保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年度部门决算

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

杨柳白族彝族乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进杨柳白族彝族乡经济社会高质量发展。主要职能包括:

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及本行政区域内村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为隆阳区的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人），年末遗属12人。

车辆编制8辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

基础设施不断完善。投入以工代赈资金190万元，实施联合大栗树安置区生活生产用水巩固提升及产业配套工程，架设生活用水主管4.28公里、生产用水主管6.3公里。投入民宗资金100万元，实施鱼和村“十百千万”示范村项目，修复提升光伏提水站及配套管网、水池，配套建设育苗棚、采购烟夹，惠及群众445户1640人。投入移民资金1750余万元，实施冷水村海头组、双墩子组、杨柳村甘沟组美丽家园·移民新村建设项目。

项目建设提速见效。华能光伏项目土地流转2.48万亩，建成装机容量达1200兆瓦；中能建光伏项目土地流转0.73万亩，建成装机容量达450兆瓦；马田抽水蓄能电站项目地质勘探等前期准备工作已有序开展；中广核集团六合、芒龙、丛岗太阳能发电项目已完成选址；保山新电屋顶分布式光伏项目，完成并网36户，建成装机容量达1.26兆瓦；阿贡田水库建设项目有序推进。完成“十五五”项目谋划113个，总投资20.85亿元，其中移民项目43个3.5亿元，已经纳入区级规划项目27个，总投资5.1亿元。

社会救助精准高效。全年发放农村低保31730人次1187.02万元，特困人员救助1520人次148.45万元，临时救助108户34.3万元，发放高龄津贴49.24万元，老年人服务补贴11.53万元，孤儿及事实无人抚养儿童补贴9.59万元，残疾人两项补贴92.41万元，困难群众基本生活得到有力保障。

重点群体关爱到位。做实关爱“一老一小”工作，全面摸排走访特殊困难老年人173人，留守儿童837人，困境儿童509人，单亲家庭儿童501人，问题儿童60人，并录入平台进行管理，完善挂包关爱帮扶。做好妇女工作，走访慰问困难妇女群体，送去关心关爱。做好拥军优属工作，推进退役军人服务体系建设，全覆盖召开座谈会，对全乡399名退役军人、183名优抚对象做好关怀和照顾。

教育医疗稳步提升。落实领导挂钩学校制度，开展调研20余次。表彰优秀学子53名、发放奖金19.02万元，发放学生资助8.05万元。投入15.38万元改善3个校点基础设施，争取到烟草企业捐赠40万元，有序推进绿美校园建设。深化医保制度改革，优化经办服务，切实方便群众就医报销。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格零报告，即公开的表格为空表，在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年度收入合计40755713.73元。其中：财政拨款收入40755713.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加12554017.59元，增长44.52%。其中：财政拨款收入增加12554017.59元，增长44.52%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加52034.49元，政府性基金预算财政拨款收入增加12506133.10元，国有资本经营预算财政拨款收入减少4150元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年度支出合计40755713.73元。其中：基本支出17826745.00元，占总支出的43.74％；项目支出22928968.73元，占总支出的56.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12554017.59元，增长44.52%。其中：基本支出增加149430.77元，增长0.85%；项目支出增加12404586.82元，增长117.87%。主要原因是：一般公共服务支出增加732655.12元，国防支出增加30000.00元，文化旅游体育与传媒支出增加108591.53元，社会保障和就业支出增加199591.81元，卫生健康支出增加72453.52元，节能环保支出减少426474.41元，城乡社区支出增加6444107.40元，农林水支出减少1108797.38元，商业服务业等支出增加50000.00元，国有资本经营预算支出减少4150元，灾害防治及应急管理支出增加213240.00元，其他支出增加6242800.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区杨柳白族彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17826745.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16894920.90元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费931824.10元，占基本支出的5.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区杨柳白族彝族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22928968.73元。其中：基本建设类项目支出11969800.00元。

2025年农村厕所革命省级补助项目经费360000.00元，主要用于农村户厕改革资金补助。

2024年中央农村厕所(公厕)财政奖补项目经费500000.00元，主要用于农村厕所(公厕)改革补助。

2025年省级财政衔接（第二批）隆阳区杨柳乡联合大栗树易地扶贫搬迁安置区产业配套设施建设项目经费500000.00元，主要用于杨柳乡联合大栗树易地扶贫搬迁安置区产业配套设施建设。

2025年省级财政衔接（第二批）“十百千万”工程杨柳乡鱼和村民族团结示范项目经费1000000.00元，主要用于杨柳乡鱼和村民族团结示范项目建设。

2025年省级财政衔接（第二批）隆阳区杨柳乡联合大栗树易地扶贫搬迁安置区生产生活用水巩固提升工程项目经费1900000.00元，主要用于杨柳乡联合大栗树易地扶贫搬迁安置区生产生活用水巩固提升工程项目建设。

