保山市隆阳区永昌街道办事处2025年度部门决算

保山市隆阳区永昌街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

永昌街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。其主要职责是：

（1）开展宣传教育。宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（2）促进经济发展。组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）维护社会稳定。制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）建设精神文明。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作。

（5）打造美丽城市。开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）保障社会福利。开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（7）增强自治能力。指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（8）促进城市更新。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）提升协助能力。配合有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

（10）配合相关工作。联动有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（11）做好信访服务。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（12）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：1.党政机构：党政办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室；2.事业机构：党群服务中心，城镇发展服务中心，综合行政执法队，综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是保山市隆阳区永昌街道办事处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）锚定政治引领，提质基层党建。一是筑牢组织根基。严格落实党内政治制度，开展“三会一课”124次、主题党日学习50次，专题学习研讨95次，高质量发展党员20人。不断铸牢中华民族共同体意识，积极推进各民族交往交流交融“三项计划”，完成“十百千万”工程永昌街道上营社区铸牢中华民族共同体意识街区示范项目。二是强化思想铸魂。举办领导班子读书班1次，领导干部集中学习4次，实施村（社区）干部“双提升”行动，2025年报名就读10人。组织460名党员参加隆阳区2025年度党员基本培训，提高党员党性修养。三是做强传播矩阵。通过“印象永昌”发布信息304篇（其中央级4条、省级14条、市级45条）、视频号发布视频90个（其中《孩子溺水无声，隐形危险就在身边》被推选参评国家广播电视总局优秀网络视听作品），被上级各平台采用30条。编排3个节目参加区“红土地之歌”党的创新理论宣讲大赛，其中《忆苦思甜让历史的烛光照亮未来》获得文艺类二等奖并选送参加市级比赛。2025年被评为保山市精神文明建设工作先进集体。四是深化正风肃纪。对重点工作、重点领域开展专项监督检查16次，发现并督促整改问题6个，发出一级监督清单（工作告知单）3份，共告知存在问题8个，提出10条整改建议并督促整改完成。

（二）聚焦高质发展，激活经济动能。一是项目投资上台阶。谋划上报“十五五”项目53件10.43亿元，纳入区级项目盘子33件7.28亿元，其中纳入重点项目6件3.07亿元。二是营商环境更优化。帮助企业在云南融信服平台注册6103户，注册量居全区第一，申请贷款674户，通过银行审核批准贷款126户，放款资金43109.9万元，解决企业资金困难；落实好税费优惠、财政奖补等政策，发挥好金融特派员作用，解决5家企业682万元融资需求，帮助企业解决发展难题。三是招商项目落地见效。构建“班子牵头+专班负责+企业协同”招商机制，对接企业10次，实现招商签约3户，与云南暖山旅居集团签订投资招商协议5000万元，与潞江新天地签订“康养居”招商协议1500万元，与同恩口腔签订招商协议500万元。四是城市经济焕发活力。上营片区城市更新完成老宅改造15座，招引文创、民宿等业态企业20户，培育返乡创业主体8户，带动就业260人。升级五洲国际、义乌商贸城、好人家国际广场等商圈业态，新增特色商户45家，奥新、保山学院夜间经济集聚区初具规模。

（三）守牢平安底线，构建现代治理。一是矛盾纠纷源头化解。深化“重大信访问题清零行动”，接待群众来访18批次86人次，化解重大信访积案7件，办结省市区交办件8件，按期办结率、群众满意率均达100%。排查调处各类矛盾纠纷共计137起，其中调解成功132起，正在调解稳控5起。二是共治体系持续完善。建立“1+8+N”校园安全治理体系，由街道牵头8个职能部门开展联合执法检查31次，整改食品安全、消防安全等隐患47处，整改率100%。三是持续开展扫黑除恶专项斗争。到9月底，接收上级部门转交线索办结率100％。四是深入开展安全生产治本攻坚三年行动，排查整改一般隐患293项、重大隐患5项，整改率100%；开展消防、地震演练48场；研发搭建“智慧民宿”管理平台，动员辖区24家民宿在房间出入口安装“云AI”高清摄像头。

