瓦渡乡2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算报告

瓦渡乡2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算报告

各位代表：

受乡人民政府委托，现将瓦渡乡2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）提请大会审查，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，更是“3815”战略发展目标“三年大攻坚”的关键之年。今年以来，瓦渡乡在乡党委、政府的领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，认真贯彻落实区委、区政府要求，科学统筹财政资源，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，统筹推进组织收入、保障支出、服务发展、防范风险等各项工作，财政运行总体平稳有序。

（一）一般公共预算收入

2024年，全乡财政总收入完成2523.54万元 （不含烟叶税969.43万元），比上年的2490.62万元（不含烟叶税1108.3万元）增收32.92万元，上升1.32%。一般公共预算收入完成70.82万元，较上年增收35.45万元，上升100.23%。

（二）一般公共预算支出

2024年，全乡一般公共预算支出完成2194.08万元，比上年的1611.57万元增加582.51万元，上涨36.15%。具体明细为（按政府支出功能分类科目）：

1.一般公共服务支出379.43万元，比上年的552.73万元减支173.3万元，下降31.35%；

2.公共安全支出0万元，比上年8万元减支8万元，下降100%；

3.文化旅游体育与传媒支出26.14万元，比上年的31.12万元减支4.98万元，下降16.00%；

4.社会保障和就业支出130.64万元，比上年的117.53万元增支13.11万元，增加11.15%；

5.卫生健康支出60.89万元，比上年的55.66万元增支5.23万元，增加9.40%；

6.节能环保支出144.49万元，比上年的4.02万元增支140.47万元，增加3494.28%；

7.城乡社区支出78.01万元，比上年的49.61万元增支28.4万元，增加57.25%；

8.农林水支出1365.48万元，比上年的778.88万元增支586.6万元，增加75.31%；

9.交通运输支出0万元，比上年4.56万元减支4.56万元，下降100%；

10.自然资源海洋气象等支出0万元，比上年6.46万元减支6.46万元，下降100%；

11.灾害防治及应急管理支出9万元，比上年的3万元增支6万元，增加200%。

全乡一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入70.82万元，上级补助收入2437.33万元（其中：体制补助收入1178.22万元，固定数额补助收入0万元，烤烟税奖励收入119.63万元，专项转移支付收入1139.48万元），债务转贷收入15.39万元，收入合计2523.54万元；一般公共预算支出2194.08万元，上解上级支出314.07万元（其中：其他上解314.07万元），债务还本支出15.39万元，支出合计2523.54万元；收支相抵，年终结转0万元。

（三）政府性基金预算

2024年全乡政府性基金收入完成194.44万元，比上年的877.19万元减少682.75万元。其中：国有土地使用权出让收入138.44万元，彩票公益金收入56万元。

2024年全乡政府性基金支出完成194.44万元，比上年的877.19万元减支682.75万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出138.44万元，彩票公益金安排的支出56万元。

全乡政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金收入194.44万元，政府性基金支出合计194.44万元；收支相抵，年终结转0万元。

（四）国有资本经营预算

2024年国有资本经营预算收入完成0.44万元，比上年的0万元增加0.44万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助收入0.44万元。

2024年全乡国有资本经营预算支出完成0.44万元，比上年的0万元增支0.44万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助安排的支出0.44万元。

全乡国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入0.44万元，国有资本经营预算支出合计0.44万元；收支相抵，年终结转0万元。  

二、2024年全乡财政工作的主要情况

（一）抓好财源建设，努力增加财政收入。围绕“清欠、查漏、盘活、开源、节流”五个原则抓好各项工作落实，紧盯重点税源、重点行业、重点企业，加强税源培植，稳住财政、经济大盘，确保经济运行在合理区间，2024年实现税收收入70.82万元。金融运行稳中向好，金融机构人民币存贷款余额2.71亿元，净增1300万元，贷款余额1.62亿元，净增1500万元。全力向上争取资金，2024年争取各级专项转移支付资金1139.47万元，增长56.17%。

（二）聚焦民生保障，不断优化支出结构。坚持以人民为中心的发展思想，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，持续增进人民福祉。管好用好惠民惠农财政补贴资金，足额、精准兑付生态补偿、耕地地力保护等涉农补贴资金385.02万元。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，争取财政衔接资金550万元，全力补齐短板，支持产业发展，促进脱贫群众增收。

