蒲缥镇2024年地方财政预算执行情况和 2025年地方财政预算草案的报告

蒲缥镇2024年地方财政预算执行情况和

2025年地方财政预算草案的报告

（书面）

——2025年5月15日在蒲缥镇第七届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

现向本次人民代表大会作蒲缥镇2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告（书面），请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

（一）2024年地方财政预算收支情况

1. 一般公共预算

2024年全镇财政总收入完成4345.08万元，比上年决算数6951.40万元（下同）减少2606.32万元，下降37.49%。全镇一般公共预算收入完成4007.65万元。全镇一般公共预算支出完成4007.65万元，比上年4145.56万元减少137.91万元，下降3.33%。

2024年，全镇一般公共预算支出完成4007.65万元。具体明细为（按政府支出功能分类科目）：

①一般公共服务支出539.2万元，比上年同期905.53万元减少366.33万元，下降40.45%；

②文化旅游体育与传媒支出27.35万元，比上年同期27.17万元增加0.18万元，上升0.66%；

③社会保障和就业支出199.13万元，比上年同期187.32万元增加11.81万元，上升6.3%；

④卫生健康支出83.99万元，比上年同期79.01万元增加4.98万元，上升6.3%；

⑤节能环保支出15.3万元，比上年同期0万元增加15.3万元；

⑥城乡社区支出777.65万元，比上年同期68.71万元增加708.94万元，上升103.18%；

⑦农林水支出2315.49万元，比上年同期2814.64万元减少499.15万元，下降17.73%；

⑧国有资本经营预算支出0.54万元，比上年同期0万元增加0.54万元；

⑨灾害防治及应急管理支出4万元，比上年同期0万元增加4万元；

⑩其他支出45万元，比上年同期37万元增加8万元，上升21.62%；

全镇一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入1387.72万元，上级补助收入2109.80万元（含体制补助收入784.9万元、烤烟税奖励收入102.69万元，专项转移支付收入1222.2万元），债务转贷收入28万元，收入合计3525.52万元；一般公共预算支出3276.3万元，上解上级支出221.22万元（其中专项其他上解221.22万元），债务还本支出28万元，支出合计3525.52万元；收支相抵，无结余。

2. 政府性基金预算

全镇政府性基金收入完成730.8万元，比上年同期1141.86万元减少411.06万元，减少36%。全镇政府性基金支出完成730.8万元，比上年同期1141.86万元减少411.06万元，减少36%。

全镇政府性基金收支平衡情况是：上级补助收入730.8万元，政府性基金支出730.8万元，收支相抵，无结余。

（二）2024年财政工作重点成效

全镇按照预算法及其实施条例等有关规定，严格贯彻落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，全力克服财政经济下行压力，集中财力保障重大发展战略需求，有效防范化解重大风险，为蒲缥高质量发展提供了有力支撑。

全力培植财源，确保经济稳中求进。加强税源培植。按照“清欠、查漏、盘活、开源、节流”五个原则抓好各项工作落实，紧盯重点税源、重点行业、重点企业，加强税源培植，确保经济平稳运行，2024年实现税收收入1387.72万元。积极扩大有效投资。加快推进在建项目，益威硅材、秉塞肉牛养殖场、混凝土搅拌站、甘蔗种植、物流园分布式光伏电站等项目建成投产，高质量发展蹄疾步稳。中能建浪戛光伏发电项目和华能秀岭、蒲缥光伏发电项目实现并网发电，接入容量108.6万千瓦，年发电量达13.4亿千瓦时，年产值约3.74亿元。深入挖掘财力潜能。多渠道进行招商引资、资产盘活实现新突破。全面梳理存量资产资源清单，分级分类开展盘活工作，持续完善招商引资的“资源宝库”。2024年共对接企业17家，完成签订投资合作协议项目10个，计划总投资7.95亿元；2024年盘活闲置土地26.5115亩，土地收入金2992.7115万元，为防范化解重大风险和保障经济社会发展提供有力支撑。