（四）心系民生福祉，提升公共服务。一是民生保障精准有力。精准管理特殊人群：对866户1352名低保人员，62户66名特困人员实现动态管理，应保尽保；按时发放80岁以上高龄补贴1035人；对25名留守儿童、176名困境儿童、1407名流动儿童、4名事实无人抚养儿童、2名孤儿建立一人一档。计生惠民政策全面落实：到9月底完成一次性生育补贴申报141户，涉及资金30.4万元，完成育儿补助申报186次，涉及资金14.88万元；完成2025年度育儿补助继续享受对象年审347户，涉及资金27.76万元；完成计划生育家庭医保减免核查，其中停发59人，涉及资金5300元，符合条件享受691人，涉及资金12.48万元；完成独生子女保健费申报37人，涉及资金3735元；累计完成国家育儿补贴申报初审通过1671户。医保、养老征缴有序推进：医保征缴工作完成41124人，完成率97.49％；城乡居民养老保险参保人数6231人，完成6218人，完成率99.79%。教育成效稳步向好：残疾儿童入学率100%，示范教育集团综合排名全区第二。构建“街道主导+社会参与”多元筹资体系，依托“博爱隆阳·共益未来”“五八”人道公益日等平台，筹集善款22万元，精准帮扶困境学生30名、困难教师6名；街道专项投入76.21万元实施校园设施提升工程，重点完成了实验小学锦绣校区24间教室护眼灯改造、实验小学吾悦校区心理健康辅导室建设、区幼和平园户外活动场地改造等项目，惠及辖区师生4800余人次。二是就业形势稳步向前。开展就业培训210人，推送岗位信息42批次，外出务工返乡56人全部实现家门口再就业，实现农村劳动力转移就业1.76万人。创业活力持续激发，孵化创业团队7个，新发放创业担保贷款100万元。三是实施好城市更新。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区永昌街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区永昌街道办事处2025年度收入合计33,617,561.83元。其中：财政拨款收入33,617,561.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加8,300,397.92元，增长32.79%。其中：财政拨款收入增加8,300,397.92元，增长32.79%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区永昌街道办事处2025年度支出合计33,617,561.83元。其中：基本支出23,465,072.87元，占总支出的69.80％；项目支出10,152,488.96元，占总支出的30.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8,300,397.92元，增长32.79%。其中：基本支出增加41,1872.52元，增长1.79%；项目支出增加7,888,525.40元，增长348.44%；上缴上级支出增加0.00元，；经营支出增加0.00元，对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是：1.一般公共预算财政拨款收入增加6,130,054.34元，在职人员晋职晋档调资、政策性调资等；各类社会保险缴费基数调整增加；隆阳区全面推进村级组织“大岗位制”后，社区干部、小组长及党小组长补助提高；2.政府性基金预算财政拨款收入增加2,198,518.58元，用于处理特定目标类相关业务。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区永昌街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,465,072.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,960,189.74元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,504,883.13元，占基本支出的6.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区永昌街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,152,488.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展情况如下：

2024年中央自然灾害救灾资金40,000.00元，主要用于自然灾害救灾支出。

2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金40,000.00元，主要用于文艺宣传节目的编排及举办文艺表演活动。

隆阳区2025年国家级公益林护林员报酬资金306,000.00元，主要用于支付护林员报酬。

隆阳区2025年天然林停伐保护护林员报酬资金20,400.00元，主要用于支付天然林护林员报酬。

永昌街道棚改项目贾国生户化解资金416,666.00元，主要用于支付贾国生户化解棚改项目相关问题。

2024年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金40,000.00元，主要用于地质灾害抢险救灾及购买物资支出。

2020和2021年国家级公益林公共管护责任制考核资金30,000.00元，主要用于林业站国家级公益林公共管护相关支出。

2023年省级防汛应急救灾资金30,000.00元，主要用于购买防汛应急救灾物资。

2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金150,000.00元，主要用于用于永昌街道王家庄社区日间照料中心提质改造及设施设备购置。

2024年中央就业补助资金22,080.00元，主要用于发放城镇公益性岗位就业补助。

2024年度国有企业退休人员社会化管理中央补助资金28,175.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

