蒲缥镇2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案的报告

蒲缥镇2025年地方财政预算执行情况和

2026年地方财政预算草案的报告

一、2025年地方财政预算执行情况

（一）2025年地方财政预算收支情况

1.一般公共预算

2025年全镇财政总收入完成7450.74万元，比上年决算数4345.08万元（下同）增加3105.66万元，上升71.48%。全镇一般公共预算收入完成7113.30万元。全镇一般公共预算支出完成7113.30万元，比上年4007.65万元增加3105.65万元，上升77.49%。

2025年，全镇一般公共预算支出完成7113.30万元。具体明细为（按政府支出功能分类科目）：

（1）一般公共服务支出571.90万元，比上年同期539.19万元增加32.71万元，上升6.07%；

（2）国防支出4.00万元，比上年同期0万元增加4.00万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出33.90万元，比上年同期27.35万元增加6.55万元，上升23.95%；

（4）社会保障和就业支出173.64万元，比上年同期199.13万元减少25.49万元，下降12.80%；

（5）卫生健康支出82.15万元，比上年同期83.99万元减少1.84万元，下降2.19%；

（6）节能环保支出66.09万元，比上年同期15.3万元增加50.79万元，上升331.96%；

（7）城乡社区支出1995.59万元，比上年同期777.65万元增加1217.94万元，上升156.62%；

（8）农林水支出1741.38万元，比上年同期2315.49万元减少574.11万元，下降24.79%；

（9）商业服务业等支出15.00万元，比上年同期0元增加15.00万元；

（10）住房保障支出57.52万元，比上年同期0元增加57.52万元；

（11）灾害防治及应急管理支出24.14万元，比上年同期4.00万元增加20.14万元，上升503.50%；

（12）其他支出2347.99万元，比上年同期45.00万元增加2302.99万元，上升5117.76%。其中：其他政府性基金债务收入安排的支出2253.99万元；彩票公益金安排的支出94.00万元。

全镇一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入1494.95万元（税收收入），上级补助收入1445.54万元（含体制补助收入631.12万元、烤烟税奖励收入100.14万元，专项转移支付收入714.28万元），收入合计2940.49万元；一般公共预算支出2874.29万元，上解上级支出66.20万元（其中专项其他上解66.20万元），支出合计2940.49万元；收支相抵，无结余。

2.政府性基金预算

全镇政府性基金收入完成4239.00万元，比上年同期730.80万元增加3508.20万元，上升480.05%。全镇政府性基金支出完成4239.00万元，比上年同期730.80万元增加3508.20万元，上升480.05%。

全镇政府性基金收支平衡情况是：上级补助收入4239.00万元，政府性基金支出4239.00万元，收支相抵，无结余。

（二）2025年财政工作重点成效

2025年，全镇严格落实各项财经政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，充分发挥财政职能，支持蒲缥社会经济持续健康发展。

抓实财源建设，夯实财政持续发展根基。锚定年度目标，抓实各项收入。一是全力培植财源。紧盯重点税源，加强对收入的预测，特别是加强对重点领域、重点行业税源的动态分析，依法加强收入征管，确保应交税费应收尽收。2025年实现税收收入1494.95万元；二是全力盘活现有国有资产资源。全面摸清资产资源底数，有序推进资产资源盘活工作。年内挖掘税务闲置房产资源，提供在职员工住宿，对商铺进行出租，缓解乡镇财政压力；三是全力向上争取。紧盯中央和省级政策导向，认真研究上级出台的产业扶持及发展相关政策，积极向上争取资金发展产业和重点项目建设，发挥财政资金拉动增长和撬动投资作用。例如：争取蒲缥镇芸岭鲜生王头寨有机蔬菜农场引水项目340万元、蒲缥镇侯家湾村人居环境整治提升项目400万元、蒲缥镇2025年农村公路建设项目龙罗线—双桥等十一条道路修复工程项目73.20万元、蒲缥镇2025年部分30户以上较大自然村通硬化路项目—花椒寺至张家山、老岔路至小寨子、蒲核线至吴家庄农村公路建设项目162万元、2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划（第二批）修复养护项目110万元等。

厚植民生福祉，重点支出领域保障有力。一是民生保障持续发力。强化财政资源统筹，切实把“民生清单”有效转变为老百姓的“幸福清单”。年内民生支出2555.95万元，占一般公共预算支出比例达86.92%；二是衔接资金高效管理。2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金投入285万元，重点支持农村产业发展、基础设施建设，解决群众急难愁盼问题；三是多元事业领域协同推进。改善教育教学环境，完成蒲缥中心小学教学楼改造升级、镇中心幼儿园扩建工程。强化医疗卫生保障，严格落实2026年城乡居民医保筹资标准，保证特殊群体全面参保。扎实做好社会保障工作，及时帮扶困难群众，落实特困供养人员、低保对象等困难群体参保资助政策，织密基层民生保障网。

