保山市隆阳区西邑乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.西邑乡人民政府

2.西邑乡财政所

3.西邑乡文化与广播电视服务中心

4.西邑乡国土与村镇规划服务中心

5.西邑乡综合执法队

6.西邑乡社会保障服务中心

7.西邑乡农业服务中心

8.西邑乡林业服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区西邑乡2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.西邑乡人民政府

2.西邑乡财政所

3.西邑乡文化与广播电视服务中心

4.西邑乡国土与村镇规划服务中心

5.西邑乡综合执法队

6.西邑乡社会保障服务中心

7.西邑乡农业服务中心

8.西邑乡林业服务中心

纳入保山市隆阳区西邑乡部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计25人（离休0人，退休25人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

（一）严字当头，在管党治党上出实招

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神实质和丰富内涵，坚持把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党中央决策部署作为党委理论学习中心组学习的重要内容，组织开展党委理论学习中心组学习6次，第一议题学习60余次，宣讲党的二十大精神40场次。深入开展党的二十届三中全会精神宣讲行动，以乡党委书记统一授课、挂村领导集中授课、村“两委”成员及党小组长入户宣讲等多形式宣讲让党的二十届三中全会精神在基层落地生根。认真履行全面从严治党和意识形态工作主体责任，牢牢掌握对意识形态工作的领导权和主导权，意识形态领域整体向上向好、平稳可控。从严落实“一岗双责”，扎实筑牢廉政防线，组织召开党风廉政建设专题会议2次，研究制定工作方案，并建立“权责清单”和“风险清单”2份12条。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，成立专班组深入村委会、学校、村卫生室监督检查，现场交办问题64个，发现问题18个，整改完成13个，追回集体资金44.18万元。对违纪违法“零容忍”，发现一起查处一起，2024年以来共处置问题线索37件，已办结37件，处置信访举报2件，了结2件。其中党内警告14人，留党察看一年1人，开除党籍4人；运用“第一种形态”对23名党员干部及时进行咬耳扯袖、警示提醒，切实筑牢“第一道防线”。

（二）真抓实干，在经济发展上谱新篇

坚持以经济建设为中心，坚决落实稳经济一揽子措施，抢抓招商引资机遇，持续优化营商环境。全力打好黑岩洼光伏发电项目攻坚战，光伏项目建设有序推进。305座电烤房建设、永信集镇加油站项目、40公里农村道路硬化项目、历史遗留矿山恢复治理项目、西邑乡敬老院提升改造项目、产粮大县项目等稳步推进。大庄、铺门前、老吴寨万亩连片烤烟示范区土地整理项目全面完成。充分运用“鲁图模式”到“西邑经验”转变成果，以土地流转为切入口，规划建设大庄高原特色产业园，流转土地6000余亩，实现租金收益600万元。提供就业岗位230个，辐射带动200余人就近务工，吸纳40余名外出务工人员返乡就业，群众“租金+薪金+分红”三份收入。实现村集体经济创收155万元，预计年底达200万元。被选入保山市党组织领办合作社实践案例广泛推广。严格落实粮食安全党政同责，稳定粮食播种面积在8.6万亩以上，重点抓好烤烟、蚕桑、生猪、肉牛四大产业发展，蚕桑产业发展态势良好，完成养蚕1.02万张，收购鲜茧329.3吨。烤烟面积稳中有增，圆满完成2024年收购任务，累计收购烟叶7.47万担，实现烟农售烟收入1.27亿元，烟叶税2.79亿元，户均收入9.81万元/户。

（三）攻坚克难，在乡村振兴上求实效

严格落实“四个不摘”要求，坚决守住不发生规模性返贫的底线。深入开展防返贫动态监测，持续巩固“两不愁三保障”成果，严格落实月动态监测流程，坚持实地入户、开会分析原则，做到应纳尽纳，应扶尽扶。建立农村脱贫人口住房安全动态监测机制，落实脱贫户住房安全兜底保障责任。实施农村公路建设及生命安全防护工程项目，改善农村公路通行环境。学习运用“千万工程”经验，全面推进乡村振兴专题培训，积极探索发展壮大村集体经济新模式。成功举办西邑乡第五届桑葚旅游文化节，累计吸引游客达2万人次，实现旅游业收入达120余万元，接续打响“桑韵西邑”旅游文化名片。

