隆阳区蒲缥镇2024年度部门决算公开

隆阳区蒲缥镇2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

（二）2024年度重点工作任务概述

全力培植财源，确保经济稳中求进。加强税源培植。按照“清欠、查漏、盘活、开源、节流”五个原则抓好各项工作落实，紧盯重点税源、重点行业、重点企业，加强税源培植，确保经济平稳运行，2024年实现税收收入1387.72万元。积极扩大有效投资。加快推进在建项目，益威硅材、秉塞肉牛养殖场、混凝土搅拌站、甘蔗种植、物流园分布式光伏电站等项目建成投产，高质量发展蹄疾步稳。中能建浪戛光伏发电项目和华能秀岭、蒲缥光伏发电项目实现并网发电，接入容量108.6万千瓦，年发电量达13.4亿千瓦时，年产值约3.74亿元。深入挖掘财力潜能。多渠道进行招商引资、资产盘活实现新突破。全面梳理存量资产资源清单，分级分类开展盘活工作，持续完善招商引资的“资源宝库”。2024年共对接企业17家，完成签订投资合作协议项目10个，计划总投资7.95亿元；2024年盘活闲置土地26.5115亩，土地收入金2992.7115万元，为防范化解重大风险和保障经济社会发展提供有力支撑。

以人民为本，坚定不移增进基本民生福祉。保障高质量充分就业。全面落实就业奖补、稳岗补贴等一系列稳就业政策，减轻企业负担，激发企业开发岗位积极性，吸纳更多劳动力就业。2024年，全镇共发放外出务工一次性交通补助294人29.1万元。巩固拓展脱贫攻坚成果，加快乡村振兴步伐。管好用好财政衔接推进乡村振兴补助资金，争取财政衔接资金475.1万元，全力补齐基础设施短板，支持农业产业发展，促进脱贫群众增收。落实帮扶措施1321条，发放小额贷款223户1096万元。多层次兜牢民生社会保障底线。落实城乡居民养老保险筹资和待遇调整机制，引导城乡居民选择较高档次缴费，动员城乡居民转保参加城镇职工保险，2024年实现基本养老保险集中征缴20611人。发放低保、特困、临时救助等各类资金1000余万元，实现生活困难人员基本生活“应保尽保、应救尽救”。提升医疗卫生服务能力。全面落实医疗保障政策，持续加强与税务、民政、乡村振兴等部门的数据衔接，做实农村低收入人口应参尽参，确保“五类人员”100%参加基本医疗保险、大病保险。

深化管理改革，坚定不移提升财政治理能力。财政管理改革更具实效。持续探索会计管理新模式，规范预算单位财务行为。公务差旅伙食费和市内交通费收缴实现电子化管理。扩大财政补助专项保障范围，确保多项惠民惠农补贴资金兑付到位，有效保障了基层稳定和财政平稳运行。财政管理制度更加完善。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，贯彻《进一步推动党政机关习惯过紧日子切实硬化预算管理二十六条措施》，引导各部门落实落细过紧日子要求，采取优化支出结构、压减非急需非刚性支出等方式，腾出财力保障各类重点支出。财会监督工作有力有效。深入开展财政资金监管“清源行动”，结合巡视巡察、审计监督等发现问题，持续加大财政资金监管力度。扎实抓好集中整治。聚焦惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理“回头看”问题，周密部署、全面排查，切实纠治漠视群众利益背后的责任、腐败和作风问题。预算绩效管理更加规范。开展整体支出绩效评价，对秉塞村委会横沟自然村农村公益事业财政奖补道路硬化、杨三寨村人饮提质增效等53个项目开展绩效评价，将评价结果作为预算安排和资金分配的重要依据。

聚焦风险化解，坚定不移筑牢财政安全防线。坚持底线思维，筑牢安全发展防线。把维护社会大局安全稳定贯穿财政工作各方面全过程。始终坚持保基本民生、保工资、保运转在支出中的优先顺序，强化全过程运行监控，及时摸排风险，全年未发生“三保”舆情及风险事件。牢牢守住政府债务风险底线。认真梳理政府隐性债务，坚决遏制新增举债。严把“一债一策”，有序推进政府拖欠企业账款清欠工作，将清欠工作与深化财政体制改革、优化营商环境相结合，形成长效机制。扎实推进金融法治宣传，防范非法集资。紧紧围绕金融政策法规解读，开展防范和处置非法集资宣传及打击非法集资专项行动，采取灵活多样、生动有效的方法宣传防范打击非法集资及民间借贷有关法律法规和政策，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，联合派出所、司法所、综治办等多部门在集镇、学校、村委会进行法治讲座，开展集中宣传活动4场次，发放宣传手册1200份，覆盖群众2000余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业机构，具体为：