树牢底线思维，筑牢财政风险防控屏障。一是兜牢基层“三保”底线。严格落实“三保”主体责任，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，年内全镇“三保”支出完成2146.48万元（保基本民生1130.17万元、保工资940.06万元、保运转76.25万元），严格执行预算支出政策，切实保障基本民生和机构运转；二是防范化解地方债务风险。牢牢守住不发生系统性区域性债务风险底线，切实做好债务风险防范化解工作，健全地方政府债务常态化监测机制，统一口径、统一监管，及时发现和处置潜在风险；三是多部门协同开展2025年非法金融宣传，以“七进”宣传教育，增强民众学法、守法、用法意识，不断增强民众风险防范意识。常态化开展金融放贷整治工作，强化地方金融监管，防范化解金融风险，维护社会和谐稳定。

规范财政管理，推动财政治理效能新跃升。一是全面实施预算绩效管理，积极推进绩效自评，选取重点项目开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、“三公”经费预决算公开制度，完善财政一体化核算，提高资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，镇财政建设和管理能力得到了进一步加强；二是扎实做好厉行节约和行政成本控制工作，严格控制“三公”经费和一般性公用经费支出，推进政府采购信息化建设，运用“政采云”购买服务平台，规范政府采购；三是强化监督检查，严格财经纪律约束。聚焦单位内部控制建设专项整治和重点民生领域专项整治、会计信息质量检查、财政基础管理专项整治等方面，持续开展监督检查，强化财经纪律约束；四是深化财政管理改革。运用数字化手段规范公务差旅缴费，依托“公务之家”+预算一体化，推行电子公函，规范缴费制度，杜绝欠缴、转嫁现象，提升报销效率，全程透明、痕迹可查，风险可防。

过去一年，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政经济运行面临诸多困难和挑战。一是产业发展层次不高，农业产业化、规模化、品牌化水平有待提升，农产品精深加工能力薄弱，工业产业结构较为单一，新兴产业培育不足，服务业发展滞后，物流、旅游等产业潜力未充分释放；二是财政收支矛盾进一步加剧，“三保”压力持续放大。部分刚性支出难以纳入预算管理，重点项目资金需求与财政承载能力不相匹配，财政支出压力逐年增大；三是财政管理水平有待进一步提升。财务管理人员综合素质参差不齐、预算执行和绩效监督结合度不高、结果运用不足。

二、2026年地方财政预算草案

（一）2026年财政经济形势分析

2026年全镇经济延续平稳增长态势。当前外部经济环境复杂严峻，全球经济复苏动能不足，我镇抢抓大瑞铁路蒲缥站客运开通、乡村振兴政策叠加机遇，经济运行稳中有进、财政收支承压向好、产业动能持续增强，但仍面临收支平衡压力、产业结构不优、税源基础薄弱等挑战。下一年工作中，必须牢固树立忧患意识，对财政支出优化增效，完善财政预算绩效管理体系，坚持“以收定支、量入为出、民生优先”原则，重点倾斜民生事业，全力支持产业与基建设施，严控一般性支出，牢固树立“过紧日子”思想，压减非刚性、非重点支出，把有限财力向民生、产业、重点项目倾斜，保证财政可持续发展。

（二）2026年预算编制和财政工作的总体要求

2026年是“十五五”开篇之年，全镇坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，进一步全面深化改革，扎实推动高质量发展，实施更加积极的财政政策，强化财政科学管理，聚焦镇党委、政府工作重点，优化财力配置，全力破解发展难题，强化财政管理，促进财政可持续发展。

（三）2026年全镇及本级收支预算

1.一般公共预算收入

全镇一般公共预算收入1494.95万元，其中：增值税828.14万元，耕地占用税71.88万元，城镇土地使用税94.49万元，企业所得税7.81万元，房产税54.95万元，契税260.93万元，城市维护建设税62.22万元，印花税25.17万元，资源税79.46万元，环境保护税6.70万元，车船税1.73万元，个人所得税1.47万元。

2.一般公共预算支出

2026年坚持“以收定支，量入为出，留有余地”的预算管理原则，根据我镇财力，全年一般公共预算支出安排7113.30万元。

按照政府支出经济分类科目划分明细为：人员工资福利支出991.36万元；商品和服务支出840.55万元；对家庭和个人的补助1022.43万元（含遗属补助、村组补助、半供养等人员补助）；资本性支出4258.96万元。

按照政府支出功能分类性质划分明细为：

（1）一般公共服务支出571.90万元，专项业务工作经费包括：保障机关正常运转办公费217.84万元，统计工作经费1万元，河长制及防溺水建设经费2万元，安全生产工作经费2万元，消防安全工作经费5万元，防灾减灾救灾应急处置（含地震、防汛）经费18万元，办公用品采购经费7万元，工会费14.81万元，核桃安置点产业配套项目前期经费10万元，党建工作经费30万元，党员教育培训经费10万元，镇级公益岗工资52.95万元，人居环境提升经费30万元，退休老干部、妇联、团委活动经费3万元，森林防火工作经费8万元，群众文化和文物保护经费5万元，公务用车运行维护费13.30万元，残疾人工作经费1万元，残疾人就业保障金2万元，集镇改造经费100万元，人大活动经费5万元，综合治理经费2万元，扫黑除恶专项斗争工作经费5万元，普法工作经费5万元，反邪教工作经费2万元，信访维稳工作经费2万元，禁毒防艾工作经费1万元，平安蒲缥建设经费5万元，道路交通工作经费2万元，反恐工作经费2万元，反电诈工作经费1万元，法治建设工作经费2万元，地质灾害防治经费5万元；