（四）统筹协调，在人居环境上下功夫

深入学习运用“千万工程”经验，提出“评星定级”工作法，“点亮”集镇管理服务新模式，采取“统一行动、网格管理、分块负责、协调推进、重点整治”的措施，划分网格区域，明确责任单位，确定责任人员，开展“有灯不亮、有路无灯”专项整治行动，投入资金12.88万元修理破损路灯100余盏，新增设路灯68盏。有序推动“厕所革命”，2024年完成公厕改造5座，实现乡内公厕全部达到四净三无两通一明标准。全力抓好东河流域生态文明示范创建工作，持续开展“东河卫士”、畜禽粪污、黑臭水体整治行动，实施3个自然村污水管网提升改造工作，建成5座一体化终端设备，现已投入运行。扎实推进“四水”同收工作，整改销号区级反馈351户“四水同收”验收存在问题户339户，12户正在整改。全面压实乡、村两级河长制工作职责，开展河长清河行动，整治河道岸线31.75千米，整治面积12700㎡，清理垃圾、淤泥、枯枝败叶122余吨，水生态环境取得大幅度提升。积极创建绿美河湖点位1个，在下坝小河河道东侧进行增植补绿，优化提升，新增绿化面积5705㎡。抓实抓细林长制，做好天然林、公益林、商品林等管护养护工作，扎实推进森林防火工作，严格林政执法，全面遏制破坏森林资源图斑增量，依法严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为，有效保护森林资源。

（五）精准施策，在民生保障上做实事

始终坚持教育优先，以“坚持教育高质量发展，办好人民满意的教育”为宗旨，持续巩固义务教育基本均衡发展成果，扎实开展控辍保学、重教支教、校点撤并等各项工作。积极推进“县管校聘”改革，优化教师资源配置，尊师重教氛围更加浓厚，全乡呈现大抓教育、狠抓教育和长抓教育的良好态势。坚持完善医疗卫生服务体系，全面落实大病集中救治、家庭医生签约等政策，持续加强公共卫生服务和传染疾病预防控制，健康保健宣传，农村地区医疗服务整体水平有效提高。严格落实低保、特困救助、残疾人补贴等综合保障政策，实现困难群体应保尽保，社会保障水平持续提升，截至2024年10月全乡纳入享受农村低保1695户2972人，特困户166户188人，发放临时救助金36户111000元；发放残疾人护理补贴4606人次，发放残疾人生活补贴6815人次。扎实开展未成年人保护工作，常态化开展未成年人保护宣传教育，切实推进关心关爱留守儿童工作走深走实。

（六）守正创新，在基层治理上施实策

全面贯彻落实总体国家安全观，统筹推进各领域安全工作，全力维护社会大局安全稳定。创新发展新时代“枫桥经验”，结合各季节社会治安总体形势及不同时间节点重点工作，以“红、橙、黄、蓝”四种颜色实行风险标注和动态管理，纵深推进“四季四色”动态治理工作法，不断提升基层治理效能，常态化开展矛盾纠纷排查及命案防控工作，多方联动深化“普法强基”“利剑护蕾”专项行动，全力筑牢未成年人保护屏障，持续推进平安西邑建设。坚持发挥基层组织的“第一道防线”作用，积极做好事前防范和预警机制建设，扎实做好辖区内矛盾纠纷排查化解工作，预防化解矛盾纠纷工作取得新成效。2024年，排查调解矛盾纠纷41起，累计化解38起，稳控化解中4起，化解率达92.68%。坚持党对安全生产工作的全面领导，统筹发展和安全，落实落细安全生产措施，有效防范遏制较大以上安全生产事故发生。定期开展自然灾害应急演练，有效提升应对自然灾害处置能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡2024年度收入合计52812149.76元。其中：财政拨款收入52812149.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加18002916.65元，增长51.72%。其中：财政拨款收入增加18002916.65元，增长51.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡2024年度支出合计52812149.76元。其中：基本支出20623306.85元，占总支出的39.05X％；项目支出32188842.91元，占总支出的60.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加18002916.65元，增长51.72%。其中：基本支出增加640726.22元，增长3.21%；项目支出增加17362190.43元，增长 117.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区西邑乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20623306.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19014678.5元，占基本支出的92.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1608628.35元，占基本支出的7.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区西邑乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 32188842.91元。主要项目开支及开展工作情况：1.2023年度省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金200000.00万元。

2.2024年农村集体经济发展项目补助资金4900000.00元。

（3）西邑乡大庄村高原特色农产品产业设施（沪滇）专项资金8440000.00元

（4）隆阳区万寿菊产业示范基地建设项目资金1820000.00元

（5）隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目经费4027000.00元

（6）隆阳区大庄水厂取水口改造工程项目资金350000.00元

西邑乡大庄水厂巩固提升项目资金3700000.00元。

隆阳区西邑乡永信社区农村公益事业奖补中心校周边道路硬化项目经费350000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡2024年度一般公共预算财政拨款支出48745941.99元，占本年支出合计的92.3%。与上年相比增加17332007.12元，增长55.17%，完成年初预算的226.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务支出6776449.88元，比上年6300851.09元增加475598.79元，增长7.55%，增长主要原因是①2023年在职人员基本工资减少65902.00元；②津补贴减少161290.87元；③奖金减少31722.02元；④绩效工资增加53229.43元；⑤办公费增加83828.14元；⑥会议费增加32610.6；⑦水费增加21850.00元；⑧电费增加17060.82元；⑨会议费增加32610.6；⑩委托业务费减少972194.2元。

