保山市隆阳区西邑乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

纳入2025年部门决算编报的单位共1个，较2024年减少7个，原因是根据保办字〔2024〕3号文件《保山市隆阳区机构改革方案》的通知，机构改革分为三大中心五大办，现独立核算机构仅为西邑乡人民政府1个，原行政类事业单位账套合并入行政单位账套统一核算。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区西邑乡2025年度部门决算编报的单位为行政单位1个，即：西邑乡人民政府。纳入保山市隆阳区西邑乡部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人2人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

1.固根基促转型，经济发展动能勃发

坚持以经济建设为中心，坚决落实稳经济一揽子措施，持续推进西邑乡永信集镇易地扶贫搬迁安置点农业产业园建设项目、西邑乡西邑村等3个村桑葚产业园建设项目、西邑乡铺门前村等2个村畜禽粪污资源化利用建设项目等一批优质项目稳步实施，为西邑乡经济发展蓄势增能。抢抓招商引资机遇，持续优化营商环境。主动对接企业40次，其中省外考察2次，对接服务企业20个，谋划产业17个，签约项目2个，到位项目资金570万元。严格落实粮食安全党政同责，重点抓好烤烟、蚕桑、生猪、肉牛、蔬菜五大产业发展。烤烟面积稳中有增，2025年全乡烤烟种植26700亩，涉及农户1217户，累计交售烟叶382.5万公斤，实现烟农售烟收入1.24亿元，户均收入9.81万元。蚕桑产业发展态势良好，2025年预计实现产值3500万元。同时整合壮大集体经济资金210万元实施西邑桑葚产品深加工项目，积极拓展桑芽茶、桑果酒、桑果干、桑叶面条、桑枝炭等新业态，预计实现年产值590万元，增加村级集体经济收入52万元以上。畜牧业规模化发展，截至目前生猪存栏12.82万头，出栏12万头；肉牛存栏1.9万头，出栏4034头。万寿菊种植面积1350亩，交售量目标为2700吨，实现群众增收300万元以上，村集体经济收入38万元以上。

2.夯基础育特色，乡村面貌焕然一新

深入学习贯彻运用“千万工程”经验，坚持党建引领，围绕“党委统筹、支部带动、党群联动”工作法，聚焦集镇管理难点、痛点问题，深入调研、科学规划、创新突破，占道经营、私搭乱建、卫生死角、车辆乱停放等问题得到有效整治，集镇面貌焕然一新，实现从“一时净”到“长久美”的治理跃迁，西邑集镇整治工作经验在隆阳区被广泛推广。基础设施建设蹄疾步稳，2025年实施水肥一体化项目3400亩，促进发展节水农业、化肥减量增效，推动农业绿色发展。筹措2.85万元资金，购置100套救生竹竿等防溺水物资，布设在全乡河流、水库、小塘坝等危险区域，建立“河流分级配置、库塘全域覆盖”的物资储备体系。严格落实有序推动“厕所革命”，实现乡内公厕全部达到“四净三无两通一明”标准。全力抓好东河流域综合治理，全面压实乡、村两级河长制工作职责，持续开展“清四乱”常态化巡查机制，确保“发现一处、清理一处、销号一处”，水生态环境得到大幅度提升。扎实推进森林防灭火工作，严格林政执法，全面遏制破坏森林资源图斑增量，依法严厉打击破坏森林资源的违法犯罪行为，有力有效保护森林资源。

3.纾民困暖民心，民生福祉厚植深耕

始终以“坚持教育高质量发展，办好人民满意的教育”为宗旨，深入开展控辍保学、重教支教、校区改造等各项工作，义务教育优质均衡发展成果持续巩固。坚持完善医疗卫生服务体系，全面落实大病集中救治、家庭医生签约等政策，所有特殊人员实现城乡居民医疗保险、防贫保险100%参保。持续加强公共卫生服务和传染疾病预防控制，切实建强群众“家门口”医院。聚焦人民群众急难愁盼问题，坚持把关心关爱“一老一小”放在突出位置，严格落实低保、特困供养、临时救助、残疾人补贴等综合保障政策，实现困难群体应保尽保，扎实推进西邑敬老院消防安全验收和提质改造项目，社会保障水平持续提升。扎实开展留守儿童“5+2”专项行动，全面加强留守儿童关爱保护，护航未成年人健康茁壮成长。严格落实“四个不摘”要求，坚决守住不发生规模性返贫的底线。扎实开展防止返贫监测帮扶工作，2025年新识别监测对象7户23人全部落实帮扶措施，累计消除风险63户209人。持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，顺利实施西邑乡大庄水厂巩固提升项目并投入使用。建立农村脱贫人口住房安全动态监测机制，严格落实脱贫户住房安全兜底保障责任。深入实施彩票公益金道路硬化项目，农村公路通行环境有效改善。