2024年隆阳区第五次全国经济普查经费补助资金124,495.00元，主要用于支付各社区隆阳区第五次全国经济普查经费补助。

永昌街道红庙社区精神文明建设工作经费10,000.00元，主要用于永昌街道红庙社区精神文明建设相关支出。

税收超收分成购买办公国产电脑资金22,000.00元，主要用于购置4台国产电脑用于办公使用。

城乡人居环境整治奖励经费50,000.00元，主要用于奖励城乡人居环境整治工作开展优秀的社区。

税收超收分成停车道闸采购经费27,490.00元，主要用于支付街道办事处停车场道闸费，保障街道办事处停车场出入秩序及停车安全。

（税收收入超收分成）隆阳区创建全国文明城市2024年迎检经费200,000.00元，主要用于支付18个社区创建全国文明城市2024年迎检相关支出。

税收超收分成上营卫生室改造资金220,000.00元，主要用于支付上营卫生室建设改造工程款。

执行保山市中级人民法院判决映山红公司执行资金200,000.00元，主要用于支付保山市中级人民法院判决关于映山红公司补偿执行资金。

（税收收入超收分成）殡葬惠民补助资金30,400.00元，主要用于支付永昌街道殡葬惠民补助2021年度以前乡镇未兑付部分（36户）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出31,319,461.83元，占本年支出合计的93.16%。与上年相比增加6,130,054.34元，增长24.34%，完成年初预算的133.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11,935,848.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.11%，完成年初预算的206.76%。

主要用于：人大事务相关行政运行支出159,475.00元，用于发放人大工委工资福利支出143,958.00元，用于工会经费，其他交通费用等15,517.00元。

人大事务相关代表工作22,960.00元，主要用于人大代表活动经费22,960.00元。

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出5,345,171.59元，用于发放办事处人员工资3,682,994.00元，用于办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出964,376.281元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出5,819,878.82元，用于办事处办公费，差旅费，培训费及委托业务费，办公用品购置，生活补助及提升人居环境工作人员工资及相关保险支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出292,964.06元，用于发放党工委人员工资262,656.00元，用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出30,308.06元。

其他统战事务支出10,000.00元，用于统战工作其他商品和服务支出。

其他社会工作事务支出60,167.00元，用于社区干部岗位补贴补助。

其他一般公共服务支出225,231.97元，用于保山市隆阳区幼儿园（和平园）室外活动场地改造项目及保山站派出所阳光雨棚建设项目。

造成预决算差异的主要原因是：1.零星调资；2.2025年申请税收入超分成收入；3.人员变动：2025年调入5人，新招录2人，调出5人，导致工资收入增加；4.公车购置及运维费存在未支付部分，导致公用经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于永昌街道基层武装部规范化建设；造成预决算差异的主要原因是：未预算乡镇基层武装部规范化建设经费。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出61,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于建设保六中共建阅览室项目。造成预决算差异的主要原因是：未预算保六中共建阅览室项目。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,621,479.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%，完成年初预算的128.08%。主要用于：

综合业务管理支出825,009.02元，主要用于发放社会保障服务中心人员工资778,759.02元；用于办公费、工会经费支出46,250.00元。

其他民政管理事务支出80,000.00元，用于王家庄社区及双虹社区日间照料中心建设。

机关事业单位基本养老保险缴费支出用于街道在职人员基本养老保险（单位部分）缴费支出1,181,237.60元。

机关事业单位职业年金缴费支出，用于街道相关人员职业年金个人账户纪实支出208,701.14元。

死亡抚恤258,060.00元用于发放遗属补助、退休职工死亡一次性抚恤金及安葬费。

其他社会保障缴费支出68,471.50元，用于机关事业单位在职人员失业保险（单位部分）缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是：1.零星调资;2.因养老保险、失业保险基数调整及增资，导致基本养老保险、失业保险单位缴纳部分增加;3.补发调整事业人员基本工资标准经费;4.下达一次性死亡抚恤及丧葬费;5.2025年有申请税收入超收分成收入。

卫生健康（类）支出922,768.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，完成年初预算的99.56%。主要用于：

行政单位医疗支出22,1648.02元，用于机关单位人员基本医疗保险、生育保险（单位部分）缴费支出。

事业单位医疗支出343,335.81元，用于事业单位人员基本医疗保险、生育保险（单位部分）缴费支出。

公务员医疗补助支出304,104.76元，用于机关事业单位公务员医疗补助（单位部分）缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出38,194.47元，用于机关事业单位工伤保险、大病医疗保险（单位部分）缴费支出。