1.党政办公室（社会治安综合治理办公室）

2.经济发展办公室（安全生产监督管理站）

3.社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）

4.农业综合服务中心

5.文化广播电视服务中心

6.国土和村镇规划建设服务中心

7.社会保障服务中心

8.林业服务中心

9.蒲缥镇财政所

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区蒲缥镇部门2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.隆阳区蒲缥镇人民政府

2.隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心

3.隆阳区蒲缥镇国土和村镇建设服务中心

4.隆阳区蒲缥镇文化广播电视服务中心

5.隆阳区蒲缥镇农业综合服务中心

6.隆阳区蒲缥镇林业服务中心

7.隆阳区蒲缥镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区蒲缥镇2024年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人，事业编制40人，机关工勤3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

车辆编制23辆，在编实有车辆19辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

（保山市隆阳区蒲缥镇无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇2024年度收入合计40076459.04元。其中：财政拨款收入40076459.04元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15940758.62元，下降23%。其中：财政拨款收入减少9423351.16元，下降17.82%；主要原因是：2024年涉及项目支出减少，如2120801科目大瑞铁路蒲缥站站前广场房屋征迁款2910452.72元；2130505科目蒲缥镇甜柿智能分选车间建设项目款1871600.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区蒲缥镇2024年度支出合计40076459.04元。其中：基本支出21748767.22元，占总支出的54％；项目支出18327691.82元，占总支出的46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12797730.6元，下降24%。其中：基本支出增加1181108.32元，增长6%；项目支出减少13978838.92元，下降43%；主要原因是：1.工资福利支出增加147935.39元，其中基本工资增加67802元、津贴补贴减少38436.5元、奖金减少9258.33元、绩效工资减少72182元、基本养老保险减少18262.88元、职业年金减少17812.49元、基本医疗保险增加1765.3元、公务员医疗补助减少12445.14元、其他社会保障保险增加9625.65元；

2.商品和服务支出减少1114257.84元，其中办公经费减少2852.49元、水费减少10000元、电费减少25403.93元、邮电费减少1536.23元、差旅费减少38606.6元、会议费增加31248元、公务接待费减少9130元、劳务费增加385631.7元、委托业务费增加154858.95元、工会经费减少44802元、公务用车运行维护费减少133938.56元、其他交通费用增加15125元、其他商品和服务支出增加354664元、政府性基金预算财政拨款439000元；

3.对个人和家庭的补助减少1742394.82元，其中抚恤金增加30466.4元、生活补助增加1638178.42元、救济费增加24000元、其他对个人和家庭的补助增加49750元；

4.资本性支出（基本建设）增加200000元，其中基础设施建设增加200000元；

5.资本性支出增加16297353.09元，其中专用设备购置2959000元、基础设施建设6319900元、物资储备30000元、其他资本性支出119442.9元、政府性基金预算财政拨款基础设施建设1786755.54元、政府性基金预算财政拨款土地赔偿1274630.36元、政府性基金预算财政拨款拆迁补偿2910452.72元、政府性基金预算财政拨款其他资本性支出897171.57元。

