责是：

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7.指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12.完成区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区兰城街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个，是保山市隆阳区兰城街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2024年末实有人员编制54人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员8人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休25人）。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去一年，保山市隆阳区兰城街道办事处在区委、区政府的直接领导下，认真发挥职能作用，紧紧围绕中心工作，一年来做了以下工作：

1.严谨细致，做好综合秘书工作；

2.积极主动，做好督查信息工作；

3.认真周密，做好机要保密信访工作；

4.扎实周到，做好后勤服务工作；

5.积极主动，发挥综合协调作用；

6.积极参与区委中心工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2024年度收入合计22,444,584.82元。其中：财政拨款收入22,444,584.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加2,398,004.49元，增长11.96%。其中：财政拨款收入增加2,398,004.49元，增长11.96%，主要原因是：2024在职人员职务职级晋升和各种保险缴费基数调整等使得人员经费增加1,016,369.88元，劳务费及委托业务费等减少1,617,864.89元，社区人员补助调整及工作经费安排增加1,129,049.50元，办公设备购置减少23,008.00元，2024年税收收入超收分成收入经费增加458,302.00元，省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金增加400,000.00元，水肥一体化现代设施农业建设项目资金增加100,000.00元，隆阳区农村厕所改造建设省级资金增加887,265.00元，其他各类经费支出增加47,891.00元；无上级补助收入，较上年无增减变动；无事业收入，较上年无增减变动；无经营收入，较上年无增减变动；无附属单位上缴收入，较上年无增减变动；无其他收入，较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2024年度支出合计22,444,584.82元。其中：基本支出18,102,140.82元，占总支出的80.65%；项目支出4,342,444.00元，占总支出的19.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,398,004.49元，增长11.96%。其中：基本支出增加504,546.49元，增长2.87%，主要原因是：2024在职人员职务职级晋升和各种保险缴费基数调整等使得人员经费增加1,016,369.88元，劳务费及委托业务费等减少1,617,864.89元，社区人员补助调整及工作经费安排增加1,129,049.50元，办公设备购置减少23,008.00元；项目支出增加1,893,458.00元，增长77.32%，主要原因是：2024年税收收入超收分成收入经费增加458,302.00元，省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金增加400,000.00元，水肥一体化现代设施农业建设项目资金增加100,000.00元，隆阳区农村厕所改造建设省级资金增加887,265.00元，其他各类经费支出增加47,891.00元；无上缴上级支出，较上年无增减变动；无经营支出，较上年无增减变动；无对附属单位补助支出，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区兰城街道办事处机构正常运转的日常支出18,102,140.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,838,366.59元，占基本支出的93.02％，人均96,219.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,263,774.23元，占基本支出的6.98％，人均7,221.57元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区兰城街道办事处机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,342,444.00元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。

具体项目开展及开展工作情况：

1.工作经费：2024年专项工作经费1,895,144.00元，其中税收收入超收分成收入经费1,124,636.00元、专项工作运行经费770,508.00元。主要保障辖区创文、创卫复审、东河流域河道整治、乡村就业引导、社区污水治理及提升人居环境、村级组织规范化建设、粮食产量调查、住户调查、地质灾害防治、国有企业退休人员社会化管理等工作。

2.社区养老服务项目资金：社区养老服务项目资金1,250,000.00元。主要实施社区养老院建设，覆盖人口2421人。

3.护林员补助资金：2024年护林员补助支出161,500.00元。主要保障辖区国家级、省级生态公益林109.48万亩管护及补偿、停止商业性采伐面积0.5859万亩的管护及补偿以及季节性扑火队补助。

4.农村户厕改造补助资金：2024年农村户厕改造补助资金1,035,800.00元，主要保障辖区1710户农村户厕改造补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出22,171,766.82元，占本年支出合计的98.78%。与上年相比增加2,275,186.49元，增长11.44%，主要原因是：2024在职人员职务职级晋升和各种保险缴费基数调整等使得人员经费增加1,016,369.88元，劳务费及委托业务费等减少1,617,864.89元，社区人员补助调整及工作经费安排增加1,129,049.5元，办公设备购置减少23,008.00元，2024年税收收入超收分成收入经费增加458,302.00元，省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金增加400,000.00元，水肥一体化现代设施农业建设项目资金增加100,000.00元，隆阳区农村厕所改造建设省级资金增加887,265.00元，其他各类经费支出增加47,891.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,593,421.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.23%，完成年初预算的79%。主要用于在职人员工资福利支出3,599,999.2元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,993,421.85元。造成预决算差异的主要原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出504,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，完成年初预算的102%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整。

8.社会保障和就业（类）支出11,415,569.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.49%，完成年初预算的109%。主要用于社会保障管理服务中心人员工资福利支出及在职人员保险支出2,325,674.39元、死亡抚恤支出231,634.00元、社区干部工资支出7,599,781.50元、汉营社区养老服务项目支出1,000,000.00元、办公费等日常公用经费支出258,480.00元。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整。

9.卫生健康（类）支出729,769.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，完成年初预算的106%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整。

10.节能环保（类）支出137,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。主要用于森林管护及停伐补助支出。

11.城乡社区（类）支出1,650,399.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，完成年初预算的148%。主要用于城市综合管理服务中心人员工资福利支出、保障机构正常运转的日常支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整及支付2022年省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金。

12.农林水（类）支出2,120,713.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%，完成年初预算的233%。主要用于农林综合服务中心人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出，水肥一体化及农村户厕改造补助项目支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整、支付农村户厕改造补助资金、支付护林员报酬及水肥一体化项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于防汛应急救灾。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,750.00元，决算为43,505.50元，完成年初预算的39.64%；支出决算较上年减少28,789.59元，下降39.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为43,505.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.51%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少28,789.59元，39.82%；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,750.00元，支出决算为43,505.50元，完成年初预算的39.64%；支出决算较上年减少28,789.59元，下降39.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为43,505.50元，完成年初预算的43.51%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待人员、接待标准、接待规模，压缩接待经费取得一定效果。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,789.59元，下降39.82%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少28,789.59元，下降39.82%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上一年因单位车辆老化维修次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道日常办公及业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有发生国内接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国境外接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2024年机关运行经费支出1,263,774.23元，比上年减少1,640,872.89元，下降56.49%，主要原因是劳务费及委托业务费等减少1,617,864.89元，办公设备购置减少23,008.00元。部门机关运行经费主要用于保障街道和各社区正常运转，主要开支办公费、印刷费、水电费等各项费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区兰城街道办事处资产总额17,080,864.18元，其中，流动资产3,516,510.18元，固定资产10,978,182.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,683,039.59元，无形资产575,355.07元（净值），其他资产327,777.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,756,506.41元，其中固定资产减少270,810.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额393,323.00元，其中：政府采购货物支出349,817.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43,505.50元。授予中小企业合同金额349,817.50元，其中：授予小微企业合同金额349,817.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050203200201111