以人民为本，坚定不移增进基本民生福祉。保障高质量充分就业。全面落实就业奖补、稳岗补贴等一系列稳就业政策，减轻企业负担，激发企业开发岗位积极性，吸纳更多劳动力就业。2024年，全镇共发放外出务工一次性交通补助294人29.1万元。巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村振兴步伐。管好用好财政衔接推进乡村振兴补助资金，争取财政衔接资金475.1万元，全力补齐基础设施短板，支持农业产业发展，促进脱贫群众增收。落实帮扶措施1321条，发放小额贷款223户1096万元。多层次兜牢民生社会保障底线。落实城乡居民养老保险筹资和待遇调整机制，引导城乡居民选择较高档次缴费，动员城乡居民转保参加城镇职工保险，2024年实现基本养老保险集中征缴20611人。发放低保、特困、临时救助等各类资金1000余万元，实现生活困难人员基本生活“应保尽保、应救尽救”。提升医疗卫生服务能力。全面落实医疗保障政策，持续加强与税务、民政、乡村振兴等部门的数据衔接，做实农村低收入人口应参尽参，确保“五类人员”100%参加基本医疗保险、大病保险。

深化管理改革，坚定不移提升财政治理能力。财政管理改革更具实效。持续探索会计管理新模式，规范预算单位财务行为。公务差旅伙食费和市内交通费收缴实现电子化管理。扩大财政补助专项保障范围，确保多项惠民惠农补贴资金兑付到位，有效保障了基层稳定和财政平稳运行。财政管理制度更加完善。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，贯彻《进一步推动党政机关习惯过紧日子切实硬化预算管理二十六条措施》，引导各部门落实落细过紧日子要求，采取优化支出结构、压减非急需非刚性支出等方式，腾出财力保障各类重点支出。财会监督工作有力有效。深入开展财政资金监管“清源行动”，结合巡视巡察、审计监督等发现问题，持续加大财政资金监管力度。扎实抓好集中整治。聚焦惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理“回头看”问题，周密部署、全面排查，切实纠治漠视群众利益背后的责任、腐败和作风问题。预算绩效管理更加规范。开展整体支出绩效评价，对秉塞村委会横沟自然村农村公益事业财政奖补道路硬化、杨三寨村人饮提质增效等53个项目开展绩效评价，将评价结果作为预算安排和资金分配的重要依据。

聚焦风险化解，坚定不移筑牢财政安全防线。坚持底线思维，筑牢安全发展防线。把维护社会大局安全稳定贯穿财政工作各方面全过程。始终坚持保基本民生、保工资、保运转在支出中的优先顺序，强化全过程运行监控，及时摸排风险，全年未发生“三保”舆情及风险事件。牢牢守住政府债务风险底线。认真梳理政府隐性债务，坚决遏制新增举债。严把“一债一策”，有序推进政府拖欠企业账款清欠工作，将清欠工作与深化财政体制改革、优化营商环境相结合，形成长效机制。扎实推进金融法治宣传，防范非法集资。紧紧围绕金融政策法规解读，开展防范和处置非法集资宣传及打击非法集资专项行动，采取灵活多样、生动有效的方法宣传防范打击非法集资及民间借贷有关法律法规和政策，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，联合派出所、司法所、综治办等多部门在集镇、学校、村委会进行法治讲座，开展集中宣传活动4场次，发放宣传手册1200份，覆盖群众2000余人。

各位代表，过去一年，面对复杂多变的经济形势以及艰巨繁重的改革发展稳定任务，全镇锚定目标、砥砺奋进，较好地完成了年度目标任务。在看到成绩的同时，我们也深刻认识到财政工作面临的困难和问题。一是经济发展不均衡，全镇产业基础弱，缺乏能够带动全镇经济持续增长、税收稳定的企业，特色产业培植起色慢，经济增长基础不稳固；二是支出刚性需求大，财政优先保障“三保”支出，财政自给率低，对上依赖度高，财政运行较艰难；三是债务风险还未消除，防风化债任重道远；四是绩效管理及结果运用还需深化，财政资金使用效益有待提高等。