（三）坚持提升效能，不断提升财政管理水平。持续提升精细化预算编制水平，落实国家减税降费政策，加强预算绩效评价管理工作，强化预算执行的动态监控，严格财政资金管理，推进零基预算改革提质增效。以财政资金监管“清源行动”为总抓手，抓实做好领域自检自查及发现问题整改。严格控制一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，大力压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，2024年“三公”经费支出2.4万元，同比下降72%。

（四）强化风险化解，筑牢财政安全防线。严控政府债务风险，规范政府举债融资行为，通过统筹财政资金、盘活资产资源、争取新增专项债券资金等措施稳妥处置存量债务5104.67万元。逐步健全监测预警体系，组织开展打击非法集资专项行动，开展各类风险隐患排查6次，发放宣传资料1.5万余份。强化舆情风险管控，妥善做好涉非涉稳信访维稳工作，守牢不发生系统性金融风险的底线。

（五）坚持党建引领，强化队伍能力建设。全面加强党对财政工作的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，强化干部队伍建设，提升财政服务水平。认真落实党风廉政建设责任制，加强对财政干部的廉政教育和监督管理，筑牢拒腐防变的思想防线，树立正确的政绩观，坚持实事求是、真抓实干，切实改进工作作风，提高工作效率和服务质量。

过去一年成绩的取得，是乡党委、政府正确领导的结果，是乡人大监督指导的结果，是全乡上下团结奋斗和社会各界帮助支持的结果。总结成绩的同时，我们也清醒地看到，瓦渡乡财政工作中还面临着一些问题和困难，主要是：财政收入规模较小、结构不优，可持续财源基础不稳固；“三保”、债务偿还等刚性支出压力较大，财政收支矛盾突出，绩效管理及结果运用还需深化，财政资金使用效益有待提高等。对这些问题，我们将认真听取人大代表、基层干部群众的意见建议，采取有力措施逐步加以解决。

三、2025年地方财政预算（草案）

根据当前全区经济发展形势和全乡经济和社会发展规划，在认真分析预测财政经济形势的基础上，确定我乡2025年财政预算编制的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实区委、区政府工作要求，锚定高质量发展这一首要任务，坚持目标导向和问题导向相结合，把规范管理、财政可持续运行放在更加突出的位置，推动实施财政科学管理，着力从精准谋划项目、加强财政资源统筹、突出绩效引领、硬化预算约束、厉行节约办事业五个方面持续发力。推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，打造综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的预算制度。

按照上述总体思路，测算我乡2025年地方财政收支情况，具体安排如下：

（一）一般公共预算收入安排情况

2025年，按照新的财政体制要求测算，全乡收入预算安排1525万元，具体为：

1.一般公共预算收入预计完成77万元，其中：增值税64万元，个人所得税1万元，城市维护建设税4万元，房产税2万元，印花税1万元，耕地占用税5万元；

2.上级转移支付及补助1448万元。

（二）支出安排情况

2025年，全乡一般公共预算财政总支出预计完成1525万元。坚持“以收定支，量入为出，留有余地”的预算管理原则，把“保工资发放、保机构运转、保民生改善”放在首位，根据我乡财力，全年一般公共预算财政总支出安排（不含专款）1525万元，按归口支出情况如下：

1.一般公共预算支出安排1525万元。

（1）一般公共服务支出532万元。

①人大事务支出15万元。其中：行政运行支出15万元。

②政府办公厅（室）及相关机构事务支出447万元。其中：行政运行支出272万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出175万元。

③财政事务支出28万元。其中：事业运行支出28万元。

④党委办公厅（室）及相关机构事务支出42万元。其中：行政运行支出42万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出20万元。其中：文化和旅游（群众文化）支出20万元。

（3）社会保障和就业支出155万元。

①人力资源和社会保障管理事务支出28万元，其中：综合业务管理支出28万元。

②行政事业单位养老支出119万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出82万元，机关事业单位职业年金缴费支出37万元。

③抚恤支出6万元，其中：死亡抚恤支出6万元。

④其他社会保障和就业支出2万元。

（4）卫生健康支出58万元。其中：行政事业单位医疗支出58万元（行政单位医疗14万元，事业单位医疗21万元，公务员医疗补助21万元，其他行政事业单位医疗支出2万元）。