（2）国防支出4万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出33.90万元；

（4）社会保障和就业支出173.64万元；

（5）卫生健康支出82.15万元（基本医疗保险等）；

（6）节能环保支出66.09万元；

（7）城乡社区支出1995.59万元；

（8）农林水支出（包括村组干部、党小组长、村级转移支付、一事一议补助）1741.38万元；

（9）商业服务业等支出15万元；

（10）住房保障支出57.52万元；

（11）灾害防治及应急管理支出24.14万元；

（12）其他支出2347.99万元。

全镇一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入1494.95万元，上级补助收入1445.54万元（含体制补助收入631.12万元、烤烟税奖励收入100.14万元，专项转移支付收入714.28万元），收入合计2940.49万元；一般公共预算支出2874.29万元，上解上级支出66.20万元，支出合计2940.49万元；收支相抵，无结余。符合《中华人民共和国预算法》的规定。

三、2026年财政工作重点

聚力“健康财政”建设，厚植持续发展底蕴。全镇上下齐抓共管，树牢“大财政”意识，加大财源培植、盘活资产资源、努力向上争取资金，增加地方收入，夯实税源基础。一是加强税源产业培植，开展税源企业培植攻坚行动，增加本级财政收入，依法依规全额入库；二是加大向上争取力度，认真学习政策，努力争取上级财力和项目支持；三是加大资产盘活力度。依托一体化系统，及时记录资产的增加、减少、使用等情况，对各部门（站所）资产进行清理盘点，对闲置资产分类施策、精准盘活，切实把闲置资产转化为发展资源、民生资源、财力资源。

深耕“发展财政”建设，汇聚高质发展势能。一是聚焦产业升级，实现产业体系新突破。稳定甜柿种植、烤烟、“两青”经济作物种植规模，推动产量产值同步增长。持续扩大蓝莓、蚕桑种植面积，试点种植万寿菊，做强优势农业；二是紧盯重点项目建设，实施蒲缥镇芸岭鲜生王头寨有机蔬菜农场引水项目、蒲缥镇双河村等7个村有机蔬菜种植基地建设项目、水肥一体化现代设施农业建设等项目，形成新的经济增长点。持续推进大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园、棠梨山瑰夏咖啡种植庄园建设、甜柿深加工等项目建设，对续建项目实行包保责任制，加强项目调度推进，确保项目按时竣工、按时投产；三是提速发展现代物流产业。紧扣大瑞铁路蒲缥公铁联运物流园建设契机，加快推进物流园二期项目建设，完成临时用地建设和基础设施配套，启动物流仓储、运输、分拣等核心设施建设，丰富物流产业业态、提升产业综合效益；四是强化招商引资。深入开展项目攻坚行动，围绕主导产业和新兴产业，聚焦农产品深加工、新能源、现代物流等重点领域，精准开展产业链招商。

聚焦“民生财政”建设，绘制人民幸福图景。一是严格规范民生资金管理，紧盯资金使用流向，杜绝挤占、挪用、截留民生资金问题，确保每一笔民生资金都用在实处、惠及民生；二是建设平安蒲缥、严守粮食和耕地保护红线、持续巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，扎实做好安全生产、防灾减灾保障工作，持续强化对困难群体的关心关爱，以坚实的保障提升人民群众幸福感和获得感。坚决以民生保障为重点，坚持“三保”在财政支出中的优先地位，按照保基本民生、保工资、保运转的顺序合理安排财政支出，严控一般性支出，坚决兜牢基层“三保”底线；三是紧盯群众民生需求，抓牢就业、养老、医疗、教育等民生问题，精准破解民生难题，持续增进民生福祉，不断推动民生财政建设再上新台阶。

攻坚“质效财政”建设，增强财政治理效能。一是深化零基预算改革。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《云南省落实过紧日子要求二十条措施》，切实硬化预算管理，严控“三公”经费，优化财政支出结构，更好发挥财政资金“四两拨千斤”作用；二是强化预算绩效管理。持续深化“事前评估、事中监督、事后问效”的全过程闭环管理，将绩效目标设定、运行监控、评价结果与预算安排深度挂钩，压减无效低效支出，推动财政资金提质增效、精准发力；三是加大财会监督力度。聚焦财经领域突出问题，深入开展财会监督专项行动，强化财税政策执行和财政资金使用管理的监管，管好财政资金“钱袋子”；四是加强财政干部队伍建设。始终坚持党对财政工作的绝对领导，加强财政干部队伍思想政治教育，促进党建与财政业务深度融合。注重培训和日常业务提升教育，提升专业技能水平，锻造忠诚干净担当高素质财政队伍。

蒲缥镇人民政府

                                     2026年4月29日