二、2025年地方财政预算草案

（一）2025年财政经济形势分析

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，同时也是推动经济高质量发展的关键之年。在此背景下，科学分析经济形势，合理编制财政预算，确保财政工作顺利进行意义重大。当前，我国的财政经济形势复杂多变，既有机遇也有挑战。在经济增速调整和结构转型的双重背景下，我国经济仍处于增速换挡期和结构调整阵痛期。就蒲缥而言，全镇的经济发展既面临诸多困难挑战，也拥有重要的战略机遇。挑战方面，产业基础薄弱，缺乏能够带动全镇经济持续增长、税收稳定的企业，特色产业培植起色慢、财政自给率低、债务风险还未消除的问题依然突出。从机遇来看，我镇拥有丰富的耕地资源和显著的交通区位优势。随着一系列利好政策的实施，益威硅材、秉塞肉牛养殖场、混凝土搅拌站、甘蔗种植、物流园分布式光伏电站等项目落地投产，全镇有望迎来更多的发展机遇和政策红利，特别是在产业升级、基础设施完善和乡村振兴等方面，我们有望实现重大突破。

（二）2025年预算编制和财政工作的总体要求

2025年预算编制和财政工作的总体要求是：以服务全镇发展为核心，坚决落实镇党委、政府的工作要求，贯彻积极财政政策，推动经济稳进提质。预算编制要坚持实事求是、量入为出，依据全镇经济发展预期，合理安排收支规模，强化项目库管理，提高预算准确性和前瞻性，确保重点项目资金需求。财政工作中，持续优化支出结构，优先保障民生、教育、农业农村等领域支出，切实兜牢“三保”底线 ，严控一般性支出，提升资金使用效益。加强财政监管，严肃财经纪律，防范化解债务风险，确保财政资金安全高效运行。通过科学编制预算、扎实开展财政工作，为全镇经济社会高质量发展提供坚实保障。

（三）2025年全镇及本级收支预算

1. 一般公共预算收入

全镇一般公共预算收入1387.72万元，其中：增值税543.88万元，耕地占用税429.46万元，城镇土地使用税100.47万元，企业所得税93.6万元，房产税66.78万元，契税66.46万元，城市维护建设税48.01万元，印花税17.54万元，资源税11.32万元，环境保护税7.7万元，车船税1.54万元，个人所得税0.96万元。

2. 一般公共预算支出

2025年坚持“以收定支，量入为出，留有余地”的预算管理原则，根据我镇财力，全年一般公共预算支出安排4007.65万元。

按照政府支出经济分类科目划分明细为：人员工资福利支出934.11万元；商品和服务支出313.28万元；对家庭和个人的补助1109.83万元（含遗属补助、村组补助、半供养等人员补助）；资本性支出（基本建设）20万元；资本性支出1629.74万元；对企业补助0.69万元。

按照政府支出功能分类性质划分明细为：

①一般公共服务支出539.19万元，专项业务工作经费包括：保障机关正常运转办公费195.88万元；统计工作经费1万元；河长制及防溺水建设经费2万元；安全生产工作经费2万元，消防安全工作经费5万元，防灾减灾救灾应急处置（含地震、防汛）经费18万元；办公用品采购经费6万元；工会费14.81万元；核桃安置点产业配套项目项目前期经费10万元；党建工作经费30万元，党员教育培训经费10万元；镇级公益岗工资43.2万元；人居环境提升经费30万元；退休老干部、妇联、团委活动经费3万元；森林防火工作经费8万元；群众文化和文物保护经费5万元；公务用车运行维护费13.3万元；残疾人工作经费1万元，残疾人就业保障金2万元；集镇改造经费100万元；人大活动经费5万元，综合治理经费2万元，扫黑除恶专项斗争工作经费5万元，普法工作经费5万元，反邪教工作经费2万元，信访维稳工作经费2万元，禁毒防艾工作经费1万元，平安蒲缥建设经费5万元，道路交通工作经费2万元，反恐工作经费2万元，反电诈工作经费1万元，法治建设工作经费2万元；地质灾害防治经费5万元。