6.对企业补助增加6859元，其中费用补贴1455元、国有资本经营预算财政拨款收入支出对企业支出费用补贴5404元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21748767.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20370747.28元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1378019.94元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区蒲缥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18327691.82元。其中：基本建设类项目支出200000元。具体项目：1.隆财建〔2024〕6号蒲缥镇核桃村2021至2022年度安装400KVA农田灌溉水利变电设施项目工程款200000.00元；2.隆财非税〔2024〕6号大瑞铁路蒲缥站站前广场建设项目专项资金2910452.72元；3.隆财整合〔2024〕3号蒲缥镇农村人居环境整治提升项目专项资金2039000.00元；4.隆财农〔2024〕165号蒲缥镇甜柿智能分选车间建设项目资金3691000.00元；5.隆财预〔2024〕228号蒲缥镇桤木林村牛油果种植基地建设经费400000.00元；6.隆财非税〔2024〕29号蒲缥镇土地出让专项资金885720.63元；7.隆财农〔2024〕24号隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目资金860000.00元；8.隆财非税〔2024〕29号蒲缥镇土地出让专项资金810267.43元；9.隆财非税〔2024〕19号蒲缥镇530502104201GB00220号宗地土地出让专项资金526488.11元；10.隆财农〔2024〕2号保山市隆阳区蒲缥镇秉塞村委会横沟自然村农村公益事业财政奖补道路硬化项目资金500000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇2024年度一般公共预算财政拨款支出32763044.85元,占本年支出合计的75.4%。与上年相比减少8692564.89元，下降2.6%,主要原因是（1）人员变动，工资有所变化；（2）项目支出减少，主要是：工资福利支出增加147935.39元，商品和服务支出减少1114257.84元，对个人和家庭的补助减少1742394.82元，资本性支出（基本建设）增加200000元，资本性支出增加16297353.09元，对企业补助增加6859元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5391944.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%。主要用于人大、政府、党委、财政所的人员经费支出、公用经费、办公设备、基础设施等项目经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出273532.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及日常办公经费。

8.社会保障和就业（类）支出1991278.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于社保保障服务中心人员工资、日常办公经费及离退休人员经费和蒲缥镇第一批次拨付一次性火化补助资金。

9.卫生健康（类）支出839893.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于村（社区）专职人员补助及行政事业单位各类保险支出。

10.城乡社区（类）支出7776484.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%。主要用于国土和村镇规划建设中心人员工资及日常办公经费、基础设施建设项目、集镇开发项目土地开发项目补助资金、集镇保洁人员保洁经费专项资金。

11.农林水（类）支出23154922.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.67%。主要用于农业综合服务中心、林业服务中心人员工资、日常办公经费、蒲缥镇水肥一体化现代设施农业建设项目补助款、蒲缥镇马街社区岭岗寨抗旱深井项目款、蒲缥镇2024年度第十三批次村庄建设用地耕地开垦费(秉塞村龙洞自然村、山门口、塘子沟方家寨、双桥张家庄、双桥谢家寨、蒲缥海子活动场所建设项目)、大瑞铁路蒲缥站站前广场房屋征迁款、蒲缥镇桤木林村牛油果种植基地建设资金等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出464800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出5404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

23.其他（类）支出450000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122408.44元，决算为122408.44元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117481.44元，决算为117481.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.97%；公务接待费支出年初预算为4927元，决算为4927元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.03%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4927元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区蒲缥镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122408.44元，支出决算为122408.44元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117481.44元，决算为117481.44元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4927元，决算为4927元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因三公经费上升主要是公务用车运行维护费减少143068.56元，公务用车运行维护费主要有：公务用车油卡充值费8990.00元；公务用车燃油费58935.00元；公务用车燃油费、维修检测费37140.34元；特种专业车保险（垃圾车）12416.10元。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少143068.56元，下降53.89%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少133938.56元，下降53.27%；公务接待费支出决算减少9130元，下降64.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公经费上升主要是公务用车运行维护费减少143068.56元，公务用车运行维护费主要有：公务用车油卡充值费8990.00元；公务用车燃油费58935.00元；公务用车燃油费、维修检测费37140.34元；特种专业车保险（垃圾车）12416.10元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆（实有五辆，编制4辆）。主要用于人居环境、拆临拆违、征地拆迁所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居环境、扶贫基础设施建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区蒲缥镇2024年机关运行经费支出873695.94元，比上年减少1010757.64元，下降53.64%,主要为保障政府运转，正常处理日常开支。部门机关运行经费主要用于蒲缥镇行政单位及参公管理事业单位的日常办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费及委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区蒲缥镇资产总额134481067.11元，其中，流动资产125923108.6元，固定资产7499593.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产558364.78元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4728239.151元，其中固定资产增加127503.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1056750.00，其中：政府采购货物支出63750.00元；政府采购工程支出993000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额63750.00元，其中：授予小微企业合同金额63750.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。