保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年预算公开目录

附件1

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

杨柳白族彝族乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进杨柳白族彝族乡经济社会高质量发展。主要职能包括：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及本行政区域内村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.农业稳定向好。粮油、烤烟、香料烟、中药材等新老产业稳固发展，播种粮食作物12.37万亩、产量6.32万吨；播种油料作物7004亩、产量842吨；发展烤烟4640亩、产值2051.80万元，香料烟3753亩、产值1761.37万元；发展中草药8350亩、产值2871.45万元。调优畜牧产业内部结构，生猪存栏7.5万头、出栏9.4万头，牛存栏2.63万头、出栏0.73万头，家禽存栏10.1万羽、出栏92万羽，肉类总产量1.1万吨。持续做好惠农补贴工作，全年发放中央耕地地力保护补贴面积21万亩，补贴资金815万元。大力提升农业设施水平，实施高标准农田项目，建设道路88.86公里、管网35.35公里、灌排渠9.39公里，涉及茶花村、茶山村、平掌村、马田村、河湾村，覆盖高标准农田1.15万亩。

2.帮扶措施精准有效。完善联农带农机制，全乡2548户10453人脱贫对象及监测户全面与合作社、企业完成“双绑”。推动劳动力就业，组织外出务工8341人，开发公益性岗位255个，脱贫人口小额贷款规模增至474户2290.9万元。聚焦产业项目助农增收，加快土地流转，大力支持数字蓝莓现代农业产业园和芸岭鲜生发展，带动村集体经济收入增加30余万元；实施芒果提质增效项目1800余亩，带动群众增收90余万元。

3.基础设施不断改善。把基础设施建设作为重点工作来抓，整合各类项目资金，着力补齐各项基础设施短板。投资30万元，实施岩头村委会岩头自然村村内道路硬化及亮化工程建设项目，改善群众通行条件；投资83.88万元，实施杨柳乡敬老院消防安全达标工程，保障入住老人安全生活；投资510万元，实施隆阳区杨柳乡干田村集贸市场建设项目，满足群众农产品交易需求；投资125.9万元，实施永昌桥新建项目，保障交通便利及安全；投资102.31万元，实施联合村委会大平掌自然村污水收集处理项目，改善农村生产生活环境。

4.人居环境稳步提升。全面加强美丽集镇、美丽村庄建设，深入推进“厕所革命”，投资50万元，新建自然村公厕5座。强化生活垃圾和污水处理，垃圾焚烧炉运作20处、污水处理设备配置25套，生活垃圾处理设施和生活污水处理设施覆盖率均达到三类县乡标准。推进绿美乡村建设，植树1100余株，完成绿化面积4300㎡，创建“美丽庭院”529户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制8辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,060,309.12元，其中：一般公共预算18,781,305.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,279,003.27元。

与上年对比与上年对比下降3245498.80元，同比下降13.93%，主要原因分析：1.在职人员职称职级提高，人员经费增加；2.根据新财政体制改革，乡镇街道公用经费下降。3.财政拨款结转结余0元，较上年减少1696244元。4.使用非财政拨款结余829003.27元全部为代管户资金，较去年1468707.27元减少639704元为代管户资金期初数调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 20,060,309.12元，其中:本年收入19,231,305.85元，上年结转收入829,003.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,781,305.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比下降3245498.80元，同比下降13.93%，主要原因分析：1.在职人员职称职级提高，人员经费增加；2.根据新财政体制改革，乡镇街道公用经费下降。3.财政拨款结转结余0元，较上年减少1696244元。4.使用非财政拨款结余829003.27元全部为代管户资金，较去年1468707.27元减少639704元为代管户资金期初数调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 20,060,309.12元。财政拨款安排支出 20,060,309.12元，其中：基本支出18181305.85元，与上年对比下降284843.53元，主要原因分析1.在职人员职称职级提高，人员经费增加；2.根据新财政体制改革，乡镇街道公用经费下降；项目支出600000万元，与上年对比下降1102244元，主要原因分析本年度无上年度结转项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计4848000.27元，主要用于办公室人员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费等支出。

2.2010101一般公共服务支出- 人大事务-行政运行支出合计141113元，主要用于人大办事务人员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用等支出。

3.2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出合计304598.68元，主要用于财政所职工人员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费等支出。

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计675006元，主要用于党委委员工资福利支出，办公费、水费、电费、培训费、差旅费、其他交通费、离退休干部党组织工作经费等支出。

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计337781.32元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利支出、办公费等支出。

6.2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计383851.52元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出、办公费等支出。

7.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-    行政单位离退休支出合计3600元，主要用于行政离退休人员支出。

8.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1600元，主要用于事业离退休人员支出。

9.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1081385.76元，主要用于行政人员、事业人员基本养老保险单位缴纳部分。

10.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出84696元，主要用于退休死亡人员家属的一次性抚恤金。

11.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23639.45元，主要用于事业人员失业保险单位缴纳部分。

12.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计197243.97元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分。

13.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计253513.26元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

14.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计296525.75元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位缴纳部分。

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计30719.98元，主要用于缴纳行政人员、事业人员、机关工勤人员及社区干部工伤保险单位部分。

16.2120101城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出合计1118919.84元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资福利支出和办公费等支出。

17.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计1548220.48元，主要用于农业综合服务中心人员工资福利支出和办公费支出。

18.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出合计696893.84元，主要用于林业服务中心人员工资福利支出和办公费支出。

19.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出合计8033000元，主要用于对村社区工作人员的工资福利支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区杨柳白族彝族乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58250元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

隆阳区杨柳白族彝族乡2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年和2025年我单位均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区杨柳白族彝族乡2025年公务接待费预算为25000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待625人次。

持平原因：杨柳乡每年公务接待涉及内容主要为：其他单位参观学习枫桥、招商引资接待、上级单位考察接待，每年发生的接待费用基本保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区杨柳白族彝族乡2025年公务用车购置及运行维护费为33250元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上与上年持平；公务用车运行维护费33250万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因是：严格落实公车使用制度，严格按照使用规定派遣公车，公车保有量不变，公务用车运行维护费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区杨柳白族彝族乡共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排600000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2025年隆阳区杨柳白族彝族乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年机关运行经费安排600000元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡资产总额54329236.46元，其中，流动资产8232479.61元，固定资产5503556.85万元，对外投资及有价证券0元，在建工程1000000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1932868.65元，其中固定资产减少430142.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入55000元，其中出租资产240平方米，资产出租收入55000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。