2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（杨柳乡岩头村等2个村农机服务项目）项目经费700000.00元，主要用于杨柳乡岩头村等2个村农机服务项目建设。

2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（杨柳乡干田村等2个村农机服务项目）项目经费700000.00元，主要用于杨柳乡干田村等2个村农机服务项目建设。

2025年中央衔接资金水肥一体化现代设施农业建设项目经费450000.00元，主要用于水肥一体化现代设施农业建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年度一般公共预算财政拨款支出27949580.63元,占本年支出合计的68.58%。与上年相比增加52034.49元，增长0.19%,完成年初预算的148.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4896016.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.52%,完成年初预算的104.40%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资和福利支出3748720.22元；办公费、电费、邮费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出967106.56元；对个人和家庭补助生活补助180189.27元；造成预决算差异的主要原因是：后期预算调整支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于：乡镇基层武装部规范化建设；造成预决算差异的主要原因是：年初预算由区武装部统一编制，乡镇在年度中期才被安排项目预算资金。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出414226.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的122.63%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出362231.37元，工会经费等商品和服务支出5745.00元，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央、省级、市级补助资金46250.00元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算由区文化局统一编制，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央、省级、市级补助资金，乡镇项目预算由区文化局统一通知后再补报预算。

8.社会保障和就业（类）支出1962439.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的124.30%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费等工资福利支出1470525.14元，办公费、工会经费等商品和服务支出35748.00元，生活补助、其他对个人和家庭的补助等对家庭和个人的补助456166.40元；造成预决算差异的主要原因是：机关事业单位人员一次性死亡抚恤金和丧葬经费、2020年民政事业专项转移支付（养老服务体系建设补助资金）资金等项目资金年中补报预算。

9.卫生健康（类）支出813104.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的104.51%。主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出800930.44元，对家庭和个人的生活补助12174.00元；造成预决算差异的主要原因是：乡政府在编在岗人员增加及缴纳基数调整。

10.节能环保（类）支出968900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,完成年初预算的100%。主要用于：商品和服务支出的劳务支出968900.00元；造成预决算差异的主要原因是：后续进行预算调整支出。

11.城乡社区（类）支出1052782.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的94.09%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出994262.95元；办公费、工会经费等商品和服务支出58520.00元；造成预决算差异的主要原因是：后续进行预算调整支出。

12.农林水（类）支出17328871.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.00%,完成年初预算的168.60%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出2404833.78元，办公费、劳务费、工会经费、商品和服务支出2576934.00元，生活补助、个人农业生产补贴等对个人和家庭的补助7012041.00元，基础设施建设、房屋建筑物构建等资本性支出5335062.50元；造成预决算差异的主要原因是：后续进行预算调整支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于：委托业务费；造成预决算差异的主要原因是：后续进行预算调整支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出433240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的%。主要用于：办公费、专用材料费、委托业务费等商品和服务支出240000.00元，对个人和家庭补助3240.00元，基础设施建设190000.00元；造成预决算差异的主要原因是：后期预算调整。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58250.00元，决算为45982.90元，完成年初预算的78.94%；支出决算较上年增加10873.23元，增长30.97%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33250.00元，决算为45982.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的138.29%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13153.23元，增长40.07%；公务接待费支出决算较上年减少2280.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2280.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58250.00元，支出决算为45982.90元，完成年初预算的78.94%，支出决算较上年增加10873.23元，增长30.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33250.00元，决算为45982.90元，完成年初预算的138.29%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：杨柳境内道路维修多，路况差，油耗和车损均相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13153.23元，增长40.07%；公务接待费支出决算减少2280.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2280.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：杨柳境内道路维修多，路况差，油耗和车损均相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全乡范围内下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区杨柳白族彝族乡2025年机关运行经费支出931824.10元，比上年增加681316.77元，增长271.97%,主要原因是：办公费、接待费减少，邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于：政府日常运转的办公费、接待费，邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出等费用保障。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区杨柳白族彝族乡资产总额71640401.40元，其中，流动资产12490556.75元，固定资产5202721.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6.00元（净值），其他资产53947117.31元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加12972619.57元，其中固定资产增加255365.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值129800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4950.00元；出租房屋298平方米，账面原值551666.59元，实现资产使用收入98460.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4247532.90元，其中：政府采购货物支出1340000.00元；政府采购工程支出2894800.00元；政府采购服务支出12732.90元。授予中小企业合同金额2363500.00元，其中：授予小微企业合同金额1317500.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。