②文化旅游体育与传媒支出27.35万元；

③社会保障和就业支出199.13万元；

④卫生健康支出83.99万元（基本医疗保险等）；

⑤城乡社区事务支出777.65万元；

⑥农林水事务支出（包括村组干部、党小组长、村级转移支付、一事一议补助）2315.5万元；

⑦节能环保支出15.3万元；

⑧国有资本经营预算支出0.54万元；

⑨灾害防治及应急管理支出4万元；

⑩其他支出45万元。

全镇财政收支预算平衡情况是：一般公共预算收入1387.72万元，上级补助收入2109.80万元，债务转贷收入28万元，收入合计3525.52万元；一般公共预算支出3276.30万元，上解上级支出221.22万元（其中收入其他上解221.22万元），债务还本支出28万元，支出合计3525.52万元，收支相抵，无结余，符合《中华人民共和国预算法》的规定。

三、2025年财政工作重点

（一）围绕发展重点，全力支持经济产业发展。

全镇因地制宜，着力落实各项增量政策，支持优势、传统产业发展，提升本地甜柿、芒果、石榴等特色水果种植规模，稳定烤烟9010亩、“两青”蔬菜5.5万亩种植面积，推动传统农业提质增效。深挖文旅资源，将温泉、农事体验与节庆元素有机融合，推动“温旅”“农旅”“节旅”协同发展，以乡村旅游赋能一产、带动三产。持续推动蒲缥公铁联运物流园区产业链构建，搭建电商平台，发展直播带货新业态，电商交易额增长5%以上，实现农业生产、加工、销售与服务的全链条贯通，助推农业高质量发展。做好芸岭鲜生、保山展荣农业土地流转项目的服务保障。加大与立春冻干、科思达、瑞和锦程、益威硅材、永乐农业等本地用工企业的沟通对接力度，输送本地群众到本地企业务工，合理配置劳务资源。

（二）着力优化支出结构，全力保障重点民生工程。

坚决以民生保障为重点，坚持“三保”在财政支出中的优先地位，按照保基本民生、保工资、保运转的顺序合理安排财政支出，严控一般性支出，坚决兜牢兜实“三保”底线。加强社会保障能力，全面落实城乡低保、高龄补贴、残疾人补贴、临时救助等各项保障政策。加大医疗卫生投入，统筹用于基本公共卫生服务，加快补齐医疗短板。大力支持文化传承及文物保护工作，加快城乡公共文化体系建设，开展形式多样的文体活动，深入实施文化惠民工程。加大人居环境支出投入，架设污水管网，整治集镇乱象，建设宜居宜业和美乡村。

（三）加强财政资源统筹，提升财政保障能力。

深化预算统筹，把政府预算管理做实做细。加强政策研判，创造条件积极向上争取资金。优化收入结构，拓宽财政来源，通过盘活存量资源、培育特色产业，形成稳定税源，同时精准对接政策，争取上级资金支持，积极投入到新农村建设中。有效加强财政资源统筹，充分发挥现代财税体制在优化资源配置、推动全镇发展等方面的重要作用，确保财政工作始终与镇党委、政府决策部署同心同向，推动新时代财政工作行稳致远、更可持续。

（四）强化财务管理方法，全力防范化解财政金融风险。

持续防范化解重大风险，落实防风化债各项政策，密切关注“一揽子”政府隐性债务化解政策机遇，持续争取项目资金支持，严防新增隐性债务。持续加强预算管理，做好债务管控的源头治理，把好项目资金来源关，对未纳入预算安排的政府支出事项和投资项目，一律不得实施，坚决堵住违法违规举债的途径。加强金融监管，切实履行属地监管责任，全面开展“清源行动”，织密财政资金安全网、管好财政资金“钱袋子”。落实处非工作网格化管理制度，开展防范和打击非法金融活动专项行动，不断净化地方金融生态。

各位代表，惟其艰难、方显勇毅，惟其磨砺、始得玉成。我们将在镇党委、政府的正确领导下，始终保持奋发有为的精神状态，主动担当作为，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握做好财政工作的正确政治方向，以作风之变接续推动财政工作提质增效，以高质量可持续财政服务保障全镇高质量发展。

以上报告，请审查。