保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

杨柳白族彝族乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进杨柳白族彝族乡经济社会高质量发展。主要职能包括：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及本行政区域内村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属0人。车辆编制8辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建夯实强根基，凝心聚力，作风优良。以“基层党建发力突破年”为主题，着力补短板、固基础、强弱项，突出抓重点、创特色、提质效，不断提升党组织统筹力组织力服务力。开展主题教育专题民主生活会、组织生活会，对所查摆出的各项问题在真查实改上下功夫，以“学、查、改”推动主题教育深化内化。不断深化“三学三增”学习实践，坚持“第一议题”制度。完成支部分类定级，确定先进支部32个，后进支部4个，健全“中间支部”“后进支部”结对共建机制，推动基层党组织普遍实现晋位升级。组织开展万名党员进党校第一期学习，参学人数300余人。扎实推进理论学习中心组制度，组织集中学习9次。强化党的二十届三中全会精神学习，通过乡村组干部会议、党员大会、户长会等开展宣讲，紧密联系广大干部群众思想。加强精神文明建设，开展新时代文明实践活动91场次。组织开展党纪学习62场次，积极推动各村党（总）支书记讲条例党课活动，围绕党纪党规开展专题党课61场次，涉及党员1000余人次，教育引导党员干部把明确言行的衡量标尺印刻于心，不断用党规党纪校正思想和行动。

（二）经济发展亮新貌，产业引领，丰收满仓。坚持“持续加力”加快转型升级，发展动能加速集聚。坚定不移确保粮食安全，完成小春粮食作物面积63710亩，实现总产2065.7万公斤，完成大春粮食总播种面积96910亩，计划总产5707.9万公斤。持续发展支柱产业。依托欣飞农牧发展有限公司等示范带动，扩大肉牛、生猪规模养殖和标准化养殖，持续加大疫病防控和技术培训力度。全乡肉牛存栏达2.63万头，生猪存栏达7.49万头，羊存栏2.29万只，家禽存栏10.08万羽，累计完成肉类总产1.00万吨。发展烤烟4640.00亩、产值2051.80万元，香料烟3753.00亩、1761.37万元。继续实施“产业兴乡”战略，突出杨柳“立体式”产业发展特色，以生态园区建设为抓手，大力支持数字蓝莓现代农业产业园、晚熟芒果种植、山葵基地等产业发展。数字蓝莓现代农业产业园，占地778亩，产业园蓝莓总量达580余吨，实现总产值7000余万元，村集体经济收入增加30余万元；晚熟芒果种植面积4700余亩，覆盖农户100余户，今年产量450吨，实现收入90余万元；山葵种植总面积达1020余亩，每亩年产值均达1.5万元，2024年全乡山葵创收预计达1000余万元。截至目前，杨柳乡财政总收入4454.39万元；一般公共预算收入1228.99万元，已超目标完成；固定资产投资1.84亿元，增74.34%，经济运行稳中向好。

（三）乡村振兴谱新篇，招商引资，致富增收。坚持“纵深发力”衔接乡村振兴，共同富裕不断提速。截至目前共开展9次按月监测工作，2024年共新识别4户，脱贫户和监测户2548户10462人，监测户已消除风险362户1297人，结合农户实际情况制定了“一户一策”。积极开展产业帮扶联农带农，完善“双绑”机制。培育66名“致富带头人”，从养殖、种植、务工就业等方面带动群众增收。坚持“同向同力”助推项目建设，牢固树立大抓项目、抓大项目的鲜明导向，全方位优化营商环境，做好项目服务保障，矛盾纠纷化解，全面抓好重点项目的落地投产。围绕隆阳区光伏发电重点项目，全速推进华能和中能建光伏发电项目建设，截至目前，杨柳辖区光伏项目已建成约1150兆瓦，完成率88.46%，流转土地31734.74亩，产生并支付流转金额共2521.75万元 ，区级下达任务圆满完成。实施民生重点项目着重加快以改善民生为重点的社会建设，村内道路硬化及亮化工程建设项目、高标准农田项目、干田村集贸市场建设项目、永昌桥新建项目等稳步推进。2024年完成固定资产入库674万元，对接招商企业8家，洽谈20余次。其中，有4家企业已落地投资，重点在谈企业云南芸岭鲜生农业发展有限公司、云南旺悦莓农业有限公司均已达初步合作意向。

