保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2024年度部门决算

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位1个，分别是：

1.保山市隆阳区瓦房乡人民政府。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.保山市隆阳区瓦房乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是产业发展多元化。1.蚕桑生产稳步向前。瓦房乡桑园面积达到17920亩，养蚕9364张，共交售鲜茧366403.2公斤，产值达2072.46万元。持续推动小蚕饲料化共育，养蚕122张，交茧量5746公斤，单产47.1公斤，产值31万元，单张产值2543.4元。2.肉牛养殖产业稳中求进。瓦房乡积极发展肉牛养殖，坚持党建引领，牵紧产业发展“牛鼻子”，通过政府引导、金融扶持、示范带动的良性发展模式。截至目前，全乡共有肉牛养殖户3156户，肉牛存栏21223头，出栏肉牛6219头。3.稳步推动光伏项目建设。2024年，中能建白玉光伏发电项目建设有序推进，装机约200MW。完成土地流转2642.715亩，建设220kV升压站一座，设备安装已完成80%。架设96基铁塔，已开挖出90基，完成浇筑83基，组立完成75基。4.积极盘活水源村茶叶资源。2024年，瓦房乡依托中央财政衔接推进乡村振兴补助资金140万元，以“党组织+合作社+企业+农户”的模式，盘活水源村现有1200亩的茶地资源，大力推动党建引领农村电商发展，累计成交订单3926单，15.99万元，带动农户198户，促农增收5.6万元。

二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按月召开乡党委专题会议，对拟新识别监测户及风险消除户进行逐一分析研判，确保“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”，对全乡脱贫户及监测户共计4558户100%走访。截至2024年10月底，瓦房乡脱贫小额信贷共发放贷款237户1157.05万元，主要用于群众发展肉牛、生猪、羊等产业。按要求完成了防贫保险收缴任务，全年共收缴防贫保险30048人、保费30.048万元。

三是做好兜底保障和民政服务工作。一是抓好低保兜底。2024年共申请低保132人次、特困供养4人次、为困难群众申请临时救助97人次。二是关心关爱留守儿童。全年开展了“兰莲护蕾”“利剑护蕾”等专项行动；落地了“艾玫妈妈”亲子家庭教育项目，直接服务人次1000余；落实事实无人抚养儿童救助2人次，将2名困境留守儿童送入汉营润泽学校。三是重视养老领域服务水平。申请省级民政事业专项资金360万元、省级福利彩票公益金补助资金120万元，谋划瓦房乡农村区域性养老服务中心建设项目，并完成项目前期准备工作，将于年底完成招投标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2024年度收入合计27309355.85元。其中：财政拨款收入27309355.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3722911.59元，增长15.78%。其中：财政拨款收入增加3722911.59元，增长15.78%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，其中：2130504科目瓦房乡水沟洼茶地、桂花老湾河易地扶贫搬迁安置点产业配套设施建设项目安排资金3900000.00元。上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2024年度支出合计27309355.85元。其中：基本支出18192593.73元，占总支出的66.62％；项目支出9116762.12元，占总支出的33.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3652911.59元，增长15.44%。其中：基本支出增加1017984.47元，增长5.93%，主要原因是退休人员增加，职业年金缴费增加346744.10元；村组干部人数增加，对村民委员会和村党支部的补助增加1220466.34元；项目支出增加2634927.12元，增长40.65%，主要原因是2024年项目支出拨款增加，瓦房乡水沟洼茶地、桂花老湾河易地扶贫搬迁安置点产业配套设施建设项目安排资金支出3900000.00元。上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18192593.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16978227.93元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1214365.80元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9116762.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“十百千万工程’”瓦房乡瓦房社区饲草种植示范基地+青储饲料加工厂项目经费1000000.00元，主要用于：建设牧草种植基地1个，种植热研4号王草300亩，土地改造300亩（小改大、坡改梯）建设灌溉设施1套，架设DN25mm镀锌钢管主管8000米，建设100立方米蓄水池1个；建设青储饲料加工厂1个，建设厂房100平方米，地坪硬化200平方米。牧草种植基地建成后，充分利用闲置土地避免耕地撂荒，种植“热研4号”王草，进一步促进农户及村集体增收，同时促进肉牛产业发展，提高饲草利用率大大减少农户饲养成本。

瓦房乡水源村等2个村茶叶加工项目经费1400000.00元，主要用于：（1）在废旧小学基础上改造750㎡茶叶加工厂1个；（2）进制茶设备一套，其中：①烘干机2台；②萎凋槽；③杀青机2台； ④揉捻机2台。项目建成后带动茶叶加工收入，1200亩茶地，按年生产茶叶13吨，净产值9000元/吨，集体经济收益可达11.7万元。按每亩年产鲜茶叶1000斤，4元/斤计算，农户每亩有收入4000元。

