保山市隆阳区瓦渡乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

全面贯彻党的路线、方针、政策，坚决执行上级国家行政机关的决定和命令，确保各项决策部署在本辖区落实落细。

编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

推行便民服务，方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：瓦渡乡党群服务中心、瓦渡乡综合行政执法队、瓦渡乡综合保障和技术服务中心、瓦渡乡党政综合办、瓦渡乡基层党建办、瓦渡乡经济发展办、瓦渡乡社会事务办、瓦渡乡平安法治办。

所属单位1个，是：保山市隆阳区瓦渡乡人民政府。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是：保山市隆阳区瓦渡乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属6人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制9辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在区委、区政府以及乡党委的正确引领下，在乡人大的监督下，瓦渡乡人民政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，秉持稳中求进的工作总基调，以打造产业强乡、实施乡村振兴战略为核心主线，统筹推进经济社会发展工作。团结并带领全乡人民齐心协力抓建设、攻坚克难谋发展、拼搏实干惠民生，全力推动全乡实现高质量发展。

（一）推进农业提质增效，夯实乡村产业根基

农业产业实现提质增效。推动水肥一体化的现代设施农业建设，提升农业现代化水平，开展农业面源污染排查，保障粮食生产稳定进行。开展草地贪夜蛾、红火蚁等病虫害的排查整治工作，对草地贪夜蛾和红火蚁巢点进行有效防治。加强农业领域的安全生产监管，开展农药使用监管宣传专项行动。切实做好沼气池的安全防范工作，全面开展摸底调查与排查，设置安全警示标志并张贴警示标语。因地制宜发展壮大村集体经济，明确发展思路，提高村集体经济收入。

（二）聚焦动态监测与稳岗就业，扎实推进乡村振兴

瓦渡乡始终牢记乡村振兴的政治使命，将其作为首要政治任务，切实抓在手中、扛在肩上、落实到行动中。强化动态监测预警，精准认定监测对象。抓实抓细防返贫动态监测帮扶工作，定期开展排查，构建完善的预警体系。严格按照程序识别认定监测对象，精准制定并及时落实帮扶措施，确保应纳尽纳、应扶尽扶。扩大转移就业规模，助力劳动力稳定就业。全面摸清脱贫人口和监测对象的培训意愿与就业意向，通过广泛宣传就业政策和岗位信息、加强劳务输出、开展技能培训、设置公益性岗位等举措，着力提升农户技能水平，提高就业率。

（三）健全长效管护机制，提升人居环境整治成效

推行“一厕一长”制，建立了公厕管护制度，提高公厕和户厕粪污处理或资源化利用的成效，推动垃圾规范处置。将垃圾收费制度纳入村规民约，确保乡、村、组垃圾收运处理实现100%覆盖。抓实日常保洁工作，合理划分村、组公共区域环境卫生“责任田”，实行住户门前三包责任制，增强群众参与人居环境提升工作的意识。常态化组织开展村庄清洁行动，定期组织大扫除，动员群众清理卫生死角和盲区。

（四）提高社会建设水平，保障民生福祉温度

推动就业政策补助落地实施。加大政策宣传力度，通过微信公众号、大喇叭、户长群以及在街天发放宣传单等方式，全方位、多维度地开展就业政策宣传活动，将“稳就业”工作视为重中之重。开展线下就业政策宣传，确保有就业需求群体对就业政策应晓尽晓、应享尽享。通过兜底保障措施，推动就业工作取得实际成效。

（五）聚焦社会长治久安，推进社会和谐稳定

强化普法宣传，确保工作落实。全面推进普法宣传工作，充分借助主题节日，开展宣传教育活动，提升群众的法治观念和法律意识。强化风险评估，严防命案发生。定期开展集中拉网式排查，做到早发现、早介入。对存在风险的家庭户实施责任包保，并制定“一户一策一方案”。抓好信访维稳，妥善处理问题。做好信访件办理和信访问题化解工作，对重点信件进行包案稳控。严格管控精神病人，预防危害事件。相关部门联合派出所严格执行重点精神障碍患者监护机制，确保底数清晰、去向明确、治疗情况和精神状态了然于心。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡2025年度收入合计24,779,305.49元。其中：财政拨款收入24,779,305.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加889,686.37元，增长3.72%。其中：财政拨款收入增加889,686.37元，增长3.72%；主要原因是：本年度存在人员变动，新增环境卫生、道路硬化、农贸市场等项目收入增加，具体为一般公共预算收入减少18,821.23元，国防收入增加40,000.00元，文化旅游体育与传媒收入减少5,600.12元，社会保障和就业收入增加454,634.74元，卫生健康收入减少23,593.32元，节能环保收入减少880,800.00元，城乡社区支出收入增加2,311,136.10元，农林水收入减少6,498,831.80元，国有资本经营预算收入减少4,358.00元，灾害防治及应急管理支出收入增加200,120.00元，其他支出收入增加5,315,800.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡2025年度支出合计24,779,305.49元。其中：基本支出12,456,367.93元，占总支出的50.27％；项目支出12,322,937.56元，占总支出的49.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加873,106.37元，增长3.65%。其中：基本支出减少209,426.85元，下降1.65%；项目支出增加1,082,533.22元，增长9.63%；主要原因是基本支出工资福利支出增加380,528.58元，商品和服务支出减少167,237.43元，对个人和家庭补助支出减少422,718.00元；项目支出本年新增集镇管护、村庄规划、道路养护、环境卫生等项目，具体为一般公共服务支出下降88,250.38元，国防支出增加40,000.00元，文化旅游体育与传媒支出增加46,250.00元，社会保障和就业支出增加364,212.6元，节能环保支出减少880,800.00元，城乡社区支出增加2,392,996.00元，农林水支出减少6,303,437.00元，国有资本经营预算支出减少4,358.00元，灾害防治及应急管理支出增加200,120.00元，其他支出增加5,315,800.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,456,367.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,563,640.36元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费892,727.57元，占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,322,937.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（天然商品林停伐护林员管护补助）项目经费224,400.00元，主要用于护林员工资发放，加强林业资源管护。