（5）城乡社区支出60万元。其中：城乡社区管理事务（行政运行）支出60万元。

（6）农林水支出700万元。

①农业农村支出179元。其中：事业运行支出179万元。

②林业和草原支出39万元。其中：事业机构支出39万元。

③农村综合改革支出482万元。其中：对村民委员会和村党支部的补助支出482万元。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出175万元。其中：重大动物疫病防控工作经费5万元、党员教育培训经费10万元、2024年党建示范点打造工作经费10万元、老干部工作经费2万元、老年大学工作经费5万元、2025年消防安全工作经费3万元、社保工作经费2万元，计生工作经费2万元、森林草原防灭火工作经费5万元、开展文化活动经费2万元、应急广播运行维护1万元、文旅工作开展经费5万元、政务服务5万元、“一老一小”活动开展经费5万元、换届选举工作经费10万元、公路养护资金6万元、集镇管护费3万元、道路交通安全工作经费2万元、2025安全生产及防灾减灾工作经费20万元、防震减灾工作经费13万元、食品药品安全工作经费5万元、 矛盾纠纷排查调处补助经费3万元、综治维稳（含扫黑除恶、平安建设、视频监控、6995网络费）工作经费10万元、信访工作经费5万元、禁毒工作经费2万元、反邪教工作经费1万元、反恐怖工作经费1万元、普法与依法治理（依法治乡）工作经费5万元、武装部工作经费5万元、政务公开经费2万元，保密工作经费3万元、档案工作经费5万元、车辆租赁费8万元、公务用车运行维护费4万元。

（三）2025年一般公共预算收支平衡情况

2025年一般公共预算收入1525万元，全年一般公共预算支出1525万元，收支两抵预算收支平衡，符合《中华人民共和国预算法》的规定。

四、2025年财政工作重点

围绕上述目标，重点抓好以下几方面的工作：

（一）加强财源建设，增强财政增收后劲。面对财政紧平衡态势，综合从挖税收、盘资源、谋债券、减支出等多方入手，开源节流，稳定经济大盘。一是全力争取资金支持。用好各类财政工具，保持与上级财政部门密切沟通，全力争取一般债、专项债，强化重点领域建设能力。二是积极盘活存量资源。梳理我乡已建成、在建产业项目投入产出情况，建议主管部门将存量资源与招商引资相融合，围绕乡村振兴战略，培育特色产业经济，支持农业产业升级、乡村旅游开发等项目，拓宽税源渠道，形成新的税收增长点。

（二）优化支出结构，保障重点领域支出。一是严格落实“三保”支出责任，将“三保”支出作为财政支出的首要任务，足额安排预算资金，确保政府机构正常运转、义务教育、基本医疗等民生领域的支出需求得到有效保障。二是加大对民生领域的投入，持续加大对教育、医疗、社会保障、就业、住房等民生领域的投入力度，不断提高民生保障水平。三是保障重点项目建设资金需求，围绕基础设施建设、产业发展、乡村振兴等重点项目，积极筹措资金，确保项目顺利实施。四是严格控制一般性支出，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本。加强对预算单位经费支出的管理和监督，建立健全经费支出管理制度，严格执行支出标准，杜绝铺张浪费现象。

（三）强化财政管理，提高资金使用效益。一是严格执行预算，强化预算约束。预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整和追加，加强对预算执行情况的跟踪分析和监控，及时发现和解决预算执行中存在的问题，确保预算执行进度和质量。二是建立健全预算绩效管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。加强对预算项目的绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价和结果应用，提高财政资金使用效益，对绩效评价结果差的项目，相应减少或暂停资金安排。三是加强财政资金监管，严格执行专项资金管理办法，确保专项资金专款专用。

（四）防范财政风险，确保财政运行安全。一是防范化解债务风险。更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，统筹政策安排和各类资金资源，想方设法通过开源节流、盘活资产资源、向上争取债券资金等方式逐年逐步化解政府存量债务。二是加强财政资金安全管理。建立健全财政资金安全管理制度，加强对财政资金存放、使用、调度等环节的管理和监督，严格执行国库集中支付制度，规范财政资金支付流程，确保财政资金安全。三是加强财政风险管理意识，提高财政干部对财政风险的认识和防范能力。定期组织财政干部开展财政风险管理培训，学习财政风险防范知识和技能，增强财政干部的风险意识和责任意识。

各位代表，做好2025年的财政工作任务艰巨、责任重大，使命光荣。我们将在乡党委、政府的正确领导下，在各位代表的监督支持下，坚定信心、保持定力，主动担当、团结奋进，努力完成各项目标任务，不断开创财政工作新局面，为推动瓦渡经济社会高质量发展做出新的更大贡献！