其他计划生育事务支出15,485.00元，用于支付社区干部工资。

造成预决算差异的主要原因是；1.医疗保险、工伤保险基数调整及增资导致医疗保险、工伤保险增加，2.调入人数及招录人数大于调出人数，导致医疗保险、工伤保险增加。

10.节能环保（类）支出529,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，年初无此项预算。主要用于发放护林员工资；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2,284,465.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，完成年初预算的115.46%。主要用于：发放综合行政执法队人员工资520,276.51元、发放城市管理服务中心人员工资1,599,828.00元、隆阳区2025年一季度城乡人居环境整治奖励资金50,000.00元。造成预决算差异的主要原因是1.零星调资;2.补发调整事业人员基本工资标准经费;3.下达隆阳区2025年一季度城乡人居环境整治奖励资金。

12.农林水（类）支出12,664,045.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.44%，完成年初预算的98.99%。主要用于：

农林水支出行政运行支出100,667.00元，用于永昌街道文昌社区办公设备采购。

农林水支出事业运行支出2,207,930.01元，用于发放农林综合服务中心人员工资2,097,609.47元，用于办公费、工会经费110,320.54元。

农林水支出森林生态效益补偿98,600.00元用于发放护林员报酬。

农林水支出社会发展支出300,000.00元，用于十百千万”工程永昌街道上营社区铸牢中华民族共同体意识街区示范项目支出。

农林水支出其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10,000.00元，用于永昌街道2025年省级驻村工作队经费。

对村民委员会和村党支部的补助支出9,918,848.00元，用于发放社区干部、小组长及党小组长补助9,648,848.00，社区党建工作经费270,000.00元。

其他农林水支出10,000.00元，用于2025年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费支出。

造成预决算差异的主要原因是：1.零星调资；2.下达2025年公益林、天然林护林员报酬（12月）经费、 2024年省级公益林护林员员报酬资金；3.补发调整事业人员基本工资标准经费；4.下达十百千万”工程永昌街道上营社区铸牢中华民族共同体意识街区示范项目资金；5.下达2025年省级驻村第一书记工作经费；6.追减2025年社区党建工作经费剩余部分及小组工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出269,955.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，年初无此项预算。主要用于：自然灾害的防治及应急支出；造成预决算差异的主要原因是下达2024年中央自然灾害救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,250.00元，决算为15,950.04元，完成年初预算的15.30%；支出决算较上年减少37,673.18元，下降70.26%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为15,950.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.99%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37,673.18元，下降70.26%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,250.00元，支出决算为15,950.04元，完成年初预算的15.30%，支出决算较上年减少37,673.18元，下降70.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元，决算为15,950.04元，完成年初预算的15.99%；公务接待费支出年初预算为4,500.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车运行维护费减少，我单位2025年综治维稳工作使用公务用车产生的燃油费、过路费等与租车产生的车辆租赁费、燃油费等减少。我单位2025年公务用车保险费及修理费未报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少37,673.18元，下降70.26%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少，我单位2025年综治维稳工作使用公务用车产生的燃油费、过路费等与租车产生的车辆租赁费、燃油费等减少。我单位2025年公务用车保险费及修理费未报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于：保障日常公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2025年机关运行经费支出1,504,883.13元，比上年减少237,859.72元，下降13.65%，主要原因是：日常公用经费减少237,859.72元。1.商品服务支出减少259,404.72元，其中：办公费减少136.759.60元，水费增加4320.00元，电费增加10,818.46元，邮电费减少66,590.00元，差旅费增加153,281.81元，劳务费减少268057.76元，委托业务费减少6354.01元，工会经费增加13,118.00元，公务用车运行维护费减少37,673.18元，其他交通费用增加27,650.00元，其他商品和服务支出增加136,886.46元。2.资本性支出增加21,545.00元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区永昌街道办事处资产总额23,431,537.45元，其中，流动资产16,495,269.75元，固定资产6,902,201.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产34,066.64元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加9,826,967.74元，其中固定资产增加62,191.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额240,825.04元，其中：政府采购货物支出240,825.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额240,825.04元，其中：授予小微企业合同金额240,825.04元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。