2.公共安全支出0.00元，比上年20000.00元减少20000.00元，减少100.00%，减少的原因是本年未安排公共安全相关方面支出；

3.文化旅游体育与传媒支出311143.63元，比上年307521.07元增加3622.56元，增长1.18%，增长的原因是2023年在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资减少；

4.社会保障和就业支出1885568.55元，比上年2245821.04元减少360252.49元，减少16.04%，减少的原因是2024年在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资减少；

5.卫生健康支出802094.61元，比上年724743.01元增长7735.16元，增长10.67%，增长的主要原因是在职人数增加，职工医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费等相应增加；

6.节能环保支出71400.00元，比上年0.00元增长 71400.00元，增长100%，增长的主要原因是支付2024年天然林护林员工资；

7.城乡社区支出4690944.46元，比上年3148332.14元增支 1542612.32元，增长49.00%，增长的原因是2024年政府性基金项目支出增加；

8.农林水支出37565562.63元，比上年20771467.76元增支16794094.87元，增长80.85%，增长的主要原因是：2024年农村（社区）干部工资增加了686104.03.00元，隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目经费增加4027000.00元，隆阳区大庄水厂取水口改造工程项目资金增加350000.00元，西邑乡大庄水厂巩固提升项目资金增加3700000.00元，西邑乡改善农业生产条件建设项目资金增加100000.00元，西邑乡2024年农村集体经济发展项目补助资金增加4859600.00元，西邑乡大庄村高原特色农产品产业设施（沪滇）专项资金8440000.00元，隆阳区万寿菊产业示范基地建设项目资金1820000.00元；

9.交通运输支出0.00元，比上年43497.00元减少43497.00元，减少100.00%，减少的原因是本年未安排公共安全相关方面支出；

10. 国有资本经营预算支出4986.00元，比上年0.00元增长4986.00元，增长率100.00%，增长原因是2024支付国有企业退休人员社会化管理省级补助资金4986.00元；

11.灾害防治及应急管理支出104000.00元，比上年72000.00元增长32000.00元，增长44.44%，增长的主要原因是2024年购买应急消防救援物资费用增加；

12.其他支出600000.00元，比上年1105000.00元减少505000.00元，减少45.70%，减少的主要原因是2024年彩票公益项目支出资金减少，2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金支出300000.00元，西邑乡西邑社区小王寨自然村文化活动场所建设项目专项资金支出300000.00。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193000.00元，决算为121086.63元，完成年初预算的62.74%；支出决算较上年减少86653.88元，下降41.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为133000.00元，决算为104883.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.62%，完成年初预算的78.86%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为16203.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.38%，完成年初预算的27.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50559.91元，下降32.53%；公务接待费支出决算较上年减少36093.97元，下降69.02%；具体是国内接待费支出决算16203.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36093.97元，下降69.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193000.00元，支出决算为121086.63元，完成年初预算的62.74%，支出决算较上年减少86653.88元 ，下降41.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为133000.00元，决算为104883.43元，完成年初预算的78.86%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为16203.20元，完成年初预算的 27.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是西邑乡严格按照厉行节约制度，切实严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少50559.91元，下降32.53%；公务接待费支出决算减少36093.97元，下降69.02%，具体是国内接待费支出决算36093.97元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是西邑乡严格按照厉行节约制度，切实严格控制公务接待经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于西邑乡应急保障、会议活动、接待调研、综治维稳等业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次324.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区西邑乡人民政府2024年机关运行经费支出996643.35元，比上年减少496328.87元，下降33.24%，主要原因是：1.办公费增加81828.14元，2.水费增加21850.00元，3.电费增加17060.82元，4.差旅费减少20119.34元，5.会议费增加32610.60元，6.培训费减少12912元，7.公务接待费减少36093.97元，8.劳务费减少312500.00元，9.委托业务费减少180900.00元，10.工会经费减少49324.00元，11.公务用车运行维护费减少50559.91元，12其他交通费增加12730.79元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区西邑乡人民政府资产总额57669583.78元，其中，流动资产51276448.38元，固定资产6264044.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129091.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4207554.29元，其中固定资产减少172372.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2455421.00元，其中：政府采购货物支出1600100.00元；政府采购工程支出800000.00元；政府采购服务支出55321.00元。授予中小企业合同金额2441291.38元，其中：授予小微企业合同金额2441291.38元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明中涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。