（四）民生福祉稳增进，教育提质，医疗惠民。围绕做好困难群众服务工作，保障民生最低生活标准，“兜得住，兜得牢，兜得好”。2024年杨柳乡保障困难群众5.71万人次，涉及资金1456.48万元。关爱“一老一小”，全面摸排了辖区内的留守儿童、单亲家庭儿童和留守老人，建立一人一档，开展宣传引导、家庭监护、学校管护、社会防护、司法保护、特殊帮扶。不断提升医疗服务能力，优化卫生院科室设置，开展优质护理服务，努力为辖区居民提供优质的医疗服务和公共卫生保障。完成区下达城乡居民社会养老保险102.01%，完成区下达城乡居民医疗保险100.33%。坚持教育优先，在全乡上下形成“抓今天的教育就是抓未来的发展”的浓厚氛围，落实强化乡领导挂钩学校制度，做好校园安全、控辍保学等工作，持续优化校点布局，改善校园设施设备，加大师德师风教育，不断提升教学质量。2024年以来，全乡共撤并校点4所，上学年度，杨柳乡教学质量全区综合排名第14名，较前一学年提升1个名次。乡级召开优秀学子表彰大会暨教育高质量发展座谈会，对53名在各学段成绩优异的优秀学子进行了表彰，共颁发奖金13.4万元。

（五）生态保护美画卷，绿色治理，乡村添彩。坚持“多级发力”加强绿色发展，生态水平明显提升。持续推进农村人居环境整治提升工作，“厕所革命”、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、村容村貌提升、长效管护机制建立等取得成效。创建“美丽庭院”529户，完成绿化面积4300㎡，植树量1100株，新建公厕5座，投资50万元，补齐农村基础设施短板。紧紧围绕建设生态文明、林业又好又快发展为首要任务，继续实施好天然林保护、退耕还林、陡坡地治理等林业重点工程。严格开展巡林工作，乡村两级林长、护林员巡林常态化。创新杨柳乡“多梯队”快速响应森林防火机制，落实“打早、打小、打了”目标要求，做到乡村两级多梯队1小时快速响应，组建乡级应急扑火队1支40人，村级义务扑火队18支411人，投入25万余元，建成18个村级防火仓库和3个乡级防火物资仓库，在全乡范围内配备40个应急储水罐。河（湖）长制工作责任落实落细，乡、村两级河（湖）长开展巡河2340次，巡河率达100%。开展“冬春修”“清河行动”等活动21场次。做好强降雨期间山洪灾害危险区防范工作，严格领导带班和24小时值班值守制度，认真落实“叫应”措施，确保群众生命安全。

（六）治理创新见实效，和谐有序，文明新风。进一步坚持和发展新时代“枫桥经验”，按照“一张网”管到底，“两项机制”，促落实“三员三式”抓排查，“三三调处”多元解，“五条措施”抓预防的12335工作法，聚力和谐稳定，构建社会治理新格局。2024年至今累计排查各类矛盾纠纷 737起，已化解 708起，调处成功率 96.06％。实现刑事发案率、信访总量、命案数同比明显下降，扭转恶性命案高发多发的态势，截至目前，杨柳乡已经连续6年无命案发生。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产以及自然灾害方面的重要指示精神，在春节、清明节、五一等重要时间节点开展多轮安全生产、森林防火、防汛减灾、地质灾害等专项巡查整治，定期开展应急演练和安全教育培训。按照各村实际制定完善地震、地质灾害等应急预案，严格落实“1262”精细化预报联动响应机制落实情况、应急转移包保责任制。多次开展国防教育，在全乡范围内营造浓厚的拥军优属氛围，完成了年满18周岁的287名青年兵役登记，登记率100%，整组1732人的普通民兵营，营部322人，2024年完成下达征兵工作任务8人，全年无责任退兵。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年度收入合计28,201,696.14元。其中：财政拨款收入28,201,696.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加460,882.50元，增长1.66%。其中：财政拨款收入增加460,882.50元，增长1.66%；上级补助收入增加0.00元，较上年增减无变动；事业收入增加0.00元，较上年增减无变动；经营收入增加0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年增减无变动；其他收入增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因是：一般公共服务收入减少453,934.66元、文化旅游体育与传媒收入减少22,605.66元、社会保障和就业收入增加135,077.74元、卫生健康收入增加26,884.5元、节能环保收入减少1,604,625.59元、城乡社区收入增加60,148.81元、农林水收入增加1,884,922.36元、交通运输收入减少47,135.00元、自然资源海洋气象等收入减少42,000.00元。国有资本经营预算收入增加4,150.00元，灾害防治及应急管理收入增加220,000.00元，其他收入增加300,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年度支出合计28,201,696.14元。其中：基本支出17,677,314.23元，占总支出的62.68％；项目支出10,524,381.91元，占总支出的37.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加460,882.50元，增长1.66%。其中：基本支出增加980,428.36元，增长5.87%；项目支出减少519,545.86元，下降4.70%；上缴上级支出增加0.00元，较上年增减无变动；经营支出增加0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因是：一般公共服务支出减少453,934.66元、文化旅游体育与传媒支出减少22,605.66元、社会保障和就业支出增加135,077.74元、卫生健康支出增加26,884.50元、节能环保支出减少1,604,625.59元、城乡社区支出增加60,148.81元、农林水支出增加1,884,922.36元、交通运输支出减少47,135.00元、自然资源海洋气象等支出减少42,000.00元。国有资本经营预算支出增加4,150.00元，灾害防治及应急管理支出增加220,000.00元，其他支出增加300,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区杨柳白族彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,677,314.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,525,660.23元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,151,654.00元，占基本支出的6.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区杨柳白族彝族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,524,381.91元。其中：基本建设类项目支出7,541,074.41元。