4.抓实效破难题，改革活力全面激发

深入践行“政府围着企业转，企业有事马上办”服务理念，不断加大企业帮扶力度，做深做实联系服务民营企业特派员工作。组织召开企业座谈会，面对面倾听企业诉求，切实提高服务质效。健全完善《西邑乡联系服务民营企业特派员工作方案》，全体领导班子成员挂钩乡重点民营企业，精准对接企业需求，运用数字化平台智能助力，一些长期未兑付的财政奖补资金得到解决，切实助力企业解决发展难题，营商环境改善成效明显。融合发展取得实效。深入挖掘、传承提升乡村优秀传统文化，不断完善乡村旅游保障体系，注重农文旅深度融合，创新旅游发展理念，充分利用八鸭塘、欢喜坡蚕桑基地资源和产业优势，成功举办西邑乡“第五届桑葚旅游文化节”，累计吸引游客达2万人次，“桑韵西邑”旅游文化名片深入人心。依托补麻千佛洞天然溶洞资源和东河峡谷景观，打造地质旅游新业态，自千佛洞重新运营以来，累计接待游客3.6万余人，实现旅游收入100余万元，千佛洞知名度持续提升。

5.抓网格促共治，平安西邑根基稳固

法治护航固稳定。多方联动深化“普法强基补短板”“利剑护蕾”专项行动，全力筑牢未成年人保护屏障。深入推进“法治副村长”制度落地见效，聘任22名政法干警担任西邑乡“法治副村长”，不断夯实西邑基层法治建设根基。积极推进“说事评理室”建设，成立乡村说事评理室、组建说事评理员队伍、建优说事评理制度，为基层矛盾纠纷化解搭建平等对话平台。大力推进打击防范电信诈骗工作，以“零容忍”态度重拳出击，坚决遏制电信诈骗犯罪高发态势，全力守护人民群众的“钱袋子”。创新发展新时代“枫桥经验”，结合各季节社会治安总体形势及不同时间节点重点工作，纵深推进“四季四色”动态治理工作法，持续提升基层治理效能。不断强化基层防控风险能力，以22个村为重点，联合派出所、司法所、消防队等部门，建立“一月一摸排”常态化机制，聚焦辖区重点场所、风险家庭及重点人员开展动态排查，基层风险防线不断筑牢。坚持发挥基层组织的“第一道防线”作用，积极做好事前防范和预警机制建设，坚决做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交、问题不激化”。2025年截至目前，排查调解矛盾纠纷50起，成功化解42起，稳控化解中8起，化解率达84%。全面贯彻落实总体国家安全观，统筹推进各领域安全工作，全力维护社会大局安全稳定。坚持党对安全生产工作的全面领导，统筹发展和安全，落实落细安全生产措施，有效防范遏制较大以上安全生产事故发生。定期开展自然灾害应急演练，针对防汛抗旱、森林防火等季节性风险，进一步完善网格化监测预警机制，有效提升应对自然灾害处置能力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡2025年度收入合计73,005,976.97元。其中：财政拨款收入73,005,976.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加20,193,827.21元，增长38.24%。其中：财政拨款收入增加20,193,827.21元，增长38.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡2025年度支出合计73,005,976.97元。其中：基本支出20,757,749.69元，占总支出的28.43％；项目支出52,248,227.28元，占总支出的71.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加20,193,827.21元，增长38.24%。其中：基本支出增加134,442.84元，增长0.65%；项目支出增加20,059,384.37元，增长62.32%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区西邑乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,836,488.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,690,431.82元，占基本支出的46.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,836,488.87元，占基本支出的8.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区西邑乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,248,227.28元。主要项目开支及开展工作情况： （1）机关事业单位人员一次性死亡抚恤金和丧葬经费382,222.40元；

（2）一次性死亡抚恤金和丧葬费资金239,342.40元；

（3）2020年民政事业专项转移支付（养老服务体系建设补助资金）资金392,000.00元；

（4）2024年天然林护林员补助资金122,400.00元；

（5）2024年粮烟协同发展示范补助资金560,000.00元；

（6）2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金500,000.00元；

（7）2025年中央财政衔接推进乡村振兴（隆阳区2025年水肥一体化现代设施农业建设项目）补助资金1,020,000.00元；

（8）2025年省级财政衔接推进乡村振兴（西邑乡铺门前村等2个村畜禽粪污资源化利用建设项目）补助资金1,400,000.00元；

（9）2025年省级财政衔接推进乡村振兴（西邑乡西邑村等3个村桑产品加工车间建设项目）补助资金2,100,000.00元；

（10）2025年中央财政衔接推进乡村振兴（西邑乡永信集镇易地扶贫搬迁安置点农业产业园建设项目）补助资金1,900,000.00元；

（11）2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金1,044,518.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡2025年度一般公共预算财政拨款支出33,564,176.97元，占本年支出合计的45.97%。与上年相比减少15,181,765.02元，下降31.14%，完成年初预算的160.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