2025年中央衔接资金（隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目）经费210,000.00元，主要用于现代化农业设施建设。

瓦渡乡改善农业生产条件建设项目经费180,000.00元，主要用于农业设施改善。

2025年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作项目经费90,000.00元，主要用于各村改善运转情况。

2025年区级驻村工作队员工作经费70,000.00元，主要用于各村改善运转情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡2025年度一般公共预算财政拨款支出14,959,705.49元，占本年支出合计的60.37%。与上年相比减少6,981,124.63元，下降31.82%，完成年初预算的110.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,775,472.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.24%，完成年初预算的105.97%。主要用于2010101行政运行91,692.00元、2010299其他政协事务支出20,000.00元、2010301行政运行2,638,776.17元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出311,053.24元、2010650事业运行252,815.11元、2013101行政运行432,552.00元、2013999其他社会工作事务支出28,584.00元；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动工资指标调整、项目新增指标变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于2030607民兵40,000.00元；造成预决算差异的主要原因是项目新增上级指标下达资金拨付增加。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出255,768.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，完成年初预算的126.85%。主要用于2070109群众文化209,518.27元、2070199其他文化和旅游支出46,250.00元；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动及新增文旅项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,761,005.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%，完成年初预算的113.78%。主要用于2080104综合业务管理393,166.54元、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出134,059.32元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出747,910.56元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出48,980.23元、2080801死亡抚恤302,498.00元、2081006养老服务54,980.00元、2081099其他社会福利支出60,000.00元、2089999其他社会保障和就业支出19,410.37元；造成预决算差异的主要原因是人员变动保险较上年浮动，其他社会福利支出增加。

9.卫生健康（类）支出585337.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，完成年初预算的99.83%。主要用于2100799其他计划生育事务支出6,817.00元、2101101行政单位医疗139,004.64元、2101102事业单位医疗176,497.54元、2101103公务员医疗补助233,331.49元、2101199其他行政事业单位医疗支出29,687.13元；造成预决算差异的主要原因是其他计划生育事务支出减少及人员变动医保部分随之变化。

10.节能环保（类）支出564,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，年初无此项预算。主要用于2110501森林管护134,000.00元、2110507停伐补助430,100.00元；造成预决算差异的主要原因是项目新增上级指标下达资金拨付增加。

11.城乡社区（类）支出531,884.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，完成年初预算的89.09%。主要用于2120101行政运行531,884.59元；造成预决算差异的主要原因是人员较上年有所变动指标变化。

12.农林水（类）支出7,156,017.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.84%，完成年初预算的102.38%。主要用于2130104事业运行1,651,391.84元、2130122农业生产发展180,000.00元、2130126农村社会事业36,183.00元、2130204事业机构403,264.05元、2130209森林生态效益补偿62,900.00元、2130504农村基础设施建设300,000.00元、2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100,000.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助4,422,278.40元；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动、项目新增等情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出290,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，年初无此项预算。主要用于2240601地质灾害防治50,120.00元、2240703自然灾害救灾补助200,000.00元、2249999其他灾害防治及应急管理支出40,000.00元；造成预决算差异的主要原因是存在上级防灾救灾项目新增情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，决算为131,780.00元，完成年初预算的99.08%；支出决算较上年增加107,075.04元，增长433.42%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元，决算为131,780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.08%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加107,075.04元，增长433.42%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费上年无此项支出）；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，支出决算为30,780.00元，完成年初预算的23.14%，支出决算较上年增加6,075.04元，增长24.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元，决算为30,780.00元，完成年初预算的23.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出之前年度车辆油费、维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6075.04元，增长24.59%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加支出之前年度车辆油费、维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、防汛巡视等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦渡乡2025年机关运行经费支出892,727.57元，比上年减少167,237.43元，下降15.78%，主要原因是厉行勤俭节约，办公费、委托业务费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区瓦渡乡资产总额64,043,806.00元，其中，流动资产3,476,671.09元，固定资产3,657,133.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产56,910,000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少715,581.38元，其中固定资产增加374.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值3,700.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额238,220.00元，其中：政府采购货物支出30,780.00元；政府采购工程支出180,000.00元；政府采购服务支出27,440.00元。授予中小企业合同金额85,705.00元，其中：授予小微企业合同金额85,705.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。