保山市大、小海坝水库城市饮用水水源保护区生态环境综合整治项目经费1,061,074.41元，主要用于保山市大、小海坝水库城市饮用水水源保护区生态环境综合整治。

杨柳乡干田社区集贸市场建设项目经费4,820,000.00元，主要用于建设干田村集贸市场。

十百千万工程娘咱示范村项目经费1,000,000.00元，主要用于建造娘咱烤房。

保山市隆阳区杨柳乡联合村委会大平掌自然村公益事业财政奖补农村污水收集处理项目经费360,000.00元，主要用于建设杨柳乡联合村大平掌自然村的污水收集处理项目。

隆阳区杨柳乡岩头村委会岩头自然村村内道路硬化及亮化工程建设项目经费300,000.00元，主要用于硬化杨柳乡岩头村岩头自然村村内道路及安装路灯。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出27,897,546.14元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比增加156,732.50元，增长0.56%,完成年初预算的138.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,163,360.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%,完成年初预算的98.67%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资和福利支出3,180,972.41元；办公费、电费、邮费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出913,119.52元；对个人和家庭补助生活补助69,269.00元；造成预决算差异的主要原因是政府厉行节约公用经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出305,634.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%,完成年初预算的71.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出303,827.84元，工会经费等商品和服务支出1,807.00元；造成预决算差异的主要原因是政府厉行节约公用经费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出1,762,847.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的91.62%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费等工资福利支出1,482,033.25元，办公费、工会经费等商品和服务支出129,406.48元，生活补助、其他对个人和家庭的补助等对家庭和个人的补助151,408.00元；造成预决算差异的主要原因是政府厉行节约公用经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出740,650.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%,完成年初预算的102.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出713,766.42元，对家庭和个人的生活补助22,971.50元；造成预决算差异的主要原因是编制数增加，乡政府在编在岗人员增加。

10.节能环保（类）支出1,395,374.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,年初无此项预算。主要用于商品和服务支出的劳务支出334,300.00元，资本性支出基础设施建设1,061,074.41元；造成预决算差异的主要原因是后续进行预算调整支出。

11.城乡社区（类）支出872,008.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,完成年初预算的137.96%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出838,750.65元；办公费、工会经费等商品和服务支出32,141.00元；对企业的补助支出1,117.00元；造成预决算差异的主要原因是后续进行预算调整支出。

12.农林水（类）支出18,437,668.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.09%,完成年初预算的154.66%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出2,356,575.16元，办公费、劳务费、工会经费、商品和服务支出575,870.00元，生活补助、个人农业生产补贴等对个人和家庭的补助9,105,223.50元，基础设施建设、房屋建筑物构建等资本性支出6,400,000.00元；造成预决算差异的主要原因是后续进行预算调整支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,年初无此项预算。主要用于资本性支出的基础设施建设220,000.00元；造成预决算差异的主要原因是后续进行预算调整支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,250.00元，决算为35,109.67元，完成年初预算的60.27%；支出决算较上年减少3,797.33元，下降9.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为32,829.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.51%，完成年初预算的98.74%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为2,280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.49%，完成年初预算的9.12%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,170.33元，下降6.20%；公务接待费支出决算较上年减少1,627.00元，下降41.64%；具体是国内接待费支出决算2,280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,627.00元，下降41.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,250.00元，支出决算为35,109.67元，完成年初预算的60.27%，支出决算较上年减少3,797.33元，下降9.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为32,829.67元，完成年初预算的98.74%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为2,280.00元，完成年初预算的9.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费用发生较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,170.33元，下降6.20%；公务接待费支出决算减少1,627.00元，下降41.64%，具体是国内接待费支出决算2,280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,627.00元，下降41.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务接待费用降低，公务用车运行维护费未支付完毕。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于在全乡范围内下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于板桥镇矛盾纠纷排查化解、现代设施农业等先进工作经验考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2024年机关运行经费支出250,507.33元，比上年减少299,361.67元，下降54.44%,主要原因是严格落实政府过紧日子相应的运转经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、报刊费、通讯费、公务接待费、会议费、差旅费、其他交通费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡资产总额55,972,376.91元，其中，流动资产12,616,494.65元，固定资产2,762,682.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,627,027.84元，其中固定资产增加12,258.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋260.00平方米，账面原值558,600.00元，实现资产使用收入55,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,557,869.44元，其中：政府采购货物支出150,960.00元；政府采购工程支出1,406,909.44元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,414,659.44元，其中：授予小微企业合同金额1,414,659.44元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。