（1）一般公共服务支出4,942,109.45元，比上年6,776,449.88元减少1,834,340.43元，下降27.07%，下降主要原因是①2025年在职人员工资福利支出增加290,754.59元：其中基本工资增加203,512.00元；津补贴增加139,550.00元；奖金增加8,503.02元；绩效工资增加53,229.43元；②商品和服务支出增加51,343.38元：其中办公费增加39,728.95元；电费增加64,530.13元；水费减少6,319.31元；差旅费增加27,742.09元；维修（护）费增加45,438.45元；会议费减少29,399.60元；劳务费增加323,000.00元；委托业务费增加23,746.36元；其他交通费用增加55,415.21元；其他商品和服务支出减少281,900.67元。③资本性支出减少2,229,000.00元；

（2）国防支出30,000.00元，比上年0元增加30,000.00元，增长100.00%，增长原因是支付乡镇基层武装部规范化建设经费；

（3）文化旅游体育与传媒支出46,250.00元，比上年311,143.63元减少264,893.63元，下降85.00%，下降的原因是机构改革后2025年将原文化广播电视服务中心在职人员并入西邑乡党群服务中心，统一使用社会保障和就业支出科目核算；

（4）社会保障和就业支出3,627,593.39元，比上年1,885,568.55元增加1,742,024.84元，增长92.00%，增长的原因是机构改革后2025年将原文化广播电视服务中心在职人员并入西邑乡党群服务中心，统一使用社会保障和就业支出科目核算；

（5）卫生健康支出767,052.95元，比上年802,094.61元减少35,041.66元，下降4.00%，下降的主要原因是在职人数减少，职工医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费等相应下降；

（6）节能环保支出287,000.00元，比上年71,400.00元增加215,600.00元，增长302.00%，增长的主要原因是支付2025年公益林护林员工资；

（7）城乡社区支出7,380,874.44元，比上年4,690,944.46元增加2,689,929.98元，增长57.00%，增长的原因是2025年政府性基金项目支出增加；

（8）农林水支出21,813,637.98元，比上年37,565,562.63元减少15,751,924.65元，下降42.00%，下降的主要原因是：2025年农村（社区）干部工资减少了51,222.00元，2025年村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费减少679,294.03元， 隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目经费减少3,007,000.00元；

（9）住房保障支出1,044,518.76元，比上年0元增加1,044,518.76元，增长100.00%，增长的原因是本年安排支出了2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金；

（10）国有资本经营预算支出0.00元，比上年4,986.00元下降4,986.00元，下降100.00%，下降原因是2025年未安排国有资本经营预算支出；

（11）灾害防治及应急管理支出479,540.00元，比上年104,000.00元增加375,540.00元，增长361.00%，增长的主要原因是2025年防汛应急救灾资金支出和强降雨转移避险人员资金支出增加；

（12）其他支出32,587,400.00元，比上年600,000.00元增加31,987,400.00元，增长5331.23%，增长的主要原因是2025年其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,000.00元，决算为80,332.54元，完成年初预算的41.62%；支出决算较上年减少40,754.09元，下降33.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00 元，决算为77,124.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.00%，完成年初预算的57.99%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为 3,208.10 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.40%，完成年初预算的5.35%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27,758.99元，下降26.47%；公务接待费支出决算较上年减少12,995.10元，下降80.20%；具体是国内接待费支出决算3,208.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,995.10元，下降80.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,000.00元，支出决算为80,332.54元，完成年初预算的41.62%，支出决算较上年减少40,754.09元，下降33.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元，决算为77,124.44元，完成年初预算的57.99%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为3,208.10元，完成年初预算的 5.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是西邑乡严格按照厉行节约制度，切实严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少27,758.99元，下降26.47%；公务接待费支出决算减少12,995.10元，下降80.20%，具体是国内接待费支出决算 3,208.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是西邑乡严格按照厉行节约制度，切实严格控制公务接待经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于西邑乡应急保障、会议活动、接待调研、综治维稳等业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区西邑乡人民政府2025年机关运行经费支出1836488.87元，比上年增加839,845.52元，增长84.27%，主要原因是：1.办公费增加39,728.95元；2.电费增加64,530.13元，3.水费减少6,319.31元；4.差旅费增加27,742.09元；5.维修（护）费增加45,438.45元；6.会议费减少29,399.60元；7.劳务费增加323,000.00元；8.委托业务费增加23,746.36元；9.其他交通费用增加55,415.21元；10.其他商品和服务支出减少281,900.67元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区西邑乡人民政府资产总额62,304,272.31元，其中，流动资产51,524,001.35元，固定资产10,654,631.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125,639.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,634,688.53元，其中固定资产增加4,390,587.08元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,078,176.83元，其中：政府采购货物支出35,222.00元；政府采购工程支出3,947,768.91元；政府采购服务支出95,185.92元。授予中小企业合同金额4,038,176.83元，其中：授予小微企业合同金额4,038,176.83元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。