瓦房乡党西村马鹿塘自然村农村公益事业财政奖补人居环境提升项目经费410000.00元，主要用于：村内道路扩宽硬化525平方米（长350米，C25混凝土，扩宽1.5米，厚0.2米），支砌挡墙350立方米；村内排污沟修缮850米。项目通过村内道路建设、排水沟修筑等内容实施，解决基础设施建设和社会公益事业建设滞后的问题，有效提升党西村人居环境建设，受益群众65户287人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出26342613.85元，占本年支出合计的96.46%。与上年相比增加3156169.59元，增长13.61%，完成年初预算的144.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4196150.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.93%，完成年初预算的94.76%。主要用于：

2010101人大事务行政运行支出142149.00元，2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出3424250.72元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出115670.80元，2010507统计信息事务专项普查活动支出4745.00元，2010650事业运行支出116449.10元，2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出372886.24元，2013401统战事务行政运行支出20000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年下半年人员变动导致人员经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出323977.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的72.80%。主要用于2070109群众文化支出323977.97元；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致人员经费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出2210601.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%，完成年初预算的118.97%。主要用于2080104综合业务管理支出671098.75元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出14524.12元，2080208基层政权建设和社区治理支出24795.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出891486.40元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出377103.21元，2080801死亡抚恤支出127130.00元，2081004殡葬支出82000.00元，2089999其他社会保障和就业支出22464.23元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员增加使职业年金缴费增加，支付了以前年度殡葬改革经费82000元。

9.卫生健康（类）支出718012.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，完成年初预算的107.13%。主要用于2100799其他计划生育事务支出48233.66元，2101101行政单位医疗支出192888.32元，2101102事业单位医疗支出189530.63元，2101103公务员医疗补助254384.48元，2101199其他行政事业单位医疗支出32975.66元；造成预决算差异的主要原因是2024年安排项目2023年、2024年卫生健康事业发展省对下补助资金支出48233.66元。

10.节能环保（类）支出263500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，年初无此项预算。主要用于2110501森林管护85000.00元，2110507停伐补助178500.00元；造成预决算差异的主要原因是安排项目支出2024年中央财政林业改革发展资金公益林森林生态效益（护林员报酬）经费及2024年中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助（护林员报酬）经费。

11.城乡社区（类）支出736411.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，完成年初预算的111.72%。主要用于2120101行政运行支出735215.16元，2129999其他城乡社区支出1196.00元；造成预决算差异的主要原因是人员职级变动导致人员经费支出增加。

12.农林水（类）支出17663959.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.05%，完成年初预算的174.13%。主要用于2130104事业运行支出1139103.42元，2130126农村社会事业支出12800.00元，2130204事业机构支出466284.64元，2130209森林生态效益补偿109500.00元，2130501行政运行支出80000.00元，2130504农村基础设施建设支出4300000.00元，2130505生产发展支出2400000.00元，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出120000.00元，2130701对村级公益事业建设的补助410000.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助8626271.34元；造成预决算差异的主要原因是2024年安排项目支出增加：瓦房乡水沟洼茶地、桂花老湾河易地扶贫搬迁安置点产业配套设施建设项目支出3900000.00元、隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目支出400000.00元、“十百千万工程”瓦房乡瓦房社区饲草种植示范基地+青储饲料加工厂项目支出1000000.00元、瓦房乡水源村等2个村茶叶加工项目支出1400000.00元、瓦房乡党西村马鹿塘自然村农村公益事业财政奖补人居环境提升项目支出410000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出230000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，年初无此项预算。主要用于2240108应急救援支出80000.00元，2240703自然灾害救灾补助150000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年安排项目支出增加：瓦房乡2023年省级防汛应急救灾资金80000.00元，2023年省级防汛应急救灾（第二批）资金150000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为232300.00元，决算为30230.20元，完成年初预算的13.01%；支出决算较上年减少124002.92元，下降80.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为165800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66500.00元，决算为30230.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.46%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少124002.92元，下降80.40%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为232300.00元，支出决算为30230.20元，完成年初预算的13.01%，支出决算较上年减少124002.92元，下降80.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为165800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66500.00元，决算为30230.20元，完成年初预算的45.46%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未进行公务用车采购；公务用车使用频次较少，日常运行维护费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少124002.92元，下降80.40%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年未进行公务用车购置；公务用车使用频次较少，日常运行维护费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、汛期防汛、森林防火等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡2024年机关运行经费支出721039.96元，比上年减少516897.86元，下降41.75%，主要原因是2024年办公费减少89278.50元，维修（护）费减少11146.00元，劳务费减少34141.00元，委托业务费减少158230.57 元，工会经费减少27106.47元，公务用车运行维护费减少152073.92元，其他商品和服务支出减少169585.57元。部门机关运行经费主要用于乡政府及各站所日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡资产总额35326724.03元，其中，流动资产31735536.96元，固定资产3562848.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28338.65元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4508289.71元，其中固定资产（净值）减少507770.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6304059.20元，其中：政府采购货物支出782000.00元；政府采购工程支出5172100.00元；政府采购服务支出349959.20元。授予中小企业合同金额696000.00元，其中：授予小微企业合同金额696000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。